款已付清但发票未到如何进行账务处理
款已付清但发票未到如何进行账务处理
某商业企业购进一批货物,货物已到,款已付清,但增值税专用发票次月才能收到,公司财务本月如何做账?另外,购入商品委外加工如何做账?
答:一、外购货物已验收入库,货款已付清,但购货增值税专用发票未到,可先按实际付款额,借记“库存商品”等科目,贷记“银行存款”科目,待取得专用发票时,用红字冲销上述分录,再按专用发票上注明的金额、税额,借记“原材料”、“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“银行存款”科目。
二、现行财会制度明确,商业企业不设置“委外加工”科目,如商业企业购进货物后自行加工或委托其他单位加工,则可通过“加工商品”科目来核算。
发出加工时:借记本科目,贷记“库存商品”;
支付加工费时:借记本科目,贷记“银行存款”等
加工完成验收入库时,借记库存商品等科目、应交税金——应交增值税(进项税额)〔凭受托方开具增值税专用发票上注明的税额计算确定〕,贷记本科目。
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您好:T+11.6.有12个帐套,都用了有一段时间了。登陆的时候用户名和密码都正确,但选不到000004账套。别的帐套正常,进入数据库查看发现000004的数据库置疑,双击发现没有任何表。使用服务社区下载的数据库置疑修复工具进行了修复后,登陆T+时可以选到帐套了但点击登陆提示如图所示报错。进入到系统管理对该账套进行删除、备份、恢复均是这样的报错。请问是什么原因??要怎么解决??? 您好:T+11.6.有12个帐套,都用了有一段时间了。登陆的时候用户名和密码都正确,但选不到000004账套。别的帐套正常,进入数据库查看发现000004的数据库置疑,双击发现没有任何表。使用服务社区下载的数据库置疑修复工具进行了修复后,登陆T+时可以选到帐套了但点击登陆提示如图所示报错。进入到系统管理对该账套进行删除、备份、恢复均是这样的报错。请问是什么原因??要怎么解决???![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/21/1461214534Z8tf.jpg)
object报错请小备份账套后到社区—产品线下载软件补丁执行。
公司购买电缆用于厂区电路上,电缆计入固定资产呢还是直接计入费用呢? 公司购买电缆用于厂区电路上,电缆计入固定资产呢还是直接计入费用呢?[]
在建工程,工程完工后再确认@兴兴国:我们不是用于在建工程 就是厂区线路不行 直接换新的电缆了直接进费用可以入固定资产,但我想的是你们怎么盘点固定资产,其他电路是一个,新的是一个?而且折旧要20年,要是按维修处理我感觉更方便,这要还要看你的所得税应税额是多少,统筹一下更好@兴兴国:谢谢我们有这种,直接计入固定资产了可以直接列管理费用-维修费,如前期已设固定资产核算,也可追加固定资产-厂区电路的成本,同时如旧电缆有回收残值,冲减该成本。
用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示:在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示:在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录
问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目 解决方案: 问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目
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用友U8 001套账2006年度查询凭证或查询明细账时联查凭证提示“数据库连接失败”,新增的凭证也保存不了,以前年度没有这个问题。用友U8 001套账2006年度查询凭证或查询明细账时联查凭证提示“数据库连接失败”,新增的凭证也保存不了,以前年度没有这个问题。
问题原因:数据库中GL_accvouch表结构有错,缺少几个关系与索引。 解决方法:处理方式:1、select * into GL_accvouch1 from gl_accvouch 2、drop table GL_accvouch3、从999演示账中导出gl_accvouch的表结构脚本,在001账中执行生成一个新的GL_accvouch表3、拷贝GL_accvouch1中的内容到GL_accvouch中. 解决方案: 问题原因:数据库中GL_accvouch表结构有错,缺少几个关系与索引。 解决方法:处理方式:1、select * into GL_accvouch1 from gl_accvouch 2、drop table GL_accvouch3、从999演示账中导出gl_accvouch的表结构脚本,在001账中执行生成一个新的GL_accvouch表3、拷贝GL_accvouch1中的内容到GL_accvouch中.
