8、1月29日,退回上月销售给小易公司的A软件5套,上月已确认收入3414.53元,增值税税率17%,给小易公司开出红字增值税专用发票,冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元;通过“以前年度损益调整”科目调整,并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。(不考虑所得税影响)------哪位大神知道这个分录怎么做吗?,谢谢
2017-8-9 0:0:0 wondial8、1月29日,退回上月销售给小易公司的A软件5套,上月已确认收入3414.53元,增值税税率17%,给小易公司开出红字增值税专用发票,冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元;通过“以前年度损益调整”科目调整,并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。(不考虑所得税影响)------哪位大神知道这个分录怎么做吗?,谢谢
8、1月29日,退回上月销售给小易公司的A软件5套,上月已确认收入3414.53元,增值税税率17%,给小易公司开出红字增值税专用发票,冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元;通过“以前年度损益调整”科目调整,并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。(不考虑所得税影响)哪位大神知道这个分录怎么做吗?,谢谢[]坐等
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用友U8其他查询项目单位往来帐有问题U8其他查询项目单位往来帐有问题
U8其他-查询项目单位往来帐有问题
自动编号: | 12725 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 安易R93 | 关 键 字: | 查询项目单位往来帐有问题 |
问题名称: | 查询项目单位往来帐有问题 | ||
问题现象: | 查询项目单位往来帐有问题,全选项目和单位时报错LIST INDEX OUT OF BOUNDS(0),选一个单位,选一个往来查就没错 | ||
原因分析: | 发现有两个单位错填了地区码 | ||
解决方案: | 删除误删的地区码,查询无误 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 应收系统中业务明细账或对账单中数据错误,存在有单据类型为“核销”的记录。用友U8 应收系统中业务明细账或对账单中数据错误,存在有单据类型为“核销”的记录。
问题原因:销售发票子表中的累计结算金额(iMoneySum、iExchSum)出问题了,当发票全部核销完时,iMoneySum、iExchSum字段值比iSum值大。 解决方法:在业务明细账中双击“核销”的数据,找出出错的对应发票,在SaleBillVouchs表中找到对应的记录,将iMoneySum、iExchSum修改成iSum的值,再在界面中取消核销,重新核销,再进入业务明细账看是否还有“核销”的记录,如还有,再按上面的方法重做一两次即可解决问题。
解决方案:
问题原因:销售发票子表中的累计结算金额(iMoneySum、iExchSum)出问题了,当发票全部核销完时,iMoneySum、iExchSum字段值比iSum值大。 解决方法:在业务明细账中双击“核销”的数据,找出出错的对应发票,在SaleBillVouchs表中找到对应的记录,将iMoneySum、iExchSum修改成iSum的值,再在界面中取消核销,重新核销,再进入业务明细账看是否还有“核销”的记录,如还有,再按上面的方法重做一两次即可解决问题。
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期初库存是否包含委托商品数量 期初库存是否包含委托商品数量
问题号: | 33501 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 期初库存是否包含委托商品数量 |
问题现象: | 期初库存商品数量是否包含委托商品数量? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 委托商品数量 |
解决方案: | 期初库存商品数量不包括已经委托出去的商品数量。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分公司登记应提交的文件 分公司登记应提交的文件
公司设立分公司的,应当自决定或决议作出之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。法律、行政法规规定必须报经有关部门审批的,应当自批准之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。
公司设立分公司,应当向公司登记机关提交下列文件:
1.公司指定或委托办理分公司登记注册的指定或委托文件;
2.公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》;
3.公司章程。分公司不具备法人资格,因此没有自己的章程,它的行为由公司章程规范;
发货单列表不能查询 发货单列表不能查询
问题号: | 12616 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单列表 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 发货单列表不能查询 |
问题现象: | 发货单列表不能查询,提示运行错误6。 |
问题原因: | 由于WINDOWS用户信息大量被修改。 |
解决方案: | 新建WINDOWS用户,或网上找相应WINDOWS用户清理工具。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 需求-人事档案—‘其他’标签下的信息结构, 如果选择任一一种人员信息,除了第一列类别是必录项, 建议其他栏位在信息结构内都可以修改为不是必录,可以为空用友U8 需求:人事档案—‘其他’标签下的信息结构, 如果选择任一一种人员信息,除了第一列类别是必录项, 建议其他栏位在信息结构内都可以修改为不是必录,可以为空
问题原因:同解决方案 解决方法:您的需求与目前产品存在差异,86X以后产品的平台尤其是人员档案这部分作了很大的整合,如业务栏内的费用部门等都会与其他模块关联,所以系统设置为比录项目,如果只将第一列类别设置是必录项会产生很多不可预知错误。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:您的需求与目前产品存在差异,86X以后产品的平台尤其是人员档案这部分作了很大的整合,如业务栏内的费用部门等都会与其他模块关联,所以系统设置为比录项目,如果只将第一列类别设置是必录项会产生很多不可预知错误。
房地产公司的利息支出如何进行扣除 房地产公司的利息支出如何进行扣除
【问题】
房地产公司没有发生利息支出,在计算土地时,是否也可以按取得土地支付的金额及房地产开发成本之和的5%进行扣除?
