#财税实务# @曾雪枫 问下,我们是小规模,按季报税,随增值税交的附加税,每个月是计提吗?分录是么样做?
2017-8-9 0:0:0 wondial#财税实务# @曾雪枫 问下,我们是小规模,按季报税,随增值税交的附加税,每个月是计提吗?分录是么样做?
#财税实务# @曾雪枫 问下,我们是小规模,按季报税,随增值税交的附加税,每个月是计提吗?分录是么样做?[]能否将整个实现收入这一块的分录详细记录下来,谢谢!借 原材料
应交税费-应交增值税
贷 银行存款
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税
借 主营业务成本
贷 库存商品
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如果做了无票收入,开发票时是否还要做有票收入,你这50万是不是做了两次收入啊,缴两次税啊,是不是有点亏啊入应收账款的话,不管你开不开票,收了款,都是要算你的收入的。现在不想做收入可入到预收账款里。要先确定客户后期会不会再要求开票,不然你这边确定了收入,那边客户再要求开票,跨年度调整收入很麻烦的。
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问题原因:返回条件值列:该参数主要控制在参照输入查询条件时,将参照列表中的哪一列返回到条件输入框中,若要返回参照列表中的第一列,即将该参数设为0即可,其他依次类推 解决方法:将参照列表中的哪一列返回到条件输入框中,若要返回参照列表中的第一列,即将该参数设为0即可
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用友U8 一、存货核算:单据记账(采购入库单记账失败)二、销售系统:发货单与发票金额不一致,常出现有几分钱的误差。用友U8 一、存货核算:单据记账(采购入库单记账失败)二、销售系统:发货单与发票金额不一致,常出现有几分钱的误差。
问题原因:1.原因:以94号入库单为例。此入库单是分次结算,正常情况下入库单上未结算的记录的没有结算标志,但是888帐套中的入库单的未结算的表体记录上也写上了结算标志。2.原因:程序本身有此问题。 解决方法:1.将这些结算标志清空。在查询分析器中选择相应数据库,执行如下语句: update rdrecords set dsdate=null,iSQuantity=0,iSNum=0,iMoney=0 where dsdate is not null and autoid not in (select irdsid from pursettlevouchs)为避免以后有类似的情况发生,请打上采购管理有关“采购结算”的所有补丁。(从支持网站-->下载中心下载)2.打上销售管理相应补丁即可(最新的Xsglsql.exe,从支持网站-->下载中心下载)。对之前的错误数据,在查询分析器中执行如下语句修改:update salebillvouchs set salebillvouchs.imoney=dispatchlists.imoney,salebillvouchs.isum=dispatchlists.isumfrom salebillvouchs inner join dispatchlists on salebillvouchs.idlsid=dispatchlists.idlsid where salebillvouchs.imoney<>dispatchlists.imoney
解决方案:
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凭证有几种生成方式? 凭证有几种生成方式?
问题号: | 498 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证有几种生成方式? |
问题现象: | 凭证有几种生成方式? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | ● 方法一:用鼠标点击【财务处理】主菜单下的【凭证处理】直接填制。 ● 方法二:月末生成转账凭证,内容包括汇兑损益类凭证、结转损益类凭证、业务转账类凭证。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期间损益结转的时候,转账生成界面的“确定”按钮是灰色 期间损益结转的时候,转账生成界面的“确定”按钮是灰色
问题号: | 31368 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益结转的时候,转账生成界面的“确定”按钮是灰色 |
问题现象: | 执行过特殊行业期间损益结转工具,并且进行过转账定义,但是点击“月末转账”—“期间损益结转”的时候,转账生成界面还是没有要结转的损益类科目,而且“确定”按钮是灰色。 |
问题原因: | 特殊行业性质的账套进行期间损益结转,使用工具之后还要对期间损益结转的科目重新设置才能结转。 |
关键字: | 期间损益结转 |
解决方案: | 点击“月末转账”—“期间损益结转”,点击“期间损益结转”后面的放大镜,将要结转的损益科目输入对应的利润科目编码,点击“确定”,就可以继续 进行期间损益结转了。 |
行业: | 行政事业 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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税基式纳税筹划主要是指纳税人通过缩小计税基础的方式来减轻纳税人义务和规避税收负担的行为。税基是计算应纳税额的直接依据,而且一般情况下与纳税额成正比例关系,要降低税负,一个重要的思路就是减少税基。由于流转税的税基是销售额或营业额,降低税基难于操作,所以纳税收筹划降低税基的主要侧重点在所得税方面。
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问题原因:需求 解决方法:合同结算单编号放开到15位。补丁处理。 请替换并注册ufbalance.dll,在对应的年度数据库中执行脚本DSTR860SP_CM_66656.sql
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T3软件固定资产只能导入原始卡片,2016年账套中开始使用时间为1月份发生的这些卡片不能导入@畅捷服务苏娜_:意思是把之前使用过的卡片当做原始卡片导入,而且如果不帮导入固定资产卡片,这么多卡片手动录入是不现实的!需要当做原始卡片有累计折旧才能导入,目前不能支持新增卡片的导入,如果确实有需要的话,可以联系服务商在支持网提交需求问题处理@畅捷服务苏娜_:是把别的软件的累计折旧过的商品转换到T3里,已经有累计折旧,已经使用月份和可使用月份。但是转换过来的时候,在旧的软件里已经做了1月份的折旧,现在导入到T3里,T3的固定资产使用时间是1月份,现在能不能在T3的固定资产里直接月末结账,不需要计提折旧了,2月份才开始折旧。是已经导入到了T3中并且有了1月份的折旧是吗,不能直接月结,还需要再计提一遍折旧才能结账,但是这样的话1月份折旧就重复了。建议导入前整理下,把1月份折旧取消,或者固定资产模块初始化,重新建立,用2月份启用固定资产模块,@畅捷服务苏娜_:是的,是已经包含了1月份的折旧,所以就是有点不明白,再次计提肯定是多计提了。固定资产怎么初始化?直接修改固定资产的启用月份为2月份可以吗?无法直接修改启用月份,点击固定资产-维护-重新初始化账套,注意:此操作会将固定资产所有数据清除,操作前必须做好账套备份@畅捷服务苏娜_:明白了,谢啦!@畅捷服务苏娜_:然后1月份是可以直接计提折旧的是吧?初始化将固定资产账套的时间改为2月份,将已经计提过1月份折旧的卡片导入后,后续直接从2月份开始做
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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