#财税实务#本年度暂估入库的商品已销售,成本已结转致主营业务成本,到年度企业所得税汇算清缴时发票没到,汇算时必须调增应纳税所得额,但第二年度7月份发票到了,冲了上年的暂估,以发票入了帐,但成本上年已结转,本年不用结转成本,本年企业所得税汇算时还能调减应纳税所得额吗?在汇算表里怎样填写?
2017-8-9 0:0:0 wondial#财税实务#本年度暂估入库的商品已销售,成本已结转致主营业务成本,到年度企业所得税汇算清缴时发票没到,汇算时必须调增应纳税所得额,但第二年度7月份发票到了,冲了上年的暂估,以发票入了帐,但成本上年已结转,本年不用结转成本,本年企业所得税汇算时还能调减应纳税所得额吗?在汇算表里怎样填写?
#财税实务#本年度暂估入库的商品已销售,成本已结转致主营业务成本,到年度企业所得税汇算清缴时发票没到,汇算时必须调增应纳税所得额,但第二年度7月份发票到了,冲了上年的暂估,以发票入了帐,但成本上年已结转,本年不用结转成本,本年企业所得税汇算时还能调减应纳税所得额吗?在汇算表里怎样填写?[]关注关注
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用友U8 按销售出库单记帐,不能按记录行进行处理,导致收入与成本的不匹配用友U8 按销售出库单记帐,不能按记录行进行处理,导致收入与成本的不匹配
问题原因:使用问题 解决方法:即使出库单可按单条记录记账,也无法彻底解决此问题.如果发货单一条记录发100件,实际出库也是100件,开票60件.按会计制度应按60件结转销售成本,因此如果即使系统可按记录记账,用户仍按销售出库单100件记账,则仍无法与销售收入匹配. 建议改为按销售发票记账.只有按销售发票记账才能保证收入与成本匹配.
解决方案:
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问题原因:同解决方案 解决方法:经测试销售发票为部分几张参照时报错误13,另外测试发现发货单也有部分参照销售订单时报错误13。经测试比较发现表So_Somain和dispatchlist中的itaxrate字段为空值的记录都会报错,跟客户协商统一改成0。用语句:update So_Somain set itaxrate=0 where itaxrate is null;update dispatchlist set itaxrate=0 where itaxrate is null执行后即可。
解决方案:
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![凭证作废](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证作废 凭证作废
问题号: | 8580 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证作废 |
适用产品: | U860SP—-总账 |
问题名称: | 凭证作废 |
问题现象: | 凭证作废后,不能审核,记账时”全选”,可以记账.(凭证上有记账人,整理不掉,只能反记账,再整理). |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 目前的处理是,作废凭证没有统计到各账表中,只是在凭证上打上了记账标记,作为原始单据保存。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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其它入库单输入顺序混乱 其它入库单输入顺序混乱
问题号: | 3070 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 其它入库单输入顺序混乱 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 其它入库单输入顺序混乱 |
问题现象: | 其它入库单输入顺序混乱 |
问题原因: | uf_identity的cacc_id字段有空的记录,导致Autoid号取号不对 |
解决方案: | 删除空的记录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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求解决方案。有两种方案都解决过该问题
第一是服务器防火墙和路由器中均开放1433端口
第二备份好数据之后,下载服务和社区,产品线,T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1都可以解决?@李松稳Rji:上述2个方法都解决过上述问题@服务社区李珊: 我试试。@服务社区李珊: 是打财务补丁还是那个 批发零售补丁?@李松稳Rji: 您是批零,就请安装 批发零售补丁觉得还是没作用哎... 还是反应迟钝...@服务社区李珊:动了一下 提示该程序长时间没有反应 是否结束程序@李松稳Rji:留下邮箱,我给您发送明细统计查询报错脚本,您备份好账套数据之后,在执行该脚本之后再操作看下[email protected]@李松稳Rji:邮件已发送,请查收!@服务社区李珊:怎么使用呢?@李松稳Rji:打开维护中心下的查询执行器,将脚本复制进去执行就可以了。执行脚本中退出其他所有登录客户端恩
我知道了
另外 T1 11.0的发版说明在那里?@服务社区李珊: 好像没作用....@李松稳Rji:执行后提示 顺利执行 可作用不大哎...@李松稳Rji:其他下面发版说明,T1@服务社区李珊: 现在还是 没响应状态.
而且比没有执行脚本的还慢...[/流泪]@服务社区李珊: 怎么取消执行脚本呢.?人呢?@李松稳Rji:只能恢复执行脚本前的数据就可以取消。若是执行脚本也还是不行,则打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的,下载服务社区,更多,工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后在操作我刚电话总部了 说此操作不能解决打开 销售明细和进出明细缓慢的问题.
我按照他的指导,整理数据后还是不行。让我把账套发到总部,进行分析。可客户那里不愿意! 现在 客户那想重新安装下系统试试。客户使用的版本是 11.0 系统是win7 64位旗舰版。数据库为2005的。@李松稳Rji:重装系统是解决不了这个问题的。系统忙脚本解决不了,则是存在数据错误。使用工具也不能解决,就只能提交数据问题,有数据工程师进一步检测修复下了@服务社区李珊: 客户那里不愿意提交数据。。。[/流泪]@服务社区李珊: 珊啊 我换了个32位的操作系统 竟然能用了!!! 神奇的一笔@李松稳Rji:[/发呆] 好的。我们也学习了系统也会导致此问题。[/奋斗]@服务社区李珊: 客户端为什么会出现这个问题@李松稳Rji:服务器正常,客户端不行的,
局域网将服务器和客户端的防火墙关闭之后再登录进去
外网的,除了关闭防火墙之后,还需要在路由器上开放8282端口@服务社区李珊: 那如果 路由器 管理员密码忘记 怎么办呢?@李松稳Rji:这个只能是重置路由器之后再操作。
另了您能得到更快捷和优质的服务,也为了便于我们对问题的统计,也能公平公正地对工程师做考核,希望您不要始终在一个问题中补充新问题,不同的问题,建议发布新帖提交。提交方法:服务社区-版块-T1-发布新主题,选择对应模块。感谢![/微笑]@服务社区李珊: 最后一个 T1 11.0是不是都不怎么兼容 64位的啊!!! 客户端机器反应也是好慢!@李松稳Rji:是的 。11.5及以上版本才支持64位的@服务社区李珊: 你为什么不早说!!!
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