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用友T3企业管理软件发货明细表不按发货单表体自定义项合计

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

用友T3企业管理软件发货明细表不按发货单表体自定义项合计

用友T3企业管理软件发货明细表不按发货单表体自定义项合计

发货单表体启用表体自定义项2、表体自定义项3,在发货单表体自定义项中输入了数量,查询发货明细表合计行不显示所有发货单上自定义项合计数,什么原因?启用了文本型自定义项,需启用数字型自定义项。表体自定义项档案中自定义项2和3为文本型的,输入数字且需要合计需启用数字型的,启用数字型的表体自定义项5和6问题即解决。如有用友t6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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最新信息

应收应付单只能输入十行

应收应付单只能输入十行 应收应付单只能输入十行

U8知识库
问题号:948
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:应付
行业:通用
关键字:应收应付单
适用产品:851应收应付
问题名称:应收应付单只能输入十行
问题现象:应收应付单只能输入十行
问题原因:单据设计为10行
解决方案:表体行数可以设置,默认10行。进入[设置]-[单据设计]-[应付单]功能,点中显示模版的表体GRID,右键属性或F4键,可输入行数改一下即可。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-7-10

应收核销制单不能生成凭证

应收核销制单不能生成凭证 应收核销制单不能生成凭证

U8知识库
问题号:261
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:应收
行业:通用
关键字:制单
适用产品:U851
问题名称:应收核销制单不能生成凭证
问题现象:在应收款管理中进行核销制单时,当选择了要制的单据时,却出现提示:有效凭证分录为0,不能生成凭证
问题原因:如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证
解决方案:如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证。例如:第一条分录:113101 客户:001,部门:001贷:100,第二条分录:113101 客户:001,部门:001 贷:-100,则该凭证无意义,所以不能生成凭证。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-3-10

使用技巧

  • 一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    问题模块: 系统维护

    关键字:如何批量记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在“财务管理”--“记账/反记账”里操作。1.进入“财务管理”--“记账/反记账”,可以看到相应的记账界面初始信息如:凭证张数,勾选“记账”点击“开始”即可批量记账成功。

  • 我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    问题模块: 财务接口

    关键字:批量反记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 可以。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在凭证列表,通过ctrl选中需要反记账的凭证,点击上面的反记账就可以完成操作。

知 识 库

  • 月末结账时提示总账与明细账对账不平

    月末结账时提示总账与明细账对账不平

    月末结账时提示总账与明细账对账不平原因分析:会计科目末级标志错误导致。问题解答:反结账反记账到期初,下载支持网站-维护工具检测会计科目末级标志修复后,记账结账,期末对账平衡。检测会计科目末级标志工具下载地址:http://support.ufida.com.cn/whgj/files/检测会计科目末级标志.rar

  • 工资模块中工资分摊凭证不显示

    工资模块中工资分摊凭证不显示

    工资模块中工资分摊凭证不显示原因分析:其他月份的工资分摊凭证在工资模块-凭证查询中查不出来是由于在表wa_gzft(工资分摊表)中只有11月份的记录,缺少1-10月的记录。问题解答:1、做好账套备份,反结账反记账到1月初;2、在工资中删除11月凭证,在总账中整理掉。然后在总账中查询1-10月份的工资分摊凭证,记录下凭证号;3、执行语句update gl_accvouch set coutsysname=null,coutno_id=null,coutsign=null where coutsysname='wa'把这些凭证的外部凭证标志取消;4、然后按照之前记录的凭证号在总账中查询出来作废掉。检查数据无误后将工资模块从一月开始重新计算并分摊制单操作。 gl_accvouch(凭证及明细账)coutsysname:外部凭证系统名称 coutno_id:外部凭证业务号coutsign:外部凭证业务类型

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