今天和客户安装t3的时候,安装完之后,打不开t3,然后在服务里面,t3也启用不了,这是启用之后的提示,请问这需要怎么解决呀
2019-1-31 16:10:0 用友T1小编今天和客户安装t3的时候,安装完之后,打不开t3,然后在服务里面,t3也启用不了,这是启用之后的提示,请问这需要怎么解决呀
今天和客户安装t3的时候,安装完之后,打不开t3,然后在服务里面,t3也启用不了,这是启用之后的提示,请问这需要怎么解决呀[]参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题:
http://www.kuaiji66.com/t3/zhishiku/t3fuwuqidonghouyoutingzhile3842895.html--您好,发现问题是这个问题,但是我第一次卸载的是已经打了最新补丁的T3,然后那时候T3是在数据库2000的情况下安装的,卸载之后把2000卸载了,然后重新安装SQL2005,再安装软件,这时没有打最新补丁,那么我应该找安装2000数据库情况下的T3中SERVERNT.EXE文件,还是数据库2005情况下的T3中的SERVERNT.EXE文件呀。还有就是补丁的问题@陈湾Q7r:如果您卸载数据库,而T3没有卸载,这样操作肯定有问题的,您备份一下物理账套,然后卸载T3进行重装软件;再恢复账套-- 我是卸载了数据库之后发现启动不了服务,然后把软件重装的,重装之后还是启动不了@陈湾Q7r:如果还是不能启动,那只能重装系统再重装软件了
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问:我公司是一家注册于无锡市锡山区的合资企业,在中国其他地区还设有四家分支机构(分别设于上海/北京/广州/深圳),其中深圳分公司享有18%的特区优惠税率,即四家公司实行25%的税率,一家公司实行18%的税率。根据国税发[2008]28号关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知第十六条,关于总分机构处于不同税率地区,应先由总机构统一计算全部应纳税所得税额,然后依照本办法的规定及相应权重比率计算划分不同税率机构的应税所得额,再分别按总分机构适用税率计算应纳所得税额。
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客户想用采购发票进行结算,但是建账的时候,业务流程的立账方式选的是进货单立账,想更改成采购发票立账,但不想重建账,因为客户录了不少东西,而且前期建账设置了很多东西。新建账套时未考虑清楚流程。1)业务流程不仅能在建账的时候修改,而且不存在业务单据数据的时候也可以修改。
a.当期初暂估入库单、采购入库单、期初进货单、进货单不存在数据的时候,可以修改“进货单立账”合并和分开流程,而且可以对采购立账单据进行切换。
b.当期初销售出库单、销售出库单、期初销货单、销货单不存在数据的时候,可以修改“销货单立账”合并和分开流程,而且可以对销售立账单据进行切换。
2)当存在业务数据的时候,不能由分开流程改为合并流程,不能修改立账单据。当期初暂估入库单、采购入库单、期初进货单、进货单中,只要有一个单据存在数据的时候,不能由采购分开流程改为采购合并流程;
a.当期初进货单、进货单、采购发票中,只要有一个单据存在数据,就不可以修改采购立账单据。
b.当期初销售出库单、销售出库单、期初销货单、销货单,只要有一个单据存在数据的时候,不能由销售分开流程改为销售合并流程;
c.当期初销货单、销货单、销售发票,只要有一个单据存在数据,就不可以修改销售立账单据。
d.当销货单有审核流程的时候,只要存在未审销货单的时候,销售与仓库流程就不能由合并流程改为分开流程;当销货单没有审核流程的时候,销售与仓库流程可以由合并流程改为分开流程。
e.当进货单有审核流程的时候,只要存在未审进货单的时候,采购与仓库流程不能由合并流程改为分开流程;当进货单没有审核流程的时候,采购与仓库流程可以由合并流程改为分开流程。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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需要更新IE补丁
kb2416400 download result 下载地址
http://www.microsoft.com/zh-cn ... te%3D
参阅以下网页
关于IE8报错网页要刷新几次才能打开的解决方法 (kb927917 补丁)
http://www.phpwind.net/read/1620261
win7 32位 IE8 kb2416400补丁
http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367
用友通固定资产中如何按季计提折旧? 用友通固定资产中如何按季计提折旧?
