固定资产结账后想要恢复记账前状态,点恢复记账前状态就出现这样,没有真实的恢复到前一个月的状态
2019-1-18 7:12:0 用友T1小编固定资产结账后想要恢复记账前状态,点恢复记账前状态就出现这样,没有真实的恢复到前一个月的状态
固定资产结账后想要恢复记账前状态,点恢复记账前状态就出现这样,没有真实的恢复到前一个月的状态数据库中固定资产最新会计期间和最新会计日期错误,需要打开accinformation表看一下最新会计期间和最新会计日期,两个日期不同步就需要修改,正常两个日期应属于当前业务处理的未结账月。如果不一样,是需要在数据库修改吗 还是?--如果不一样就在数据库中修改,先备份下账套。--accinformation最新会计期间和最新会计日期对应的CSYSid是什么--
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事业单位工程结余资金怎么结转 事业单位工程结余资金怎么结转''
012年,财政部印发了新的《事业单位会计制度》,新制度将原期末按年结转,变为按期结转,进一步规范了事业单位账务处理,提高了资金的使用效益,促进了事业单位健康发展。现以高中学校为例,对事业单位期末结转的账务处理进行探讨,以期对同仁有所裨益。 一、财政补助资金收支期末结转的账务处理 高中学校的财政补助收入主要是指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括人员经费、公用经费等基本支出补助和专项资金等项目支出补助。“财政补助收入”科目,应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目。由此而形成的支出为财政补助支出,应在“事业支出―基本支出”和“事业支出―项目支出”下设置“财政补助支出”明细科目进行核算。期末需将“财政补助收入”和“事业支出”中的“财政补助支出”部分的发生额转入“财政补助结转”科目。 (一)期末账务处理: 1.基本支出的账务处理: (1)财政补助非专项资金收入结转 借:财政补助收入―基本支出 贷:财政补助结转―基本支出结转 (2)财政补助非专项资金支出结转 借:财政补助结转―基本支出结转 贷:事业支出―基本支出(财政补助支出) 2.项目支出的账务处理: (1)财政补助专项资金收入结转 借:财政补助收入―项目支出 贷:财政补助结转―项目支出结转 (2)财政补助专项资金支出结转 借:财政补助结转―项目支出结转 贷:事业支出―项目支出(财政补助支出) (二)年末账务处理: 1.“财政补助结转―基本支出结转”余额是财政补助收入中的基本支出补助收支形成的,一般都会结转下年继续使用,所以无需进行额外的账务处理。 2.“财政补助结转―项目支出结转”余额是财政补助收入中的项目支出补助收支形成的,应根据资金性质分析处理,符合财政补助结余性质的应转入财政补助结余,需上缴财政补助结转资金或注销财政补助结转额度的,按规定上缴或注销额度。 (1)符合财政补助结余性质的 借:财政补助结转―项目支出结转 贷:财政补助结余 (2)按规定需要上缴或核销结余资金的 借:财政补助结余 贷:财政应返还额度(零余额账户用款额度、银行存款) (3)按规定上缴或核销结转资金或额度的 借:财政补助结转―项目支出结转 贷:财政应返还额度(零余额账户用款额度、银行存款) 二、非财政补助资金收支期末结转的账务处理 高中学校的非财政补助资金主要包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其它收入。根据规定,期末需对非财政补助收入进行分析,对本期发生额中的专项收入及相应形成的专项支出转入“非财政补助结转”科目;对本期发生额中的非专项资金收入及相应形成的支出转入“事业结余”。 (一)期末账务处理: 1.非财政补助非专项资金账务处理 (1)非财政补助非专项资金收入结转 借:事业收入―非专项资金收入 上缴补助收入―非专项资金收入 附属单位上缴收入―非专项资金收入 其他收入―非专项资金收入 贷:事业结余 (2)非财政补助非专项资金支出结转 借:事业结余 贷:事业支出―基本支出(其他资金支出) ―项目支出(其他资金支出) 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他支出―非专项资金支出 2.