请问,之前的房租费都没有发票,只有收据,如果现在要求对方开给我方,日期肯定是现在的,那么还可以附在之前月份的凭证后面吗
2017-8-5 0:0:0 wondial请问,之前的房租费都没有发票,只有收据,如果现在要求对方开给我方,日期肯定是现在的,那么还可以附在之前月份的凭证后面吗
请问,之前的房租费都没有发票,只有收据,如果现在要求对方开给我方,日期肯定是现在的,那么还可以附在之前月份的凭证后面吗[]可以啊@花心筒:真的可以?是指发票是比如所示11月的,但实际是8月的,还可以附在8月那?@以后如是:可以开的时候写上从什么时候到什么时候不可以,按照权责发生制 之前每个月应该做 1借:预付账款-客户 贷:银行存款 2每月摊销房租 借:管理、销售费用-房租 贷:长期待摊费用 3,收到发票 借:长期待摊费用 贷:预付账款-客户,之前摊销的和现在发票有差额 调整即可我意:此类情况要么摘要注明要么附简短说明备查。@主办会计张万里:可是,之前都做借:管理费用-房租 贷:银行存款了,而且现在也不能更改了@人生豪迈:是指对方开票的时候在摘要上面注明吗@hanxiaohan88:有的人说不可以,我想知道,你说可以,是因为实际操作过类似的情况吗既然是附在以前的凭证上,可以同时附言,不然产生笑话了。@以后如是:收据不能做费用,而且你没摊销,不符合权责发生制,金额大的话赶紧调整@人生豪迈:在哪附言呢我们以前也没开,后来专管员查账,让补,我们就去代开了。上面的期间就是去年的,开票日期就是那天的。具体怎么办还得和专管员商量@主办会计张万里:那现在要怎么调整呢,而且这房租也不是每个月都付,今年也就付过两次而已,上一次就是借:管理费用-房租 贷:银行存款的,那这个怎么调整@hanxiaohan88:那如果我的所得税是按收入核定征收的,这个还会那么仔细去查那些费用吗房租每月分摊的,那么发票附在哪个月我觉得都没关系啊,比如8月付了半年房租,每个月摊销,10月收到发票,发票肯定注明是几月到几月的房租,这样就做在10月摊销房租的凭证上即可。收据做账,也可以,不过根据税务以票控税的原则,你使用了没有财税部门尤其是税务部门监制章的票据,税务局是不同意进账的,既然有补救措施。为了简便清晰,便于将来开回忆,这张凭证摘要上附段话儿,将来翻出来能迅速说出所以然,仅此,其实是不正规的做法。@赵树峰:可是每个月并没有分摊,而是比如8月付了前半年的时候做借:管理费用-房租 贷:银行存款 了,这个可以这样做吗@以后如是:那就贴8月份后头吧,没多长时间应该没什么关系的@赵树峰:我想能够补回来就是好事了,要是是1月份的话,还能这样做吗@以后如是:放大了说,没跨年应该没太大问题哦@赵树峰:恩恩,那还有一笔正好是11月付了剩下月份的,这个票估计得16年才补得回来呢,这样可以吗@以后如是:汇缴结束前拿到发票可以,如果汇缴前拿不到就麻烦了,这笔没有发票不能税前扣除。@赵树峰:那这个所得税是按收入核定征收的,还要做这些调增调减吗@以后如是:那就没有了@赵树峰:那向我司这种情况的,是不是就可以直接借:管理费用-房租 贷:银行存款 呢?每个月还需要分摊吗@以后如是:你们核算要求不是太高,不分摊也没事啊,因为按照权责发生制的要求,肯定是要分摊的@赵树峰:嗯说的也是,谢谢赵老师那么耐心地讲解[/龇牙]
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