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公司向银行借款，收到款又转给法人另一个A公司。A公司每月将利息转到公司账户。银行从我公司划款。公司实际没有业务、没有收入。分录怎么做？ 公司向银行借款，收到款又转给法人另一个A公司。A公司每月将利息转到公司账户。银行从我公司划款。公司实际没有业务、没有收入。分录怎么做？[]

公司向银行借款
借：银行存款
贷：短期或长期借款
又转给法人另一个A公司
借：其他应收款－A
贷：银行存款
A公司每月将利息转到公司账户
借：银行存款
贷：其他业务收入或营业外收入 注：利息收入应要缴交营业税及附加且要并入收入总额缴交企业所得税（法人企业）
月计提利息费用
借：财务费用－利息费用
贷：应付利息
银行从我公司划款
借：应付利息
贷：银行存款
公司实际没有业务、没有收入－－－－借款给A公司收取的对方利息就是收入
收到贷款，借：银行存款
贷：短期借款
转A公司，借：其他应收款-A公司
贷：银行存款
收到利息，借：银行存款
贷：其他应收款-A公司
付利息时，借：财务费用-利息支出
贷：银行存款
还款完结后，其他应收款-A公司是贷方余额，因为财务费用是在贷款的这个公司列支的，所以这一部分利息费用要还给A公司冲平其他应收款。
@谭Tracy:真的谢谢，这麽多分录。一一写出来。[/强]
@cathy1445174423:感谢你，家园亲爱的朋友。我以后有知道的内容，也要帮助到其他朋友。[/胜利]
@cathy1445174423:最后的利息费用怎么冲减其他应收款呢？麻烦写个分录呗？
@燕妮1428592653:我想如何解决这部分利息差额就是我和楼上回答的分歧所在。是开票作为收入缴税还是只作为公司间往来款处理，可以讨论一下。
@谭Tracy:公司没有在利息上挣钱。银行收多少利息，我公司实际也收那么多。公司也没有这个经营业务。难住了！

缴完印花税后为什么还受罚 缴完印花税后为什么还受罚

问：我是一私营企业的会计，年初按照每个营业账薄应贴印花税5元的规定，共计购买贴花40元。可是前不久，地税局稽查局来查账时，以账薄上的印花税票没有注销为由，罚了我们80元。请问：这样处罚是否正确，是否过重了？

　　答：对你们的处罚是正确的。《中华人民共和国印花税暂行条例》第六条规定：“印花税票应当粘贴在应税凭证上，并由纳税人在每枚税票的骑缝处盖戳注销或者画销”。第十三条规定：“违反本条例第六条第一款规定的，税务机关可处以未注销印花税票金额十倍以下的罚款。”另据财政部、国家税务总局（财税字[1994]065号）通知规定：“已粘帖在应纳税凭证上的印花税票未注销或者未画销的，税务机关可处以为注销或未画销印花税票金额1～3倍的罚款。”因此，税务机关对你们的处罚依据充分，是完全正确的。

之前转款5000元,厂家那边只发货给4500元的货,还有500元的货没给,厂家又返还给500元了,这个在系统应该怎样操作-现在系统还显示有预付款500元,实际上厂家已经把那500元给了,应该怎么冲这个预付款呢 _0之前转款5000元,厂家那边只发货给4500元的货,还有500元的货没给,厂家又返还给500元了,这个在系统应该怎样操作现在系统还显示有预付款500元,实际上厂家已经把那500元给了,应该怎么冲这个预付款呢[]

预付款余额500，返利的话做一张现结的费用单，然后最预付退回，做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。

存货核算系统 发出商品与总账对账 中存货系统2016年的期初数与2015年的期末数不符，这是什么原因1- 存货核算系统 发出商品与总账对账 中存货系统2016年的期初数与2015年的期末数不符，这是什么原因1?[]

您好！有可能结转的时候有什么问题，这样的话，需要请您的经销商在支持网提交一个问题，发数据过来，我们恢复到本地，研究下您的数据。

年终最关键的4张财务报表盘点 年终最关键的4张财务报表盘点

每年年终企业的财务部门或会把一年来所需的各种做好。本文将对年终最关键的4张财务报表进行详细的盘点。

　　在我国企业中，最关键的财务报表有4种：即资产负债表、表(利润表)、、利润分配表。通过对这些表格的分析盘点就可以迅速发现企业存在的各种问题及作为企业下一年度生产与经营的指导。

　　盘点一：资产负债表

　　资产负债表能够提供企业资产与负债的具体现状及比例结构.反应出企业所掌握的资产及其分布状况与企业债权和所有者各自的权益。通过对该表的分析可以了解企业的财务实力，短、中、长期的偿债能力与支付能力等。通过查看资产与负债的结构比例关系来监控财务风险;负债是否合理，长贷短投或短债长用;应收账款是否过多;固定资产是否产生闲置等。

请问一下， 大家， 单位买来送给客户的手机 开了普票，怎么记账呢？谢谢 请问一下， 大家， 单位买来送给客户的手机 开了普票，怎么记账呢？谢谢[]

管理费用—业务招待费
@倪玲1457921978:好的， 谢谢了
为什么不计入办公费用，查到了就说手机丢了吗
@潘兴:这样也可以吗

应付债券溢、折价摊销如何记账 应付债券溢、折价摊销如何记账

　　企业债券应按期计提利息，溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法可以采用实际利率法，也可以采用直线法。

　　分期计提利息及摊销溢价、折价时，应当区别情况处理：

　　面值发行债券应计提的利息，

　　借：在建工程

　　　　财务费用

　　　贷：应付债券——应计利息

营业税会计核算的难点 营业税会计核算的难点

　　由于是与互相结合起来对货物的流转环节进行调节的，所以从策划的角度讲，许多问题都可以与增值税结合起来进行考虑，而在这里，我们仅分析纯粹的营业税核算过程中容易出现错误的地方。