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凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错
U8知识库问题号: | 14862 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 |
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适用产品: | 870总账 |
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问题名称: | 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 |
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问题现象: | 凭证填制时报错,提示”保存失败”,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错,不是客户往来核算的科目无此问题. |
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问题原因: | 数据库中,customer表结构属性人为改过,删除重建 |
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解决方案: | 数据库中,customer表结构属性人为改过,删除重建 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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批处理文件执行时,系统提示7行公式有误 批处理文件执行时,系统提示7行公式有误
U8知识库问题号: | 2910 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | UFO |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 批处理文件 |
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适用产品: | 8.X-U85X |
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问题名称: | 批处理文件执行时,系统提示7行公式有误 |
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问题现象: | let &l=4 let &h1=5 let &h2=335 let &h3=337 while &l<=18 let &jsq1=0 let !&l#&h3=PTOTAL(!&l#&h1:!&l#&h2) let &jsq1=&jsq1+1 if &jsq1<=50 break end let &l=&l+1 end 以上的程序在执行时,系统提示7行公式有误。 |
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问题原因: | 公式“&l<=18”,其中18超过了本表的最大列数。 |
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解决方案: | 将公式“&l<=18”<=后面的参数调小即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-8-24 |
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房地产公司转让房屋其扣除项目金额的确定 房地产公司转让房屋其扣除项目金额的确定
问题: 房地产公司在土地清算期间转让房屋,其扣除项目金额该如何确定? 回复: 根据《北京市地方局关于土地增值税清算管理若干问题的通知》(京地税地[2007]325号)第二条的规定:“对于申请清算时尚有可销售面积的房地产开发项目,在清算期间和清算完成后,人仍需在每季度终了后15日内办理纳税申报手续(含零申报)。在清算期间转让房地产的扣除项目金额,应按照清算时纳税人申报的单位建筑面积成本费用计算扣除,待清算完成后一并调整。”
费用折扣结算后,无法制单增加入库成本 费用折扣结算后,无法制单增加入库成本
U8知识库问题号: | 547 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | 费用 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 费用折扣结算后,无法制单增加入库成本 |
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问题现象: | 利用采购结算下的费用折扣结算功能,对本月到的运费发票与上月的入库单,进行结算。注:上月该入库单与发票已结算过,只不过费用发票到而已。运费分摊必然增加入库成本。请问存货系统中是否以调整单的形式进行体现,并对调整单进行制单。该客户的仓库是以移动平均法进行计价,我为何找不到这样调整单,更无法制单增加入库成本,请问如何处理。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 需要在存货核算中使用“暂估处理”功能进行暂估处理后自动生成调整单没有明白 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-5-24 |
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用友为何生成不了成本计算单为何生成不了成本计算单
问题版本: | 85-U6普及版3.2 | 问题模块: | 813-成本管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 成本计算单 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-8-26 22:44:37 | 问题名称: | 为何生成不了成本计算单 | 问题现象: | 启用了成本,有材料费用,在产品盘点单也有,产量报也有,但为何生成不了成本计算单 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 将物料清单设置为成本bom。 |
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定额计价模式下工程结算审计的探讨 定额计价模式下工程结算审计的探讨
在我国,工程造价在工程招投标价格形成中采用定额计价模式,即按预算定额规定的分部分项子目,逐项计算工程量,套用预算定额单价(或单位估价表)确定直接费,然后按规定的取费标准确定其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金,加上材料调差系数和适当的不可预见费,汇总后即为工程预算或标底,标底则作为评标定标的主要依据。我国早在2004年就已推行工程量清单计价,但由于市场还不够成熟,仍有相当一部分工程结算采用定额计价模式。笔者认为,定额模式下的工程结算应分为三个阶段进行。
晋中用友软件T1-商贸宝批发零售版12.0“严格执行赠品促销”有什么作用?晋中用友软件T1-商贸宝批发零售版12.0“严格执行赠品促销”有什么作用?
