用友T+ 11.5银行存取款单转账时的差异处理
2019-3-14 8:20:0 wondial用友T+ 11.5银行存取款单转账时的差异处理
用友T+ 11.5银行存取款单转账时的差异处理软件操作问题,可以在科目设置中进行设置。
在生成凭证——科目设置中,在“差异科目”的扩展设置中,单据类型选择银行存取款单,设置对应科目为“手续费”,这样在制单的时候,即可自动将这50元的手续费归结到“手续费”科目。
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资产负债表中的未分配利润和损益表中的净利润是什么关系-这两个数是不是得相等- 资产负债表中的未分配利润和损益表中的净利润是什么关系?这两个数是不是得相等?[]
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;
2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;若不涉及分红等股利分配,资产负债表中的未分配利润的期末数-期初数=损益表中的净利润;若涉及到分红等股利分配,则资产负债表中的未分配利润的期末数-期初数=损益表中的净利润-分红等;准确的来说,资产负债表中的未分配利润的期末比期初增加的数,是来自于损益表的净利润并加减股利分配以后的留存收益数。@Lee沐峰:如果两个数不想等该怎么处理@高付立:先和余额表对一下,检查看看哪个不对,然后对应查看公式是否正确@服务社区刘小艳:未分配利润得期末减去年初不等于净利润是为什么@高付立:首先确定两个报表的取数正确;
正确的情况下不平;检查,是否有以前年度损益调整,盈余公积,分红等。。