请问各位，我有个员工的公积金是按照12000的基数来买的，但实际他工资并没有这样高，那我在报个税时，按照该员工的实际工资来填报，个人扣除的的公积金也是按照12000的基数扣除的的个人部分来填的，会不会有什么问题呢 _0请问各位，我有个员工的公积金是按照12000的基数来买的，但实际他工资并没有这样高，那我在报个税时，按照该员工的实际工资来填报，个人扣除的的公积金也是按照12000的基数扣除的的个人部分来填的，会不会有什么问题呢[]

按实际的工资来申报，但是有风险
@曾雪枫:那怎么操作好一点呢，老师！
@小小朱:你如果按12000来申报工资，你要交这个发给员工啊
@曾雪枫:实际工资并没有这么多，肯定是不能按照12000来给员工做工资表，这样个税也会增加很多。那我这个公积金不走工资，走往来可以吗老师？
@小小朱:走往来，你准备怎么走
@曾雪枫:这个公积金相当于就是我们帮他买的，代缴，这样可以吗
@小小朱:直接计入费用吗，如果直接计入费用，单位负担的，是不允许税前扣除的，要纳税调增的。
@曾雪枫:我是想这样，借：其他应收款 贷：银行存款 这样可以吗，至于老师您说的直接计入费用是怎么做呀
@小小朱:那么你的其他应收款一直无法处理，且持继增加啊
@曾雪枫:做一笔员工还款的凭证，不就可以了吗。只是该员工属于本公司的员工，买了公积金（实际上也是相当于给员工代买，其他员工基数都没有这么高的），但是我并没有把公积金做到工资表上去交个税，会不会有什么问题呢？或者老师有什么更好的方法可以教给我吗？
@小小朱:
1、员工还款，钱从哪里来的
2、公积金列在工资表中，应发工资含，个人负担的社保也可减。一增一减，不影响个人所得税啊
@曾雪枫:一增一减？有点没明白老师的意思额[/害羞]
@小小朱:你把申报表找出来看一下。个人负担的公积金是可以税前扣除的啊
@曾雪枫:我知道是可以税前扣除的，但是我现在的问题是员工实际工资没有这么多，刚刚老师也说了，如果我按照实际工资报个税的话会有风险，所以我现在就想着哪种方法好一点，没有想说可以税前扣除这个事情
@小小朱:
1、按实际工资计提，按12000缴纳的公积金，扣除工资，申报个税。
2、按实际工资计提，按实际工资计提公积金，扣除工资，申报个税。
两种方法，个人感觉1更好。2的问题
1、税局还是可以发现是按12000交的公积金
2、账怎么平，12000和实际工资的差额公积金，怎么平掉，员工还钱吗
@曾雪枫:不考虑可以税前扣除的因素，可否这样呢老师，公积金不体现在工资表中，申报个税不填公积金，公积金的这笔款全额直接走往来，后期做一笔员工还款的凭证，这样可以吗?
非常抱歉老师，我好像纠结这个问题好久[/害羞]
@小小朱:问题员工还钱的钱，从哪里来，公司的小金库
@曾雪枫:就是走一笔这样的账[/龇牙]，这样做没有什么风险吧老师
@小小朱:
1、走账，要还钱的啊。不还钱，其他应收款就是持继增加
2、税局再看一下公积金单据，就会看出猫腻的啊
@曾雪枫:这个好忧伤哦，就是按老师说的第一种方法，税局看了公积金单据，还是会看出猫腻的

增值税专用发票未认证先入账的有关问题 增值税专用发票未认证先入账的有关问题

    【问题】

    如果当月收到的专用发票当月未能进行认证次月认证的话，款项已付想当月记帐，是否可以记入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额。上对此项有什么相关的要求吗？

    【解答】

T1工贸宝能清除往来单据吗 T1工贸宝能清除往来单据吗[]

维护中心～系统重建，重建会把所有单据都清除掉
@畅捷服务黄旻: 好的，感谢
@陈川zYJ: 不客气

T3 安装最新补丁后 打开软件提示“运行时错误430，类不支持自动化或类不支持期望的接口” T3 安装最新补丁后 打开软件提示“运行时错误430，类不支持自动化或类不支持期望的接口”[]

