请问，之前的房租费都没有发票，只有收据，如果现在要求对方开给我方，日期肯定是现在的，那么还可以附在之前月份的凭证后面吗
2017-8-5 0:0:0 wondial请问，之前的房租费都没有发票，只有收据，如果现在要求对方开给我方，日期肯定是现在的，那么还可以附在之前月份的凭证后面吗
请问，之前的房租费都没有发票，只有收据，如果现在要求对方开给我方，日期肯定是现在的，那么还可以附在之前月份的凭证后面吗[]可以啊@花心筒:真的可以？是指发票是比如所示11月的，但实际是8月的，还可以附在8月那？@以后如是:可以开的时候写上从什么时候到什么时候不可以，按照权责发生制 之前每个月应该做 1借：预付账款-客户 贷：银行存款 2每月摊销房租 借：管理、销售费用-房租 贷：长期待摊费用 3，收到发票 借：长期待摊费用 贷：预付账款-客户，之前摊销的和现在发票有差额 调整即可我意：此类情况要么摘要注明要么附简短说明备查。@主办会计张万里:可是，之前都做借：管理费用-房租 贷：银行存款了，而且现在也不能更改了@人生豪迈:是指对方开票的时候在摘要上面注明吗@hanxiaohan88:有的人说不可以，我想知道，你说可以，是因为实际操作过类似的情况吗既然是附在以前的凭证上，可以同时附言，不然产生笑话了。@以后如是:收据不能做费用，而且你没摊销，不符合权责发生制，金额大的话赶紧调整@人生豪迈:在哪附言呢我们以前也没开，后来专管员查账，让补，我们就去代开了。上面的期间就是去年的，开票日期就是那天的。具体怎么办还得和专管员商量@主办会计张万里:那现在要怎么调整呢，而且这房租也不是每个月都付，今年也就付过两次而已，上一次就是借：管理费用-房租 贷：银行存款的，那这个怎么调整@hanxiaohan88:那如果我的所得税是按收入核定征收的，这个还会那么仔细去查那些费用吗房租每月分摊的，那么发票附在哪个月我觉得都没关系啊，比如8月付了半年房租，每个月摊销，10月收到发票，发票肯定注明是几月到几月的房租，这样就做在10月摊销房租的凭证上即可。收据做账，也可以，不过根据税务以票控税的原则，你使用了没有财税部门尤其是税务部门监制章的票据，税务局是不同意进账的，既然有补救措施。为了简便清晰，便于将来开回忆，这张凭证摘要上附段话儿，将来翻出来能迅速说出所以然，仅此，其实是不正规的做法。@赵树峰:可是每个月并没有分摊，而是比如8月付了前半年的时候做借：管理费用-房租 贷：银行存款 了，这个可以这样做吗@以后如是:那就贴8月份后头吧，没多长时间应该没什么关系的@赵树峰:我想能够补回来就是好事了，要是是1月份的话，还能这样做吗@以后如是:放大了说，没跨年应该没太大问题哦@赵树峰:恩恩，那还有一笔正好是11月付了剩下月份的，这个票估计得16年才补得回来呢，这样可以吗@以后如是:汇缴结束前拿到发票可以，如果汇缴前拿不到就麻烦了，这笔没有发票不能税前扣除。@赵树峰:那这个所得税是按收入核定征收的，还要做这些调增调减吗@以后如是:那就没有了@赵树峰:那向我司这种情况的，是不是就可以直接借：管理费用-房租 贷：银行存款 呢？每个月还需要分摊吗@以后如是:你们核算要求不是太高，不分摊也没事啊，因为按照权责发生制的要求，肯定是要分摊的@赵树峰:嗯说的也是，谢谢赵老师那么耐心地讲解[/龇牙]
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