收到一张培训费的发票70000元，怎么入账呀？ _0收到一张培训费的发票70000元，怎么入账呀？[]

职工教育经费
根据实际业务入账，是什么的培训费
企业培训费属于“职工教育经费“核算的内容的，根据会计准则规定记入当期损益，期末结转至本年利润。
按照税法的规定，企业的职工教育经费不超过工资薪金总额2.5%的部分可以当期抵扣，但超过部分则在以后期间抵扣，需要做纳税调整确认递延。
@赵树峰: 是学生去学校培训
@五花肉SouL:你们是学校？
@五花肉SouL: 我们教育培训机构
@五花肉SouL:[/撇嘴]能否把业务说细点，你们是教育培训机构，学生去学校培训，收到一张培训费发票，钱谁给的？这个发票是学校开给你们机构的？你们执行企业会计准则？
@赵树峰: 钱是老板出的，我们是小企业会计准则。老板拿来就说冲账……

使用过后的存货发现用错了计价方式，我想在后台改字段~请问可以改么？我把所有的单据都消审了 使用过后的存货发现用错了计价方式，我想在后台改字段~请问可以改么？我把所有的单据都消审了[]

计价方法使用后不能修改，只能停用存货重新增加一个存货。
@服务社区刘佳佳:好不合理！
@服务社区刘佳佳:控制计价方式的字段是哪个？？
@与孤独私奔:抱歉社区网站不答复数据库表字段问题。可以请伙伴提交支持网问题。但是计价方法后天也是不允许调整的，调整后会导致成本错误。
@服务社区刘佳佳:我把所有的单据取消审核，属于未生成状态应该调整字段呀！ 我也做了备份！ 麻烦告知！ 谢谢 我想测试下！ 找了好久没找到字段

#财税实务# @余涛 请问老师，物业公司的代收款项在易代账中用哪个科目，或者记在哪个科目下？ #财税实务# @余涛 请问老师，物业公司的代收款项在易代账中用哪个科目，或者记在哪个科目下？[]

代收水电费之类的 应该记其他应付款吧

你好，能帮我看下支持网问题号Tplus-34752，因为你们周末没上班。客户这边催得紧。 你好，能帮我看下支持网问题号Tplus-34752，因为你们周末没上班。客户这边催得紧。[]

您好，您是要看问题的话，有没有回复还是？
@畅捷服务卢金凤 一直转研发，转了好多次。但还没有回复，客户又催得紧
@泉州助飞:现在工程师已下班，我只能将您的问题留言，如果您有工程师的联系电话可以直接电话联系。
@畅捷服务卢金凤 没有联系方式。是不是要等周一才能回复 ？
@泉州助飞:您好，是的，同时你也可以关注支持网的答复

请问多大的数额才需要填写大额审批表？ 请问多大的数额才需要填写大额审批表？[]

根据公司的制度来，制度根据公司规模等实际情况来制定
@安宝贝2015:谢谢你！

畅捷通 防伪查询 网址 怎么不好使 ？ 畅捷通 防伪查询 网址 怎么不好使 ？[]

防伪查询已 切换到 官网统一查询。
在哪查询 给个截图呗
http://service.chanjet.com/productreg

建筑安装行业的，临时聘请的装修工人，都是按工期结算工资的，能放到应付职工薪酬吗？放到应付职工薪酬的话那要缴纳个税吗？ 建筑安装行业的，临时聘请的装修工人，都是按工期结算工资的，能放到应付职工薪酬吗？放到应付职工薪酬的话那要缴纳个税吗？[]

求解?
可以做主营业务成本劳务成本吗？？？
@疯人院:我看以前会计做的是应付职工薪酬，然后结转为主营业务成本，但是不缴纳个税，不知道对不对？
应该放应付职工薪酬，而且需要缴纳个税
我也是建筑安装，我们是这样做，借：工程结算成本-人工费 贷：银行存款
我们按月进行发放，每个人都低于3500
@原来你也在这1447730204:我们都不是按月发放
我们直接拿工人领款单做收据
感觉应该走劳务费更合适
@赵树峰:我们都这么做，那这样的话是不是不对了？
借：工程施工—人工费
贷：应付职工薪酬