用友软件的固定资产模块能否实现一个季度计提一次折旧?按照会计制度,应该是每个月都要计提折旧的,所以软件不支持一个季度计提一次折旧。但可以一个季度汇总生成一张计提折旧的凭证。
具体操作:
在进行固定资产模块系统初始化的时候,选项中“折旧汇总分配周期”可以选择“3个月”。如果系统初始化已经完成,则可以从固定资产模块–设置–选项–折旧信息–选择折旧汇总分配周期为3个月。
具体情况为:
1、如果是新启用的账套,并且选择3个月为一个折旧汇总分配周期,则每个季度末的月份为“下次折旧分配月份”。例如1月份或2月份启用,则“下次折旧分配月份”为3月份;如6月份启用,则“下次折旧分配月份”为6月份。
2、如果选择3个月为一个折旧汇总分配周期,则不在折旧分配月份的话,不能生成计提折旧的凭证。具体又分两种情况:
(1)假如:1月份启用的话,1月份和2月份计提完折旧后,不会弹出“折旧分配表”,在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”,提示:本月不是折旧汇总月。
(2)假如:6月份启用的话,7月份和8月份计提完折旧后,不会弹出“折旧分配表”,在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”,显示6月份的折旧信息,点击“凭证”按钮,连查6月份计提折旧的凭证。
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外汇买卖的收入如何缴纳营业税 外汇买卖的收入如何缴纳营业税
根据《中华人民共和国营业税暂行条例》之规定:外汇是指金融机构(包括银行和非银行金融机构)从事的外汇买卖业务;非金融机构和个人买卖外汇不征收营业税。
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应付制单科目不合并 _0应付制单科目不合并
问题号: | 37634 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应付管理 |
问题名称: | 应付制单科目不合并 |
问题现象: | 应付模块中制单如果使用的是同一个科目不会合并? |
问题原因: | 软件设置问题。 |
关键字: | 应付制单科目不合并 |
解决方案: | 在应付模块初始设置中没有设置自动带出科目,凭证制单界面中的科目没有自动带出,这样的记录系统默认不合并显示,即使手工把科目都录入进去也不合并生成凭证。<BR>若在应付模块初始设置中把对应的应付等科目设置好,凭证制单的时候科目会自动带出来,这样科目一样分录的就会自动合并。注意:应收和预收科目必须是已经在科目档案中指定为应收系统的受控科目。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录
问题号: | 13078 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收帐龄分析表 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 应收帐龄分析表过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 |
问题现象: | 用户查询“应收帐龄分析表”时,过滤条件是部门“加工204”,结果查询出“本市202”的记录 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | 问题1、从发票和其他应收单审核后写入到ap_detail表中的部门与发票和其他应收单上的部门不一致。 可以用下面语句查询出来错误的纪录。 –根据其他应收单生成的ap_detail select a.cvouchtype,a.cvouchid,a.cdeptcode,b.cprocstyle,b.ccovouchid,b.cdeptcode from ( select cvouchtype,cvouchid,cdeptcode from ap_vouch where cflag=’ar’)a join (select cprocstyle,ccovouchid,cdeptcode from ap_detail where cflag=’ar’)b on a.cvouchtype=b.cprocstyle and a.cvouchid=b.ccovouchid where a.cdeptcodeb.cdeptcode –根据发票生成的ap_detail select ibvid, a.cdepcode,b.cdeptcode,cprocstyle from ( select autoid,cdepcode from salebillvouch join salebillvouchs on salebillvouch.sbvid=salebillvouchs.sbvid )a join (select ibvid,cdeptcode,cprocstyle from ap_detail where cflag=’ar’)b on a.autoid=b.ibvid where a.cdepcodeb.cdeptcode |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 老师您好,周五开始登陆用友软件,就显示数据库服务没有启动,通过我的电脑管理那里启动SQL Server也是不行,服务管理器的图标一直显示停止状态,请您帮忙指导!非常感谢!
- T3安装后,T3服务启动后又停止了
- T3服务器无法启动,提示如下:
- T3标准版plus2 装客户端显示服务器已安装最新补丁 登不上 谁有最新补丁下载链接吗?
- 这个要怎么解决?系统管理初始化的时候提示无法连接到服务器
- 系统管理窗口弹不出来一直提示已经运行
- 数据库安装的是sql2005
- 杀毒软件 把文件删了。 系统程序里面 数据库没有运行。
- T3普及版11.0 装的是2005简版数据库实例名是SQL开头的,数据库身份验证是混合模式,T3点系统管理的时候输入密码,输入对的,那个输入密码的窗口还是一直弹。有什么办法解决嘛?因为数据库还关联其他的软件不能卸载。
- T3财务通普及版10.8PLus2的下载网址是多少呢
应收单据不能录入 _0应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName<>‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName<>‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName<>‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName<>‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
- 超级口令遗忘了应该怎么办?
