我用友软件为什么恢复帐套电脑硬盘显示有文件,当打开软件准备恢复时文件是空的
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编我用友软件为什么恢复帐套电脑硬盘显示有文件,当打开软件准备恢复时文件是空的
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最新信息
经常给客户发货产生的运费计入那个费用 经常给客户发货产生的运费计入那个费用[]
计入销售费用@费亦青608: 给客户垫付的运费300后期给我们汇款3660其中3360是营业收入,300是之前垫付运费,咋么做分录@用户1472830284_118:通过其他应付款来过渡。那就是代垫运费呗,代垫时候记入其他应收,收到后冲减其他应收就可以了@王雁伟: 有时候,课本上学到的,真到用的时候却想不到,你一说我才反应会过来
应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。
问题号: | 7727 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立账套 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 |
问题现象: | 该账套是8.52版本,使用的是总账、应收、库存、存货、销售。发现问题为:2004年的应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。比如在查询科目122、206的05年期初数就与04年的期末数对不上。 |
问题原因: | 因为有红票对冲没有制单或预收冲应收的业务在冲销过程中修改科目的原因,造成单据只转余额时,把原来的单据上的科目转过来,而不能把所有不同科目的业务结转过来,这是正常的,而用户的数据总帐应是去年结转过来的,与去年一致的金额,可惜去年的总帐没有期初的明细数据。 |
解决方案: | 建议把总帐去年的数据恢复记帐,并到期初进行应收科目的补录数据,再重新在总帐系统用按明细结转2005年,可以把总帐的数据正常结转.在2005年的数据库中用以下语句:update accinformation set cvalue=’true’ where csysid=’gl’ and cname in ‘bBLSupQC’,’bBLCusQC’),可以在应收科目帐中用总帐的期初进行查看科目帐,即用总帐的期初加应收的平时科目帐来查看。 建议以后不要用与原来单据不同的科目制单,并把红票对冲是否制单的选项选中,防止科目不同的红票对冲出现问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |