刚到一家养殖公司,去年1至3月账是事务所做的,银行存款科目金额一直没变,直接复制黏贴的报表。4月到今年4月,一个老会计做的,一张银行回单都没有做,所以支付都走现金,其实买了几百万材料都是银行存款支付。而且账面只反映部分材料购入。我要怎么调去年的账?收到补贴款也没有入账,专项申请补贴要专款专用,账面也没显示收款,更没有支出。
2019-4-4 8:0:0 wondial刚到一家养殖公司,去年1至3月账是事务所做的,银行存款科目金额一直没变,直接复制黏贴的报表。4月到今年4月,一个老会计做的,一张银行回单都没有做,所以支付都走现金,其实买了几百万材料都是银行存款支付。而且账面只反映部分材料购入。我要怎么调去年的账?收到补贴款也没有入账,专项申请补贴要专款专用,账面也没显示收款,更没有支出。
刚到一家养殖公司,去年1至3月账是事务所做的,银行存款科目金额一直没变,直接复制黏贴的报表。4月到今年4月,一个老会计做的,一张银行回单都没有做,所以支付都走现金,其实买了几百万材料都是银行存款支付。而且账面只反映部分材料购入。我要怎么调去年的账?收到补贴款也没有入账,专项申请补贴要专款专用,账面也没显示收款,更没有支出。[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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房企建造物业管理场所如何进行企业所得税处理 房企建造物业管理场所如何进行企业所得税处理
问:房地产开发企业在开发项目中建造的物业管理场所,应如何进行处理?
答:根据《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第十七条规定,企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施,按以下规定进行处理:1.属于非营利性且产权属于全体业主的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位的,可将其视为公共配套设施,其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。2.属于营利性的,或产权归企业所有的,或未明确产权归属的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的,应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产进行处理外,其他一律按建造开发产品进行处理。
老师你好,T6里面我增加了一个存货,名称是整单折让,属性也选了销售跟折扣,在做发货单的时候是没有问题的,到了销售发票那个地方就不显示整单折让这个存货了,导致发货单上面的合计金额跟发票上面的不一致,比如发货单上本来是1005,整单折让掉5块,合计金额是1000,发票上面参照过来还是1005,这个怎么处理? 老师你好,T6里面我增加了一个存货,名称是整单折让,属性也选了销售跟折扣,在做发货单的时候是没有问题的,到了销售发票那个地方就不显示整单折让这个存货了,导致发货单上面的合计金额跟发票上面的不一致,比如发货单上本来是1005,整单折让掉5块,合计金额是1000,发票上面参照过来还是1005,这个怎么处理?[]
存货名称不用管, 就相当于你新增一个存货 到生成的发票时 这个存货不显示,, 你看下与其他存货对比 他的设置有哪些不同@畅捷服务孙彦杰:跟别的存货对比 只有 受否折扣 这个地方不一样而已,别的地方都是一样的。@畅捷服务孙彦杰:发货单上面不输入数量是不是在发票上面就带不出来?是否折扣不影响的 普通存货 勾选折扣 然后订单录入折扣也是可以的 现在我们换个角度看问题,不要想整单折扣什么的 ,就看为什么这个存货异常了,根据你现在的描述,无法判断异常原因@畅捷服务孙彦杰:只要存货勾选了 是否折扣 这个选项之后,在最后生成发票的时候都是不显示的。麻烦你那边能不能测一下,存货属性勾选折扣,然后做订单,发货单,最后到发票看看有没有问题?是否折扣:即折让属性,若选择是,则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量,只有金额;或者在兰字发票中开成负数。
勾选折扣后 订单选不到这个存货吧? 订单正常录入1005 到发票录入他们总价1000 加上一个5元折扣费的存货 这个方案怎么样