建造固定资产的入账价值包括哪些啊，自建的又包括哪些 建造固定资产的入账价值包括哪些啊，自建的又包括哪些[]

固定资产的成本，是指企业购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。这些支出包括直接发生的价款、相关税费、运杂费、包装费和安装成本等，也包括间接发生的，如应承担的借款利息、外币借款折算差额以及应分摊的其他间接费用。
企业外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。外购固定资产分为购入不需要安装的固定资产和购入需要安装的固定资产两类。
@9527号:能说下增值税吗，好像自建的固定资产增值税不能抵扣，要算进成本？
@黄敏慈:是的，用自产的产品建造不动产，其购入时的进项需要做转出处理。购买的产品，进项不能抵扣，价税合计进入在建工程。

编制记账凭证的要求 编制记账凭证的要求 1.记账凭证各项内容必须完整。 　　2.记账凭证应连续编号。 　　3.书写应清楚，规范。 　　4.记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制，但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制一张记账凭证。 　　5.除结账和更正错账可以不附原始凭证外，其余记账凭证必须附原始凭证。 　　注意： 　　（1）所附原始凭证张数的计算，一般以所附原始凭证自然张数为准。 　　（2）一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的编号或附上该原始凭证的复印件。 　　（3）一张原始凭证所列的支出需要由几个单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开具原始凭证分割单给其他应负担的单位。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容。 　　6.填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制。 　　已经登记入账的记账凭证发现错误的处理： 　　①当年内发现填写错误时：可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。 　　②如果没有错误，只是金额错误：如果错误的金额大于正确的金额，只需要将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，用红字填写，表明调减;如果错误的金额小于正确的金额，中需要将正确数字与错误数字之间的差额，用蓝字另编一张调整的记账凭证，表示调增。 　　发现以前年度记账凭证有错误的：应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。 　　7.记账凭证填制完成经济业务事项后，如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。

我做盘点单，可以不去点盘点向导，直接录入盘点单呢？会有什么影响吗？ 我做盘点单，可以不去点盘点向导，直接录入盘点单呢？会有什么影响吗？[]

可以不使用向导。
只是针对非熟练操作者的一个wizard卡片指引。
我是今天录入的盘点单，但账面数量好像没有包含今天的单据数量，我是按类别提取的物品，有些物品提取不到，手工选择物品之后，带不出来账面数量
是不包含当日数量。
是因为用户漏了一个关键知识点。
今天盘点，需要单据日期录入明天日期即可处理。
谢谢，那我今天录入11月3日的盘点单可以不，需要修改服务器的日期吗？
不需要修改服务器日期。

好几台客户端菜单里面多了一个往来管理，鼠标一指上去就报错 好几台客户端菜单里面多了一个往来管理，鼠标一指上去就报错

把安装了同样的T3能正常进入软件电脑上的C:\WINDOWS\system32\drivers\etc文件覆盖在有问题的电脑的C:\WINDOWS\system32\drivers下，替换一下这个etc文件夹，然后再登录客户端
@服务社区刘明新: 已经做过此操作
@余海Rfe:如果做了此操作还不行，就请重装这个客户端了

用友T6总账账表‘还原’按钮无效 用友T6总账账表‘还原’按钮无效

客户往来明细账和供应商往来明细账点‘还原’按钮无效？软件使用问题，设置后正常。打开“总账”–“设置”–“选项”–“账簿”页签，把‘摘要’的长度改为20 ，‘金额’长度改为16 。按照以上设置，客户往来明细账和供应商往来明细账‘还原’按钮正常。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

未在规定期限内申报退（免）税应怎样处理 未在规定期限内申报退（免）税应怎样处理

　　问：未在规定期限内申报退（免）税应该怎样处理？

　　答：根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发〔2004〕64号）规定，出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起90日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定和确有特殊原因：①因不可抗力致使无法在规定的期限内取得有关出口退（免）税单证或申报退（免）税；②因采用集中报关等特殊报关方式无法在规定的期限内取得有关出口退（免）税单证；③其他因经营方式特殊无法在规定的期限内取得有关出口退（免）税单证经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。对中标机电产品和外商投资企业购买国产设备等其他视同出口的货物，应自购买产品开具增值税专用发票的开票之日起90日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。

#财税实务# @赵树峰 您好，消防工程公司是服务还是销售商品，怎么界定 #财税实务# @赵树峰 您好，消防工程公司是服务还是销售商品，怎么界定[]