设置了“严格执行赠品促销”后,在零售单里点击F2结账,弹出赠品选择操作界面,如果点击“取消”将不能结账,必须选择赠品促销方案后才能结账。
用友天龙瑞德010-59798025
小企业办公房租含税租金半年是180844,房东不给开发票的,没有发票怎么做账? 小企业办公房租含税租金半年是180844,房东不给开发票的,没有发票怎么做账?[]
你们负担税费,去代开@9527号:代开按180844租金开吗?代开的发票按租赁合同的金额开,税费自己承担
T+登录界面的“软件使用权被许可人”应该改到“畅捷通服务专线” _0T+登录界面的“软件使用权被许可人”应该改到“畅捷通服务专线”![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/05/1470383811f7Wc.png)
此需求已经反馈,感谢您![/可爱]@服务社区刘佳佳:这样看到简洁些,还有“订货商城”电商通 我要贷款 云应用 怎么取消
U8.9X及以前版本升级到U8V10.X和U8V11.X,有哪些注意事项? U8.9X及以前版本升级到U8V10.X和U8V11.X,有哪些注意事项?
1)假设需要2013年度、2014年度数据连续,则需要在上年度升级(如:2013年12月)??升级条件限制要确保“存货”、“固定资产“系统未执行上年度12月月结,否则新会计年度这两个产品无法使用;若2013年12月份已做月结,需取消月结,再做升级;?在升级后的新版中做12月结 该方法的特点是:2013年度数据和2014年度数据是在同一数据库中,可跨年连续查询和操作。 2)假如2013年度数据和2014年数据需要分开,或某些系统需要重新初始化及进行期初调整,则需要在2014年1月份升级:
企友3e财务软件结转损益如何合并 企友3e财务软件结转损益如何合并''
企业申请延期缴纳税款最多能延期多长时间 企业申请延期缴纳税款最多能延期多长时间
问:企业申请延期缴款最多能延期多长时间? 答:根据《中华人民共和国征收管理法》(第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订)规定,纳税人、扣缴义务人按照法律、行政规定或者机关依照法律、行政法规的规定确定的期限,缴纳或者解缴税款。 纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月。
临沭国税:“四结合”提高纳税评估质量 临沭国税:“四结合”提高纳税评估质量
临沭县国税局努力做好“四结合”,不断提高纳税评估质量,积极探索新形势下税源管理新方法。 个案评估与综合评估相结合。针对同一行业纳税人生产经营、生产工艺流程相似的特点,注重对分税种、分行业的税负变化趋势进行综合评估。通过对某行业其中一个或几个纳税人进行深度剖析,找出其共性指标数据,以此指导整个行业的纳税评估,进而解决同行业的类似问题。
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依次点击“总账”-“自动转账”-“自定义转账”按钮,点击“转账设置”按钮进入自定义转账设置的界面,点击“新增”按钮,输入“转账编号”和“转账说明”,选择“转账类别”和“凭证类别”。根据所选转账类别设置转账公式,设置好之后点击“保存”,在自定义转账界面会自动多出一条转账设置的记录。
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应收冲应收如何减少销货单执行表已销货未结款金额? 应收冲应收如何减少销货单执行表已销货未结款金额?[]
销货单剩余的钱已通过应收冲应收清完,但查询销货单执行表已销货未结款金额还有余额应收冲应收后无法再单独对销货单执行表做处理。@姜义徳:可以尝试再新增一下收款单,选单看是否还能选到那张销货单,如果可以的话就说明销货单仍未结清。另外看一下销货单左上角有没有已结清的标志@畅捷服务刘静静:那销货单执行表数据就不准确查询也就没有意义了回复 姜义徳:执行表里的销货单是语需要关联收款单的@畅捷服务刘璐:不能选到对应销售单了,销货单没有已结清标志。在做应收冲应收时是选择了销货单的,个人觉得应该减少对应销货单未结款金额。@畅捷服务刘静静:除了收款单,应收冲应收也是减少应收的也应该可以关联进来@姜义徳:我刚试了一下,后续做的应收冲应收确实是不会更新销货单执行表的结款情况。这个您可以联系经销商提一下@畅捷服务刘璐:我们就是经销商,我是不是要提交问题到集团?@姜义徳:是的,在支持网上提交
用友u8跨月反结账
一、恢复结账
1、点击财务会计-》总账-》期末-》结账,弹出如下窗体
![2015031871367617_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/upload/2016/2/2016022478858201.jpg)
2、点击结账
问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。 ![1458804665ThVD.jpg image](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/upload/2021/6/2021061632502665.jpg)
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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