非财政补助专项资金的账务处理: (1)非财政补助专项资金收入结转 借:事业收入―专项资金收入 上缴补助收入―专项资金收入 附属单位上缴收入―专项资金收入 其他收入―专项资金收入 贷:非财政补助结转 (2)非财政补助专项资金支出结转 借:非财政补助结转 贷:事业支出―项目支出(非财政专项资金支出) 其他支出―专项资金支出 (二)年末账务处理 1.“事业结余”余额是非财政补助非专项资金收支形成的,应转入“非财政补助结余分配”进行处理。 借:事业结余 贷:非财政补助结余分配 或做相反分录。 2.“非财政补助结转”余额是非财政补助专项资金收支形成的,应根据资金性质分析处理,需缴回原拨款单位的,按规定上缴,留归本单位使用的,转入“事业基金”。 (1)需缴回原拨款单位的 借:非财政补助结转 贷:银行存款 (2)留归本单位使用的 借:非财政补助结转 贷:事业基金 三、经营收支期末结转的账务处理 经营收入是指学校在专业业务活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入,其相应发生的支出为经营支出。根据规定,期末应将“经营收入”和“经营支出”科目本期发生额转入“经营结余”。 (一)期末账务处理: 1.经营收入结转 借:经营收入 贷:结营结余 2.经营支出结转 借:经营结余 贷:经营支出 (二)年末账务处理: 1.贷方余额结转 借:经营结余 贷:非财政补助结余分配 2.借方余额,为经营亏损,不予结转。 四、“非财政补助结余分配”年末结转的账务处理 “非财政补助结余分配”科目核算本年度非财政补助结余分配的情况和结果。年末若为贷方余额,应按规定上缴税金、提取职工福利基金后转入事业基金,若为借方余额,则直接转入事业基金。 (一)计算应缴纳企业所得税 借:非财政补助结余分配 贷:应缴税费―应缴企业所得税 (二)按规定提取职工福利基金 借:非财政补助结余分配 贷:专用基金――职工福利基金 (三)转入事业基金 借:非财政补助结余分配 贷:事业基金 或做相反分录。
进了用友新道就是进了用友吗? 进了用友新道就是进了用友吗?学校来了用友新道的宣讲会,在深入了解之前一直以为是用友公司,但其实到了最后才知道是新道公司的宣讲。因为全程都在讲用友是什么,erp实施顾问是什么。
最后说两轮电话面试后,去北京面试,通过了以后交一万八千块,作为四个半月的培训费。具体是用友公司给我们贷款,四个半月每个月150,入职后每个月900直到还清。
没有说明培训期间有没有工资。
宣讲人员多次强调,开始培训就是用友的正式员工,不会再刷人。
直到我看到原谅人员的朋友圈
…
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双向选择,你是否真的喜欢“ERP实施顾问‘这个工作是关键,另外,培训后90%以上都会在用友工作,详情点击:
用友-刘老师的个人频道第一,入职用友成为ERP实施顾问必须经过用友厂商内部的培训,否则对于没有任何行业经验的人来说都无法胜任这项工作,如有疑问请到用友软件园门口等实施顾问们下班了直接进行采访询问。第二,用友没有储备员工这样徒有虚名的职位存在,以正式员工的身份进行培训意味着你们能够掌握用友内部关于实顾问的核心资料,否则就是商业泄密,没几个人能承担的起,除非你愿意体验一把法庭风云。第三,之所以说培训之后还有招聘是因为首先你要告知用友你想要进入用友的哪一家成员公司,同时,该成员公司的负责人也要对你进行考量,像这样多次双向选择之后你才知道各个成员公司的核心业务有什么不同,自己更适合哪一家成员公司,最后由你来做这个决定。像图片中天津分公司来招聘的真实情况是,有的实施顾问们来自天津,想要在培训结束后留在天津工作,那么用友就组织天津分公司的负责人来给大家讲解天津分公司的企业文化,组织架构,薪资福利等信息,那么这些想留在天津的或者其他实施顾问们觉得天津分公司也不错的人员就可以直接和天津津分公司签署劳动合同了,那其他不愿意进入天津分公司的也还有用友的其他成员公司来给大家提供职位需求,所以这就是我们说的"招聘"。不知道这么解释你能明白么?
