现收到某公司分公司专用发票,合同却某公司总公司签定,款已向总公司付款,请问我可以申报抵扣吗
2017-9-17 0:0:0 wondial现收到某公司分公司专用发票,合同却某公司总公司签定,款已向总公司付款,请问我可以申报抵扣吗
现收到某公司分公司专用发票,合同却某公司总公司签定,款已向总公司付款,请问我可以申报抵扣吗[]可以的--能告诉我出具那条法规吗增值税专用发票管理办法要求,相关业务的票流,资金流及物流一致,否则应作说明
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投资收益是损益中的收入还是费用 投资收益是损益中的收入还是费用
投资收益是损益类科目。要是再细分的话,投资收益是收益类科目。从广义上讲,也可以说是收入类科目。
企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括:
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②费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。
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用友T3-用友通出纳通制单提示无操作员记录 用友T3-用友通出纳通制单提示无操作员记录
在T3用友通标准版中,出纳通中现金日记账部分记录无法制单,提示“在外部凭证表中没有当前操作员的传送记录”.已打过出纳通和用友通的最新补丁。权限设置问题。此问题经测试在出纳通进行制单需要操作员的权限,必须在用友通系统管理中对操作员设置权限,要有GLCNZD01的权限和一个公共科目的权限即可进行制单。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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某啤酒厂为一般纳税人。按该厂规定,发出啤酒瓶每只收取押金0.50元,回收旧瓶时再退回每只0.27元,另外该厂规定在发货后一年内未归还酒瓶的将没收押金。目前,国税部门要他们就押金缴纳增值税,
请问:要该厂缴纳增值税是否合理?如何计算?
答:根据上述反映的情况,该厂应缴纳增值税。根据《增值税暂行条例》第一条规定,在境内销售货物的单位为增值税纳税人、应当缴纳增值税;第六条规定,销售额为纳税人销售货物向购买方收取的全部价款和价外费用。《增值税暂行条例实施细则》第十二条规定,价外费用包括向购买方收取的包装物租金及其他各种性质的价外收费。纳税人为销售货物而出租出借包装物的押金,如果单独记账核算的,一般不并入销售额征税。但对逾期(以一年为期限)包装物押金,无论是否退还均并入销售额征税。根据以上规定,啤酒厂收取的是押金,本可不征税,但是发出和收回酒瓶存在着差价,该差价等同于租金,所以该企业应以发出酒瓶的数量乘以单价差0.23元(0.50-0.27)补记收入,并补交增值税。另外当啤酒瓶自发出一年尚未收回的,应按数量乘以单价0.27元补记收入,并缴纳增值税。因此当地国税部门要求该厂缴纳增值税是符合政策规定的。
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部、国家总局近日出台了《关于企业事业单位改制重组契税政策的通知》(财税[2012]4号),对人之间资产划转的契税征免界限作出了规定。
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发票上用财务章还是发票章 发票上用财务章还是发票章
【问】发票上用财务章还是发票章,有什么具体规定?
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A公司在马铃薯脱毒种薯繁育生产中,将种薯交给农户繁育,种子为专用种薯,生产过程由公司控制,收获时支付给农户劳务费。根据相收政策,A公司采取“公司+农户”模式繁育生产种薯,今年享受减免的优惠了。
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3财务通10.8.1的版本可以安装win8.1系统吗?只安装一个客户端可以吗?有软件安装包和教程吗? 3财务通10.8.1的版本可以安装win8.1系统吗?只安装一个客户端可以吗?有软件安装包和教程吗?[]
不建议安装8.1系统,建议安装8.0.的系统点击服务社区-产品线-T3中进行下载,点击右上角产品下载:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3里面有对应的版本,下载安装包,里面有安装程序;具体安装步骤,请您参考服务社区-知识库中的文档进行安装:http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a
“弥补以前年度亏损”的账务处理 “弥补以前年度亏损”的账务处理
中企业“”准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但最长不得超过5年。而在《》中规定,可弥补亏损在处理上视同可抵扣暂时性差异,符合条件的情况下,应确认与其相关的递延所得税资产。这样就因税定的计税基础和规定的账面价值间产生了暂时性差异,需要进行了所得税会计处理。同时,由于新法的实施,法定税率的变化,也要进行账务处理。
某公司2008年初“尚未弥补不超过5年亏损”200万元(年度申报表24行),2008年后所得额(企业所得税年度纳税申报表23行)50万元,2008年以前适用企业所得税税率为33%,2008年适用企业所得税税率为25%,企业盈余公积提取比例为10%。
我们公司是小公司,每个月都要把赚到的钱分一点给一个伙伴,可是我们公司不属于股份制的公司。请问分给伙伴钱的时候,要怎么做分录? 我们公司是小公司,每个月都要把赚到的钱分一点给一个伙伴,可是我们公司不属于股份制的公司。请问分给伙伴钱的时候,要怎么做分录?[]
直接给伙伴干嘛,他又不是股东,你不会分给股东,他爱给谁给谁啊@安静一别闹:有“应付利润”科目。利润分配~未分配利润
T3 总账报表 备份账套的时候 点的是输出,没点备份 有什么办法恢复进去吗? T3 总账报表 备份账套的时候 点的是输出,没点备份 有什么办法恢复进去吗?[]
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会计家园真好,伙伴们,我获奖啦。。。。。。。。回答问题还有礼物。。。。 会计家园真好,伙伴们,我获奖啦。。。。。。。。回答问题还有礼物。。。。
恭喜您,希望继续支持会计家园哦~[/色]恭喜[/咖啡]连中三次?[/强][/强][/强]恭喜恭喜啊!有效期很长吧?可以有很多时间考虑究竟买啥[/调皮][/强]@会计家园-余涛:建议攒够一千,买个大件[/色]真的呢,连中三次,运气一级棒啊,请继续支持会计家园啊,拉动你身边的小伙伴也来会计家园吧。[/龇牙]羡慕[/色][/色]@会计家园-孟峰:盯住自己想买的,等特价时果断下手!@会计家园-余涛:孟老师,盯了也是白盯啊,她又没中奖[/龇牙]哇塞,真爽哦,我也要加油嫉妒[/右哼哼]羡慕嫉妒恨啊楼主在迅速的拉仇恨啊恭喜啦
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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