我单位是工业行业购进一批棉背心发给职工做工作服怎样记账

结账提示对账错误结账提示对账错误

对账不平一般为数据错误。可先尝试将凭证都取消记账，然后再重新记账。如果仍有问题，需要提供数据才能彻底解决，请联系您的经销商，将您的数据发送至支持网，由总部进一步处理。
总账和明细账不平去检查这个科目，起初余额
期初是0

请教-应付职工薪酬下,有一个福利费和非货币福利,请教,我公司食堂购买的饭菜,是免费供给员工的,这个是叫福利费还是非货币福利-食堂购买的厨具是计入应付职工薪酬下的福利费还是非货币福利--福利费和非货币福利都要合并工资交税吗-还是说非货币福利如果是集体享受的,不可分割的就可以不合并工资交税- _0

请教-应付职工薪酬下,有一个福利费和非货币福利,请教,我公司食堂购买的饭菜,是免费供给员工的,这个是叫福利费还是非货币福利-食堂购买的厨具是计入应付职工薪酬下的福利费还是非货币福利--福利费和非货币福利都要合并工资交税吗-还是说非货币福利如果是集体享受的,不可分割的就可以不合并工资交税- _0请教:应付职工薪酬下,有一个福利费和非货币福利,请教,我公司食堂购买的饭菜,是免费供给员工的,这个是叫福利费还是非货币福利?食堂购买的厨具是计入应付职工薪酬下的福利费还是非货币福利?福利费和非货币福利都要合并工资交税吗?还是说非货币福利如果是集体享受的,不可分割的就可以不合并工资交税?[]

福利费
食堂的费用应计入如管理费用员工福利费或生产费用里，应付职工薪酬的福利费是如年终发给员工的福利，又或者是你们公司有计提员工福利的，国家规定应计提的员工福利费。
我认为给职工发放的实物就作为非货币性福利，应并入工资计缴个税。集体福利不缴个税。
@tyfhluo:你说的这个很清楚，意思是，只要是现金就计入应付职工薪酬下的福利费，实物就计入非货币福利？无论是现金或实物，只要是集体享用的就不合并工资交个税，因为不可分割，比如是上级单位奖励给下属部门的现金，这个现金没有分发给个人头上，而是用于集体吃饭或购买集体用的跑步机等，都叫福利费，但不并个税。而如果是实物，分到个人头上，也要把它转换成现金金额，合并工资交个税，这样理解吗？
@希VfE:你说的这个有点晕，管理费用等的福利费是在借方，是分配福利费到某科目。而应付职工薪酬是在贷方，并不是说计提时才产生，没计提就没有，而是在发放时，应该放在应付职工薪酬下吧？
@凤凰涅槃1218:我是这样理解的。
@tyfhluo:[/强]非常感谢你，你回答问题总感觉我也跟着思路清晰了，学习了。
@凤凰涅槃1218:不客气，相互学习。
@tyfhluo:我公司向供应商购买五金，有很多品种。共3116元。但付款时，抹零了。对方只收了3100元，那另外少付的16元，我公司是应该红冲应付账款和工程物资吗？重新按3100做各种物资的单价？因为品种多，也不好重新分配单价啊？还是把这16元记入营业外收入呢？如果是对方，针对少收的16元又怎么记账呢？记入借：销售费用—折扣16？
@凤凰涅槃1218: 抹零不是技入营业外收入-抹零吗我以前工作的地方是这么做的
@凤凰涅槃1218:如果发票按3116开具，可作为现金折扣。
@金小萌君:哦，是这样啊？第一次见这个二级科目
@tyfhluo:现金折扣，是计入财务费用？
@凤凰涅槃1218:是的。
@凤凰涅槃1218:对不过我们以前做的是内帐这么处理，应该经常性的货款都会抹零20-30的
@金小萌君:我分不清楚，什么时候应该做营业外收入，什么时候冲费用

T+进货单之前月份的想要删除，但是在弃审的时候提示单据已经后续执行不允许此操作也取消相应出库单也没有对应付款单了。还有什么原因啊。

T+进货单之前月份的想要删除，但是在弃审的时候提示单据已经后续执行不允许此操作也取消相应出库单也没有对应付款单了。还有什么原因啊。 T+进货单之前月份的想要删除，但是在弃审的时候提示单据已经后续执行不允许此操作也取消相应出库单也没有对应付款单了。还有什么原因啊。[]