您好！mdac组件没有安装，在c盘搜索下这个组件，重新安装下；如果没有，网上搜索下载一个兼容您操作系统的MDAC，
@服务社区刘明新:win7是预装的啊。我更新之前是好的，更新就变这样了
@服务社区刘明新:急！
@梅建zQf:重装一下这个mdac组件
@服务社区刘明新:win7 系统，没有兼容的啊，都装不了
@梅建zQf:有的，网上是有的

初级会计实务的视频怎么没有了？ _0初级会计实务的视频怎么没有了？[]

改版了。还有
好期待16年初级会计实务的视频，非常喜欢戴崇恩老师和赵树峰老师。
@一米阳光1432014381:[/握手]同感
进入专家讲堂，点击左边的会计考试，都在那里。

网上第一次申报纳税，1月2号申报的，咋今天还是“正在写入征税系统”呢？是没成功吗？ 网上第一次申报纳税，1月2号申报的，咋今天还是“正在写入征税系统”呢？是没成功吗？[]

打税局电话确认下吧。

请问如何升级到标准版，还有就是软件版本是12.0，网站最新版本是12.6，请问能否进行升级 请问如何升级到标准版，还有就是软件版本是12.0，网站最新版本是12.6，请问能否进行升级

您需要联系代理商，帮您在商务订单平台提交升级订单，审核之后代理商帮您做升级
可以升级的，有需要可以找我

T3设置自动备份了，但是账套没有备份出来；手动备份是可以的，这是为什么 T3设置自动备份了，但是账套没有备份出来；手动备份是可以的，这是为什么[]

您好！在自动备份的触发时间使用过T3，导致没有备份成功，还有其他的一些原因，具体您可以参考下面的一些原因进行排查问题：
1、鼠标右键点击 我的电脑-- 管理--服务 启动‘tong备份服务’即可。 2、 自动备份的服务没有启动。 重启备份的服务。依次点击“我的电脑”右键—“管理”—“服务和应用程序”—“服务”。启动“SQL SERVER AGENT”服务。如图：
3、 时间不对，包括开始时间，触发时间。
4、 备份路径下的文件夹的文件名不是英文。备份路径过长，修改过备份路径。
5、 系统的日期格式不对。点击开始“控制面板”-“语言和区域选项”-“区域选项”-“自定义”-“日期”-短日期格式选择“yyyy-mm-dd”,长日期格式选择“dddd yyyy'年'M'月'd'日'”确定。
6、 登陆系统的操作员不是系统管理员。系统盘空间和备份盘空间不够大。
7、 一个账套设置一个备份计划。
8、如果存在多个备份计划，不要把所有备份计划同时启用一个时间点，要错开时间，最好为1小时。
9、在有效触发时间内，请不要使用用友通。
10、清除ufsystem数据库中的ua_log数据表的日志。
上面的一般是自动备份不成功的一些原因，敬请您参考排查；
好的 谢谢 我试一下
@黄朝芳:嗯，好的，您先试试，祝您工作愉快！

T6产品支持条形码的打印吗 T6产品支持条形码的打印吗

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购进消防器材 进项税额不得抵扣 购进消防器材 进项税额不得抵扣 我公司是生产加工企业，购买消防器材开发票能抵扣吗? 　　答： 根据财税(2009)113号的规定，以建筑物或者构筑物为载体的附属设备和配套设施，无论在处理上是否单独记账与核算，均应作为建筑物或者构筑物的组成部分，其进项税额不得在销项税额中抵扣。附属设备和配套设施是指：给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。 　　因此，你司购进的消防设施，其进项税额不得抵扣。

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审批流管理，设置里审批条件有终审设置。

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　　问：增值税一般纳税人取得专用发票后，如发生销货退回、开票有误以及认证过程中发生的“纳税人识别号认证不符”和“专用发票代码、号码认证不符”等情况，应如何处理？

　　答：根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

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