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用友U8.61存货结转期初余额翻倍U8.61存货结转期初余额翻倍
U8.61-存货结转期初余额翻倍
自动编号: | 17354 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 期初余额 |
问题名称: | 存货结转期初余额翻倍 | ||
问题现象: | 从860SP升级至861后年度结转,现发现存货期初余额翻倍 | ||
原因分析: | 您的UFSYSTEM库有问题。ua_account_sub表202账套缺少2005年度的IA,ST,的信息。造成存货期初记帐时,又将采购的未结算单据重新生成了一遍。 | ||
解决方案: | 修改前请务必做好数据备份。 1、首先下载并安装 1770 U861HotFix文件 8.61-系统服务-系统管理 2005-12-27 1768 U861DBHOTFix 8.61-系统服务-系统管理 2005-12-27 【友情提示】打补丁前请先从支持网站上下载“U8补丁加载说明”,并仔细阅读后再打补丁。否则会出现补丁不同步现象。 2、删除2006年年度帐重新结转。 3、结下来再查询分析器中执行下面的语句 /*更新存货明细帐*/ use ufdata_202_2006 update ia_subsidi 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 客户端打开 提示门户已运行 结束任务管理进程也没有 防火墙已经关掉 HOST 也配置了 访问主机都正常
- 点击T3出现服务器为启动,启动服务器以后。显示门户已运行
- 您好 我的T3 双击 打开时 提示 门户已运行对话框 , 是怎么回事 ???怎么处理》?急急急 !!!谢谢
- 用友打开不了,显示门户已运行
- 您好,请问一下T3普及版10.9登录系统管理提示SA口令被更改或系统错误,系统将退出,如何解决?重装T3很多次都这个提示。
- 你好 服务器能登录 但客户端登录不了 hosts文件也已修改
- 登陆时显示不能链接服务器cwserver
- 站点访问不了主机
- 连接不到服务器,怎么回事啊?
- T3数据恢复成功了,登录软件提示如下:
用友T6修改数量或者单价报错 用友T6修改数量或者单价报错
在库存管理对单据日期是2012年12月份的采购入库单进行数量或者单价修改的时候出现”运行时错误’91未设置对象变量工 with BLOCK 变量’。供应商编码或者是税率为null。然后执行以下语句:update? rdrecords set cbvencode=” where cbvencode is null
update? rdrecords set itaxrate=0 where itaxrate is null。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
涉税筹划中的“6个W” 涉税筹划中的“6个W”
研究税务筹划和企业经营决策一样,要对“六个W”做出回答,即WHAT(做什么),WHY(为什么做),WHEN(什么时候做),WHERE(向哪里做),WHO(谁来做),HOW(怎样去做),关注和尽力把握这六大元素,或许能给我们提供一把了解筹划的钥匙。
WHAT
它的意思是“做什么”。对税务筹划来说就是做到什么程度,明确它的范围。
迄今为止,中国和国外都没有一个权威性的定论和完整的解释。主要的说法有:
用友U8.51打开总帐就运行office安装程序U8.51打开总帐就运行office安装程序
U8.51-打开总帐就运行office安装程序
自动编号: | 7495 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 安装 |
问题名称: | 打开总帐就运行office安装程序 | ||
问题现象: | 打开总帐就运行office安装程序 | ||
原因分析: | office被破坏 | ||
解决方案: | 重装office 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行代发一览表金额千位数无分隔符 银行代发一览表金额千位数无分隔符
问题号: | 37645 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 银行代发一览表金额千位数无分隔符 |
问题现象: | “工资”–“业务处理”–“银行代发”–‘银行代发一览表’金额千位没显示分隔符,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 银行代发 |
解决方案: | <P>1、点击“工资”–“业务处理”–“银行代发”;</P> <P>2、在银行代发一览表中,点击‘方式’按钮,选择“高级”页签,勾上“数值型是否要千位分隔符”即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
汇票未按规定提示承兑后该怎么办 汇票未按规定提示承兑后该怎么办
只能向出票人要求返还汇票款。
汇票未按规定提示承兑后,付款人就不是票据关系人,持票人当然不能要求付款人付款。没有提示承兑,持票人也就丧失了对其前手的追索权,这样票据的债务人就只有出票人了。
《中华人民共和国票据法》:
第四十条 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑。
汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权。
见票即付的汇票无需提示承兑。
国内银行外汇开户需要多少资金? 国内银行外汇开户需要多少资金?现在国内银行外汇有保证金交易吗,还是只有实盘?
不知道开户需要多少手续费,交易资金最低要求是多少?
国内银行外汇有外汇交易,但杠杆很低。就几倍,或者是实打实的无杠杆。而且手续费昂贵。建议不要去做。银行的收费高,资金国有银行内。国内获得交易资格的交易所收费低,资金也是在国有银行内。 在银行去开户资金显然比内盘的要得多,外开的资金1万以上就可以做。首先选择一个好的平台很重要,,一般都是需要保证金的,开户不需要手续费的,交易最低资金就看你是要在哪个平台做了,每个平台是不一样的其实不建议去银行开户,银行的手续费很高,还有一点就是杠杆太低了,现在都是在网上开户,免手续费,杠杆适中,比银行好多了,我就是在福汇平台的一级代理宇汇国际做的,个人觉得挺不错的,服务什么的都挺好,有不懂的随时就有客服解答帮助,很不错。