应该是混合兼营吧
看你营业执照上，是消防安装还是消防咨询还是材料销售，再看营业范围，至于界定，等你办营业执照时写经营范围和你公司名称要相匹配的，如果不清楚，可以咨询当地工商局

怎么样在一张A4纸上平均打印两张凭证，求调整间距的合适尺寸。上午用我稍微把间距调整超过10mm，一张纸上就只能打印一个凭证了 怎么回事？ 怎么样在一张A4纸上平均打印两张凭证，求调整间距的合适尺寸。上午用我稍微把间距调整超过10mm，一张纸上就只能打印一个凭证了 怎么回事？[]

你用的那个版本的软件，用友T3、T6还是其他版本，
这个可下个UFO简版工具，然后直接调整就行了。也可以去http://www.schcdkj.com/这里的常见问题，看直接在软件上调整的方法

T1工贸包在做销售单据的时候，某几个单品老提示输入成本单价，但是成本单价我输入进去了啊。 T1工贸包在做销售单据的时候，某几个单品老提示输入成本单价，但是成本单价我输入进去了啊。

您好，只有商品没有库存成本，并且价格系统设置出库类单据成本价没提取到成本的情况下，才会弹出窗口来输入成本，您在弹出的窗口里手工录入成本就可
您好 ，如果我要输入成本单价，在哪里录入呢
@15661289468:您当时进货的时候成本是多少，那么进货入库单中单价就填多少，过账之后自然是有成本的，您这个没有成本是不是负库存出库，如果是那么就必须填写一个成本，可以在您截图的的那面手输成本
奥谢谢啊
@15661289468：不客气的[/可爱]

用友畅捷通T3视频教程完整版-畅捷通T3视频教用友畅捷通T3视频教程完整版-畅捷通T3视频教

对于会计电算化从业人员来讲，一份畅捷通T3视频是多么重要，一个完整的视频教程，可以让他们对畅捷通T3有进一步的了解。下面我们就分享一下。2012年会计电算化会计从业人员考试用友畅捷通T3软件视频教程完整版，详细讲解畅捷通T3软件的下载，会计电算化用友T3软件的操作步骤和帐套初始化的视频。

用友T3视频教程：帐套初始化

http://v.youku.com/v_show/id_XMzY1MzQ0NTg0.html

用友T3视频教程：基础设置（基础信息 存货）

http://v.youku.com/v_show/id_XMzY1MzQxODIw.html

不是赠品-是公司自用-有进货价 但是销售价是0-公司自用的-T1普及 不是赠品是公司自用有进货价 但是销售价是0公司自用的T1普及[]

您好，公司自用，说明出库不产生应收款，普及版中记录出库不产生应收款就赠送单和报损单。二选一变通实现吧，单据中备份是自动

打开T3登录的时候出现这个提示 打开T3登录的时候出现这个提示

备份数据，打补丁，执行脚本！
请您安装补丁，同时请将您的IE版本升级到IE10以上

在库存模块中，如何对进货单做数量和金额的调整？ 在库存模块中，如何对进货单做数量和金额的调整？[]

直接修改进货单，或者是添加一个进货单调整数量和金额
另外我想问问，存货对方科目设置的依据是？

用友U8建立年度帐时间 用友U8建立年度帐时间

建立年度帐时间点如何选择？建立年度账最好在当年的业务已经完成，可以做年度结转时，而不要很早就建立好下年的年度账到年底再结转，这样可以防止在年度账建好以后又在原来年度中调整过基础档案，导致旧年度和新年度基础档案不对应而年结失败。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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软件无法备份 软件无法备份