【解答】
可以。根据《国家总局关于土地增值税清算有关问题的通知》(国税函〔2010〕220号)规定,1.财务费用中的利息支出,凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的,允许据实扣除,但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。其他房地产开发费用,在按照“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和的5%以内计算扣除。2.凡不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的,房地产开发费用在按“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和的10%以内计算扣除。全部使用自有资金,没有利息支出的,按照以上方法扣除。上述具体适用的比例按省级人民政府此前规定的比例执行。
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材料账做的数量金额式,但是查的帐表不明白是怎么计算的,计算器算的数量应该为正数啊 _0材料账做的数量金额式,但是查的帐表不明白是怎么计算的,计算器算的数量应该为正数啊
余额方向是根据金额来确定的,看是否期末余额为贷方数,但是数量为借方正数,那么会以余额方向为准,显示在贷方,数量这里就会显示为贷方负数,实际也就是一个借方正数上个问题中已回复
821工资管理升级到861薪资管理821工资管理升级到861薪资管理
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852银行日记帐打印问题 852银行日记帐打印问题
问题号: | 6714 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 852银行日记帐打印问题 |
适用产品: | U852—-总帐 |
问题名称: | 852银行日记帐打印问题 |
问题现象: | 当凭证类别字为4个中文字时,银行日记帐套打时(预览也一样),凭证号显示不全. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 你好 该问题的处理方法有两种: 1。由于受套打纸的限制,如没有必要,凭证类别字不要设为4个汉字. 2.如一定要使用凭证类别字为4个汉字,请到总帐中的总帐套打工具中,把”金额式日记帐”中的”凭证号数”的列宽改大就可以 ,当然会影响打印的美观。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为啥我总没法把现金收入一次算对呢。上个月出纳把本月开票已收款的发票放在未收款发票中,我算了好久没算对。这个月换了个出纳,这个月又没算对,又要烧脑好久 为啥我总没法把现金收入一次算对呢。上个月出纳把本月开票已收款的发票放在未收款发票中,我算了好久没算对。这个月换了个出纳,这个月又没算对,又要烧脑好久[]
上午还是很快就找到问题所在。嘻嘻
无期初余额的科目
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
导入固定资产卡片资料时总提示 导入固定资产卡片资料时总提示
您好,请检查导入的EXCEL中是否是对应字段填写有问题@畅捷服务吴娟:实在是看不出哪有错误,日志也没有提示日志都是0条,还有什么办法吗@闫战伟:您好,检查您导入的EXCEL中填写的信息是否是符合要求的。对照系统工具中固定资产卡片模板中的要求检查,蓝色是必填项,其他项模板中也有填写要求说明(将鼠标放在需要填写字段上,上面有告知填写要求)@畅捷服务吴娟:就是5位 没错呀 为什么总提示您好,请将此单元格设置为文本形式。增加类型中1表示增加,2表示减少。您这边是导入原始卡片,是没有在软件中生成凭证的,业务号可以不用填写@闫战伟:您可以在软件中填写一张原始卡片,然后导出,再参照您这个导出里面的内容来填写您需要导入的EXCEL@畅捷服务吴娟:有关于固定资产卡片的说明吗 这样一项一项问太费时间了@畅捷服务吴娟:我导出的卡片与导入的格式和内容很多都不一样啊 ,没法参考。我是从卡片管理里数据输出的excel形式@畅捷服务吴娟:就提示这个了 卡片里没有这个编号,就提示重复了您好,在软件中和您导入的EXCEL中检查是否有次编码的固定资产记录,将其中一个地方的记录删除@闫战伟:最快的方法,软件中填写一张原始卡片,然后导出,按照导出的要求填写您需要导入的EXCEL的内容我想导入新增的固定资产卡片,不是原始卡片@闫战伟:抱歉,用友通系统工具是用来导入原始卡片的@畅捷服务吴娟:这2个表不一样 很多名称我不理解 不知道要录入什么信息,也没提示 只提示录入多少个字符@闫战伟:对照您录入原始卡片的界面上就能对照看出是什么意思。@畅捷服务吴娟:增加的固定资产能导入吗不是原始卡片@闫战伟:您好,资产增加是新增当月购入的卡片的意思。原始卡片导入对应的就是软件中原始卡片录入的步骤,是以前的固定资产的意思软件中只能导入原始卡片@畅捷服务吴娟:卡片管理里0张卡片,还是导入不了您好,软件只能导入原始卡片我也是导入原始资料啊 ,可现在 什么卡也导入不了@闫战伟:手工再软件里面录入原始卡片吧,导入不成功一般为导入的表格的内容填写有问题@闫战伟: 你好。你的那个资产编码重复的问题好了没?
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列