支付工资：
借：应付职工薪酬
贷：库存现金

#财税实务# @赵树峰 老师你好，想问下关于销售折让发生在确认销售收入之后，且不属于资产负债表日后事项的，在发生时冲减当期的销售收入，如按规定允许扣减增值税额的，还应当冲减已确认的应交增值税销项税额。也就是说如果发生折让了，折让多少钱销项税就折让相应的数，做反分录呗？ #财税实务# @赵树峰 老师你好，想问下关于销售折让发生在确认销售收入之后，且不属于资产负债表日后事项的，在发生时冲减当期的销售收入，如按规定允许扣减增值税额的，还应当冲减已确认的应交增值税销项税额。也就是说如果发生折让了，折让多少钱销项税就折让相应的数，做反分录呗？[]

是的
@赵树峰:谢谢老师
@赵树峰:老师还想问下比如合同上签订每吨煤400元，可是因为质量问题每吨扣11元，那我开发票直接按折扣后的单价开呗？或者是一共应收对方100万，折让5万，那我就可以直接开95万元的发票呗？对吗？
谢谢老师
@张硕1448525985:如果你们是在收货后开票收钱，我觉得可以。
@赵树峰:谢谢老师，[/玫瑰]

商贸通标准版10.1修改过帐单据商贸通标准版10.1修改过帐单据

商贸通标准版10.1-修改过帐单据

web提示超时 web提示超时

工艺路线过滤 工艺路线过滤

工作圈可以正常进入，手机T+审核功能要购买吗 工作圈可以正常进入，手机T+审核功能要购买吗[]

目前T+审批流属于免费提供。
T+12.0审核功能已经移到工作圈了，可以直接免费使用的。
12.0的软件需要更新最新补丁，选项设置有启用功能项。
谢谢
@畅捷支持侯椿寳:最新补丁是哪个，请告知
置顶补丁即是最新补丁。

注册资本的利息支出是否可以税前扣除？ 注册资本的利息支出是否可以税前扣除？

　　问：我于2005年通过银行贷款20万元、向朋友借款10万元以及个人自有资金20万元，依法注册成立了一家电脑经销有限公司，公司注册资金为50万元。在申报2005年度企业所得税时，公司将支付的银行贷款利息及向个人支付的、不高于银行同期同类贷款利率的利息，予以申报税前扣除。但2006年税务机关检查时，将该部分的利息支出全部作为纳税调整，不允许税前扣除。这是为什么？

应收帐款1920元，老板实收1900元，另20元不要了，应该记入哪个科目？ 应收帐款1920元，老板实收1900元，另20元不要了，应该记入哪个科目？[]

借：银行存款1900，营业外支出20，贷：应收帐款1920[/疑问]
算作销售折让会不会好点
财务费用比较好吧 相当于折扣了
就作财务费用吧[/微笑]
如果未开票算作商业折扣，以1900确认收入；如果已经开票1920，那这20就作为财务费用。
@9527号:[/OK][/抱拳]
营业外支出，
坏账准备
借：银行存款 1900
财务费用 20
贷：应收账款了1920
20元计入财务费用
20元作为财务费用或折扣，应有销售合同明确表示，否则做其他支出较合理。

根据应收账款余额如何划分账龄？ 根据应收账款余额如何划分账龄？[]

按所取余额表间隔期间作为账龄期间，比如说当前20160218,减去往前推3个月20151118的余额表正差异，为3个月以内账龄的数据
比如分析12月底的余额，用该余额减去7-12月份的借方累计发生额，如果余额为负数或0，说明该余额为6个月以内，大于0,则借方累计发生额为6个月以内，用12月的余额减去该累计发生额的差额在6个月以上。同理统计1-6月的借方累计发生额，分析时7个月到1年，还是1年以上
@莫葸:谢谢
@lier:谢谢

商业零售中，进销存系统中销售单金额是1000，现金支付是900，如何做分录 商业零售中，进销存系统中销售单金额是1000，现金支付是900，如何做分录''

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。

点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。