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应收单据不能录入 应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
用友dos 3.12的工资系统升… 用友dos 3.12的工资系统升…
问题号: | 359 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 用友dos 3.12的工资系统升… |
问题现象: | 用友dos 3.12的工资系统升级到财务通注意事项。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | a. 升级工具把工资明细数据升级到财务通版工资的人员表和工资数据表中。 b. 若用户设置了[扣零处理]。进行升级前。 最好对当月工资数据进行计算汇总。 然后进行数据升级。 c. 升级完毕后须以当前时间登录, 进入后即可进行新一月工资数据的变动。若用户没有设置[扣零处理]。 d. 可忽略本项说明。 例如:对6月工资数据计算汇总完毕,将机器时间改为7月,然后进行数据转换,完毕后以7月份登录进入资系统,即可进行7月份工资数据变动。 e. 工资项目公式不支持升级新生成的数。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.60分销SP1采购发票与采购入库单无法核销U8.60分销SP1采购发票与采购入库单无法核销
U8.60-分销SP1采购发票与采购入库单无法核销
自动编号: | 14235 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 分销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 分销860B | 关 键 字: | 采购发票与采购入库单无法核销 |
问题名称: | 分销SP1采购发票与采购入库单无法核销 | ||
问题现象: | 录入采购入库单时有两条记录:商品001及商品002,单价分别为98与388,数量为10与5。同样录入采购发票商品一样,其中商品001的单价改成100,数量不变。采购入库单在审核时正常审核不做修改,在价格确认时商品001的单价改成100。在进行发票核销时发现只核销了1000元。还有1940没核销(与商品002的金额一样),但无法再进行发票销核,因为在核销选单中找不到采购入库单了。 | ||
原因分析: | 采购入库单时自动由商品档案带入“是否开票”选项,可改。如果入库单中002商品的该属性没有钩选,那么就参照不出来了。 | ||
解决方案: | 处理方法: 在业务帐套执行以下语句: 1、select fchrstockreceiptid from stockreceipt where --选出该入库单的单据ID 2、update stockreceiptdetail set fbitpriceinctax=1 where fchrstockreceiptid='单据ID' --将该单据的表体内的'是否开票'选项都选中(一定要确认,表体中的项目都要开票,否则就要单独修改表体中需要开票的行)。 3、登陆该账套,进入发票核销界面,选择该入库单,对 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52u8无法进入,提示行业类型与会计科目制度不符U8.52u8无法进入,提示行业类型与会计科目制度不符
U8.52-u8无法进入,提示行业类型与会计科目制度不符
自动编号: | 15719 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 行业类型与会计科目制度不符 |
问题名称: | u8无法进入,提示行业类型与会计科目制度不符 | ||
问题现象: | u8无法进入,提示行业类型与会计科目制度不符 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 先进入一个可用的年度,然后不要退出,通过重新注册即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理?
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- 我的资产负债表,应付账款多了60000,公式是错的,但是账是平的。修改公式后,应付账款取数对的。但是账又不平了 ,什么原因
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一客户有两套账,一套在本地硬盘,另一套在移动硬盘。本地硬盘上的系统一直没有问题,而在移动硬盘上的那套帐用的比较少,前几天在红冲移动硬盘上的5月份一张单据时,提示:“系统忙,请稍后再试”,并不能红冲该单据,请问是什么问题?一客户有两套账,一套在本地硬盘,另一套在移动硬盘。本地硬盘上的系统一直没有问题,而在移动硬盘上的那套帐用的比较少,前几天在红冲移动硬盘上的5月份一张单据时,提示:“系统忙,请稍后再试”,并不能红冲该单据,请问是什么问题?
问题模块: 系统管理