检查是否单据上有先进先出的存货，并且在单据时间之后有做出库单生成了凭证，把凭证删除就可以了。|
因为单据上有先进先出的存货，在这张单据日期之后有做过该存货的出库，并且出库单生成了凭证，需要将出库单的凭证和单据都一并删除。

T3 采购销售存在折让情况，比如发票开来是1002元实收1000元折让2元现在问题是查询各个统计表时折让都没有体现出来（这方面T+就有所体现），请问有没有那张表可以像T+那样把折让这一属性体现出来呢体现方式为应收1002 实收1000 折让2 。在T3中只有结算单查询中点击详细能够看到实际折让不直观，单据多了更加麻烦。

T3 采购销售存在折让情况，比如发票开来是1002元实收1000元折让2元现在问题是查询各个统计表时折让都没有体现出来（这方面T+就有所体现），请问有没有那张表可以像T+那样把折让这一属性体现出来呢体现方式为应收1002 实收1000 折让2 。在T3中只有结算单查询中点击详细能够看到实际折让不直观，单据多了更加麻烦。 T3 采购销售存在折让情况，比如发票开来是1002元实收1000元折让2元现在问题是查询各个统计表时折让都没有体现出来（这方面T+就有所体现），请问有没有那张表可以像T+那样把折让这一属性体现出来呢体现方式为应收1002 实收1000 折让2 。在T3中只有结算单查询中点击详细能够看到实际折让不直观，单据多了更加麻烦。[]

您好！目前T3不可以的，只能点击详细查看
客户支持部全体工程师祝您圣诞节快乐！

本人2014年2月份签订劳动合同，现在企业想终止劳动合同，想咨询一下企业应该怎么赔偿劳动者？

本人2014年2月份签订劳动合同，现在企业想终止劳动合同，想咨询一下企业应该怎么赔偿劳动者？本人2014年2月份签订劳动合同，现在企业想终止劳动合同，想咨询一下企业应该怎么赔偿劳动者？企业裁员，本人已签订3年劳动合同。想知道企业的赔偿是怎么计算的，谢谢~~求解

企业股票（权）溢价转股本免征所得税

企业股票（权）溢价转股本免征所得税企业股票（权）溢价转股本免征所得税

近日部分地区企业反映，地方部门开始对企业资本公积转注册资本征收所得税。对此，记者从税务部门处了解到，目前在资本公积转股本征收所得税方面，企业所得和个人所得区分对待，其中中对股票（权）溢价转股本部分一律免征所得税；而中股份制企业的股票溢价转股本部分亦不予征税。

据了解，上海地区的一些企业反映，上海税务部门近日已与多家企业沟通，表示自5月1日起将对资本公积转注册资本开征25%的企业所得税，相关操作依据此前盈余公积转注册资本的征税办法，部分企业反映目前甚至增资溢价部分也列入了范围中。

租赁行业的业务怎么在T+上实现！按天数算应收账款，但要没销售出去的就要知道钱多少钱的？这个怎么去实现

租赁行业的业务怎么在T+上实现！按天数算应收账款，但要没销售出去的就要知道钱多少钱的？这个怎么去实现租赁行业的业务怎么在T+上实现！按天数算应收账款，但要没销售出去的就要知道钱多少钱的？这个怎么去实现[]

建立一个商品租金单位为天属性为劳务费用。做销售单选择租的商品和租金数量*天数，退回时分为到期做销售退货是选择商品，提前退回，做销售退货单商品和对应的租金天数。
@畅捷服务姚培德:货还没拉出去怎么确认欠款呢？
没有人租你的商品怎么收租金呀。
没有销售是无法确认欠款的。

进项票这个月不抵扣能做帐吗？还是抵扣的月份再做帐

进项票这个月不抵扣能做帐吗？还是抵扣的月份再做帐进项票这个月不抵扣能做帐吗？还是抵扣的月份再做帐[]

一般情况下抵扣的时候再做账
不能，必须抵扣过了做账
@Emilyyy:好的！谢谢
@兔小白1426476924:先做帐放在留抵里行吗？
@似水流年1429780632:如果有销项税的话，留抵需本月抵扣
@Emilyyy:没说清楚，认证了以后必须马上做帐吗？还是做帐的时候再认证
收到进项票时也要做账，只不过放的科目有别
借：原材料等
应交税费－待认证进项税额
贷：应付账款等
认证抵扣时
借：应交税费－增(进项税额)
贷：应交税费－待认证进项税额
@谭Tracy:还是老师专业
@似水流年1429780632:认证了之后必须马上做账，但是如果收到进项发票的话，必须做账，科目有别
@谭Tracy:老师，我没有做过增值税的账，想请教您，增值税怎样抵扣呀[/微笑]
@叶子1434528884:抵扣是扫描到金税盘的
@叶子1434528884:进项-销项
收到进项票时，这个不是应该是采购原材料等等收到的票据吗？是要做账的
不抵扣不能做账
如果库存够的话，不急着转成本，可以需要的时候去认证做账，实务中有个税负卡着
收到进项票时也要做账，只不过放的科目有别
借：原材料等
其他应收款－待认证进项税额
贷：应付账款等
认证抵扣时
借：应交税费－增(进项税额)
贷：其他应收款－待认证进项税额
[/握手]
同意
不做帐，好多帐没法对账，导致报表不实。
不做账
@谭Tracy:老师，如果当月没有销项，应交税费就会负数，这样会引起税局关注吗？
@lemina:不会
@Emilyyy:报增值税的时候需要把待认证的进行税填上吗？
@lemina:需要填的填，不需要的就不用填
你这个月认证了多少，抵扣多少
我都是按月份做的，不管有没有抵扣
又学习一遍
@助成助成助您成功:用“其他应收款”科目？老师用的是“应交税费”哦
企业购进商品、货物或应税劳务，取得的进项发票，应及时作帐务处理，当月未认证不作抵扣时，借记：原材料、库存商品、相关费用，借记：待抵扣增值税进项税金，贷记：银行存款或应付账款，需要认证抵扣时，借记：应交税费一应交增值税一进项税金，贷记：待抵扣增值税进项税金

科目三网上刷学时显示学时交叉学时无效是什么意思

科目三网上刷学时显示学时交叉学时无效是什么意思科目三网上刷学时显示学时交叉学时无效是什么意思''

药品零售企业违反处方药销售管理有哪些情形一次扣20分

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股权投资收益可享税收优惠

股权投资收益可享税收优惠股权投资收益可享税收优惠法第二十六条第（二）项规定，符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益，为免入。企业所得实施条例第八十三条规定，企业所得税法第二十六条第（二）项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。　　企业所得税法实施条例释义对“居民企业直接投资于其他居民企业”的解释为：直接投资，一般指投资者将货币资金直接投入投资项目，形成实物资产或者购买现有企业的投资。主要形式包括：（1）投资者开办独资企业，并独自经营；（2）与其他企业合作开办合资企业或合作企业，从而取得各种直接经营企业的权利，并派人员进行管理或参与管理；（3）投资者投入资本，不参与经营，必要时可派人员任顾问或指导；（4）投资者在股票市场上买入现有企业一定数量的股票，通过股权获得全部或相当部分的经营权，从而达到收购该企业的目的。　　因此，购买企业股权属于直接投资于企业，取得的投资收益应当享受。

登录t+12.0，出现这个界面怎么办？

登录t+12.0，出现这个界面怎么办？登录t+12.0，出现这个界面怎么办？

您好，建议重新配置下数据库，开始—程序—T+—数据库配置程序，打开之后点击确定。

12.1维护费用有采购费用，有销售费用，有生产费用。系统中有销售费用分摊单，请问采购费和加工费如何分摊？

12.1维护费用有采购费用，有销售费用，有生产费用。系统中有销售费用分摊单，请问采购费和加工费如何分摊？ 12.1维护费用有采购费用，有销售费用，有生产费用。系统中有销售费用分摊单，请问采购费和加工费如何分摊？[]

12.1普及版暂无采购费用分摊。
标专以上版本，在采购管理界面，相关单据处找到采购费用分摊功能。
@畅捷支持矦椿寳1976:我使用的标准版，合并流程，但是没有采购费用分摊单据
采购管理图形界面。
相关单据，费用分摊单。

损益小计是负的，不是就是负债太大了！！

损益小计是负的，不是就是负债太大了！！损益小计是负的，不是就是负债太大了！！[]

楼主想表述什么？
@人生豪迈: 损益是负的是不是负债太大，资产小
@南娜ppada521:权责发生制条件下，损益受，成本高低、税负大小、期间费用高低影响，貌似与企业负债大小没直接关系。如果企业付息的借款比较多，提高了财务费用，是会影响损益的。
损益最后不是平的吗利息太多了？
@人生豪迈: 嗯知道了谢谢
@9527号: 我们不是企业的帐