　　一、营业税的征收规定

　　营业税共有9个税目，其中税率有3％、5％二个固定比例税率，和一个5％——20％的幅度税率，具体税目、税率如下，交通运输业，包括：陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运，税率为3％。

T1备份失败，数据库太大，6G多，怎么处理，已年结，但数据不减少 T1备份失败，数据库太大，6G多，怎么处理，已年结，但数据不减少[]

您好，如果本身数据就很大，使用比较慢，建议更换高版本数据库使用。
@畅捷服务付琴:现在用的就是SQL2008
@杨延峰:嗯，那么您现在使用还是很慢是吗？
是的，备份不成功，我使用了咱们系统工具的数据整理，还有数据库中的数据收缩，还是不行
@杨延峰:您检查下磁盘空间是否足够，如果都足够还是备份不成功看下是否有错误提示
@畅捷服务付琴:磁盘空间是没有问题的，备份没有错误提示，就是提示数据备份失改
@杨延峰:您看提示这个后检查下备份路径是否有备份文件，有的时候提示这个，但是已经备份成功，这样就没有影响。如果确实没有备份成功您可以在数据库中检查下数据是否存在问题。
@畅捷服务付琴:怎么查数据是否存在问题
@杨延峰:在数据库选择账套新建查询，输入dbcc checkdb 运行后看下是否红色提示的错误
@畅捷服务付琴:有红色的显示
@畅捷服务付琴:消息 2508，级别 16，状态 1，第 1 行
对于索引 ID 为 2、分区 ID 为 597469667065856、分配单元 ID 为 597469667065856 (类型为 In-row data)的对象 "ProductInOut"，计数 In-row data USED page 不正确。请运行 DBCC UPDATEUSAGE。
消息 2508，级别 16，状态 3，第 1 行
对于索引 ID 为 2、分区 ID 为 597469667065856、分配单元 ID 为 597469667065856 (类型为 In-row data)的对象 "ProductInOut"，计数 In-row data RSVD page 不正确。请运行 DBCC UPDATEUSAGE。
@杨延峰:那就是数据存在问题，看下提示的有多少一致性错误和分配性错误
@畅捷服务付琴:12个一致性错误，没有分配性错误
@畅捷服务付琴:老师还在吗
@杨延峰:停止下数据库服务，将安装路径下的服务器文件夹-DATA下的账套物理文件复制拷贝一份保留，然后启动数据库服务，在社区产品线-工具下载中找到数据库质疑修复工具尝试修复下，如果修复不了请联系经销商提交支持网由后台工程师帮您修复下

用友U8.60工资变动的取数问题U8.60工资变动的取数问题

U8.60-工资变动的取数问题

请问资讯关不了，怎么关闭，一打开就死那了 请问资讯关不了，怎么关闭，一打开就死那了[]

您好，您打上最新的补丁之后再测试下

优先股与普通股、可转换债券、可分离的可转换债券、次级债相比有何特点？ 优先股与普通股、可转换债券、可分离的可转换债券、次级债相比有何特点？

用友T6采购入库单自动带出单价 用友T6采购入库单自动带出单价

填制采购入库单时，如何能自动带出最新的单价?在库存管理—选项—专用设置,自动带出单价的单据勾选“采购入库单”，对于入库单的成本选择“最新成本”，取的是最近一次采购入库单结算的单价。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

用友U8 产成品、半成品为自制LP或PE件，原材料为PE件， MPS+MRP运算后，生产订单自动生成时不能过滤出半成品下单生产，造成车间大量自制半成品没有下单生产（查现存量是不足的），而如果是产成品、半成品、原材料全是LPPE件的则用友U8 产成品、半成品为自制LP或PE件，原材料为PE件， MPS+MRP运算后，生产订单自动生成时不能过滤出半成品下单生产，造成车间大量自制半成品没有下单生产（查现存量是不足的），而如果是产成品、半成品、原材料全是LP/PE件的则可以。 问题原因:同解决方案 解决方法:客户均设置为mps件造成的，此时半成品根据母件的生产订单计算供需（失去计划的意义）。861只考虑单层mps件供需的，不支持多层mps。所以建议修改子件为mrp件。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:客户均设置为mps件造成的，此时半成品根据母件的生产订单计算供需（失去计划的意义）。861只考虑单层mps件供需的，不支持多层mps。所以建议修改子件为mrp件。

银行对账单导入不成功原因分析：excel表格中日期与金额格式错误导致。问题解答：1、将表格中不需要导入的列与行都删除；2、然后把日期修改为2012年11月8日这种格式后，再选中日期这一列，单击右键-设置单元格格式-日期，选中右面类型中的2001年3月14日，点击确认；3、再选中借贷方金额两列，右键单击-单元格格式-数值-勾选使用千位分隔符-确认；4、保存后重新导入软件。

异地从事建筑安装的个税应在何地代扣代缴 异地从事建筑安装的个税应在何地代扣代缴

　根据《国家总局关于印发〈建筑安装业征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔1996〕127号）第十一条规定：“在异地从事建筑安装业工程作业的单位，应在工程作业所在地扣缴个人所得税。但所得在单位所在地分配，并能向主管税务机关提供完整、准确的账簿和核算凭证的，经主管税务机关核准后，可回单位所在地扣缴个人所得税。”

我用的易代账是试用版，到期不免费，里面有数据了。到期后怎么办？请大家指教。谢谢-不是有免费易代账吗？ 我用的易代账是试用版，到期不免费，里面有数据了。到期后怎么办？请大家指教。谢谢不是有免费易代账吗？[]

系统备份报“路径失败” 系统备份报“路径失败”

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