用友U8 数据帐套中包括0405年数据，在配置管理驾驶仓的科目参照时，系统将04年的末级科目，在05年又增加了下级科目，这样做系统环境初始化科目参照时待指定科目中将本年应属于非末级的科目也罗列出来，而系统中不能参照到相应的非末级科目。如果随便的指定了一个科目后，在接下来的数据抽取后，参考抽取报告系统提示总帐抽取错误，显示为未抽取标志用友U8 数据帐套中包括04/05年数据，在配置管理驾驶仓的科目参照时，系统将04年的末级科目，在05年又增加了下级科目，这样做系统环境初始化科目参照时待指定科目中将本年应属于非末级的科目也罗列出来，而系统中不能参照到相应的非末级科目。如果随便的指定了一个科目后，在接下来的数据抽取后，参考抽取报告系统提示总帐抽取错误，显示为未抽取标志。 问题原因:在初始化数据环境时，设置账套启用时间处选择的账套启用时间与设置标准科目处选择的年度不批配。如：账套启用时间选择为2004年，标准科目年度选择为2005年。因为系统要从启用年度开始抽取数据，这样系统会将帐套启用年度及以后年度数据库中的非末级科目都作为待指定科目，否则抽取数据时将找不到与其关联的科目。 解决方法:在初始化数据环境时，设置账套启用时间与标准科目年度相批配，如：将两处年度设置均选择为2005年。或在标准科目中手工添加一个末级科目。在标准科目参照时，点击“模糊匹配”，系统会自动完成科目参照。
解决方案：
问题原因:在初始化数据环境时，设置账套启用时间处选择的账套启用时间与设置标准科目处选择的年度不批配。如：账套启用时间选择为2004年，标准科目年度选择为2005年。因为系统要从启用年度开始抽取数据，这样系统会将帐套启用年度及以后年度数据库中的非末级科目都作为待指定科目，否则抽取数据时将找不到与其关联的科目。 解决方法:在初始化数据环境时，设置账套启用时间与标准科目年度相批配，如：将两处年度设置均选择为2005年。或在标准科目中手工添加一个末级科目。在标准科目参照时，点击“模糊匹配”，系统会自动完成科目参照。

已认证的发票入了固定资产怎么办 已认证的发票入了固定资产怎么办

　　问：认证时把进项票入了固定资产怎么办？

　　答：请问贵公司的问题是否是将购买非固定资产取得的专用发票通过固定资产专票认证系统认证。如果发生的是这种情况，贵公司应当第一时间将发票代码和号码上报给主管税务机关政策法规科，政策法规科应通过认证系统后台将发票的标识进行修改，这样一来，贵公司仍可将此份非固定资产专用发票反映在增值税申报表上并进行抵扣。

今日分享六：-税收的特性是：强制，无偿性，固定性 今日分享六：税收的特性是：强制，无偿性，固定性[]

[/奋斗]
给自己一个特性，强制学习

我公司惠成明正（北京）科技有限公司，加密狗号41401238，现在登录提示"用户名非法或已被注销或密码不正确，请重新输入新有户名和密码",请问是出了什么问题，如何才能正常安装？

公司八月开业，但没收入。9月有了收入后，一次性计提了两月的工资。一人一月3000，但是两个月的工资一起发，涉及个税吗？ _0公司八月开业，但没收入。9月有了收入后，一次性计提了两月的工资。一人一月3000，但是两个月的工资一起发，涉及个税吗？[]

涉及个税，建议分月发放
没有收入时，工资部分可以先计提，个税按月申报。等有收入一并发放，个税不受影响。
何况3000元/月，不用缴纳个税（正常按月申报即可）。
个税起征点不到，哪来的个税？
@小会计v22:2个月一起发，就是6000元一个人，超过个税标准3500元，要征个税的
@wj:我说的是“按月”计提工资，“按月”申报个税（起征点3500元），这样两月一并发放也不涉及缴纳个税。
@wj:现在她2个月只做了计提，没按月申报个税，6000肯定要缴纳个税啊。
@小会计v22:楼上的问题是一次性计提了二个月的工资，就涉及个税问题
这个问题没有标准答案的，各地执行不一样，所以建议您直接咨询当地12366
@wj:你在第一楼已经解答了她的问题了。我在二楼只是告诉她一般在“无收入”的情况下，工资管工资每月正常计提，个税管个税每月正常申报，等有“收入”了可以一并发放，不涉及个税部分。
@小会计v22:角度不同，解答也不同
楼主有答案了告知下吧，想学习下[/握手]
@赵树峰: 好的，谢谢
@wj: 好吧。
@小会计v22:
@小伙子挺不好: 可是要两月一起发呀
@小会计v22: 我懂了，必须分月计提，是吧
@王瑞0620Fbi:对的。没收入的情况，你只要按月计提，按月申报个税（何况只有3000，还没达到起征点，就不用缴纳），等有收入了，可以一起发放，与缴纳个税就没关系了。
PS:如果你没按月申报，合并两个月一起发放并申报，这肯定超起征点3500，就涉及缴纳了。