#财税实务# @陈书华 本月认证的进项票能不能下月再抵扣？增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”，能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里？？？ #财税实务# @陈书华 本月认证的进项票能不能下月再抵扣？增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”，能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里？？？[]

当月认证只能当月抵扣，抵不完的留待后期抵扣。
增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣这栏填写的是辅导期纳税人，填 表说明有写：反映前期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的税控增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数，只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。
你们公司不是辅导期纳税人不能填写此行数据。
学习
@昙花再现:学习了[/强]
@昙花再现:谢谢，谢谢 会计新手，请多指教[/抱拳]
当月认证当月抵扣，如果你当月认证了不抵扣会作为你放弃抵扣
当月认证不想抵扣的话，要做进项税转出
学习了
吓死我，我以为是我误会了。当月认证只能当月抵扣，抵不完的留待后期抵扣，我一直是这么做的
学习
“前期认证相符且本期申报抵扣”这个不能用，这是给辅导期的一般人用的，辅导期的一般人一般为商业企业，如果填列进去的话，这部分进项税就没了，不能再抵扣了，所以本月认证的进项在下月申报的时候，必须填列在本期认证相符且申报抵扣里，如果没有销项税额，就会在留抵里面，留到以后再抵扣，如果要填列到“前期认证相符且本期申报抵扣”里面最好去咨询下你的专管员，避免各地政策不一样，或者确认你是不是在辅导期内
学习
依据国家税务总局增值税专用发票管理办法规定，当期认证的增值税专用发票必须在当期抵扣申报。
学习了，谢谢各位啊

#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？ _0#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？[]

不核算受没有核算还是通过其他科目核算？
@倪玲1457921978: 没有核算
@小葵回家了: 那就是有差额，需要补录
将不一致的事项给写出来出个证明即可
@倪玲1457921978: 那事务所的函我们可以怎么回复呢？
@曹倩: 回函是回复不一致？列上明细？
@小葵回家了: 回复不一致，吧差额写上
@倪玲1457921978: 要一时半会是看不出差额来呢？数据量很大，我到现在还没扒出差额明细来，悲剧
@小葵回家了: 先把总的差额写出来回复人家
与对方进行沟通，找出原因。这也是审计要求的

房地产开发企业企业所得税的税收筹划——房地产开发企业分立的税 房地产开发企业企业所得税的税收筹划——房地产开发企业分立的税

企业分立是指一个企业依照法律的规定，将部分或全部业务分离出去，分化成两个或两个以上新企业的法律行为。它或者是原企业解散而成立两个或两个以上的新企业，或者是原企业将部分子公司、部门、产品生产线、资产等剥离出来，组成一个或几个新公司，而原企业在法律上仍然存在。企业分立是企业产权重组的一种重要类型。

　　企业分立的动因很多，提高管理效率、提高资源利用效率、突出企业的主营业务等，都是企业分立的动因，获取税收方面的利益也是企业分立的一个动因。

短缺存货查询没有东西 短缺存货查询没有东西

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

老师，你好！收款的时候，多收了客户的钱，这笔钱不转预收，要进主营业务收入，应该怎么做 老师，你好！收款的时候，多收了客户的钱，这笔钱不转预收，要进主营业务收入，应该怎么做[]

您好，收款单会转到预收款，您可以生成凭证的时候，修改科目。
@畅捷服务卢儒佳:不能直接在做的时候就可以设定科目 吗
@兔留忆:直接设置的话，没有啥可以区分出来的地方，不好设置
@畅捷服务卢儒佳:所以只能这样咯
@兔留忆:或者就是设置后，以后都生成主营业务收入，不然就是每次都要去改看科目设置，还不如直接在凭证中做修改
@畅捷服务卢儒佳:还有就是也会少收客户的钱，直接转直营业务成本里面
@兔留忆:少收客户的钱是走折让吗？如果是的话，可以修改现金折扣科目
@畅捷服务卢儒佳:是的，少少的话可以走折让，多收的话，有没有这种类似的 办法
@兔留忆:嗯，是的
@畅捷服务卢儒佳:T+的结算方式入账科目在哪设置
@兔留忆:不好意思，没有明白您的意思，能说明的更详细一些吗
@畅捷服务卢儒佳:我微信支付的钱，结算在哪个科目上
@兔留忆:您好，根据您的业务来设置，或者您可以咨询一下您的税务老师，以您的税务老师的为准
@畅捷服务卢儒佳:在哪个地方设置这些东西
@兔留忆:您好，如果是要设置单据生成凭证的科目，12.0在凭证生成中的科目设置里面设置，12.1在总账的科目设置中设置

我重新安装T310.8.1，打了补丁后 进用友按升级 老卡死 我重新安装T310.8.1，打了补丁后 进用友按升级 老卡死[]

你可以直接把补丁拷过去打
拷到什么地方？
@23號angels1473324105:客户端啊
我服务器的电脑可以的。就是站点一个电脑重装了不行了。
@23號angels1473324105:所以说了嘛，把你的补丁拷到不行的电脑上去直接安装，不要双击T3来安装
同楼上的回复，把补丁拷贝到客户端机器上安装
- -我是直接把升级包拷到电脑上安装的！下载的版本不对？
@23號angels1473324105:额。。
以前装过几次。都可以的。这次就不行了。艾

用友帐套数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。sql数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。
根据提示内容，查询此表，结果发现此账套中没有表’ReportData

将演示账套中此表复制过来，执行语句：select * into reportdatafrom UFData_999_2011..reportdata

用友T3用友通发货单审核用友T3用友通发货单审核
当发货单里有两个仓库的时候审核会提示生成销售出库单失败,如果只有一个仓库就没有问题.怎样解决?
在库存模块业务范围设置中，修改为“库存模块生成销售出库单” 这样，发货单上显示两个仓库的话，在库存模块，打开销售出库单，点击“生成”按钮，生成两张销售出库单，就可以单独审核了。

今年还可以报考注册税务师么？ 今年还可以报考注册税务师么？[]

注册税务师已经取消了
注册税务师的名称取消了，但考试没有取消，预计今年11月份考试。
在注税政策还没有明确前，不建议投入时间精力去学习，不如考注会啊~
@戴志中:好的

请问，我们缴纳的税款入库到哪里了？在哪里可以看出入哪个金库了？三方协议上能看出吗？ 请问，我们缴纳的税款入库到哪里了？在哪里可以看出入哪个金库了？三方协议上能看出吗？[]

你的缴款后会有电子缴款凭证，下载后就可以看到
在税务局中产生的缴款凭证是可以看到的

用友T3软件2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平

2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平原因分析：2005年结转到2006年后2005年的ufdata_088_2005..IA_Subsidiary的cPZID=0被置null问题解答：update IA_Subsidiary set cPZID=0 where iMonth=0, 其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动(2005年账)

用友T3软件如何把服务器上的磁盘隐藏如何把服务器上的磁盘隐藏

如何把服务器上的磁盘隐藏原因分析：同解决方案问题解答：在组策略管理里进行设置。打开：开始----运行----输入gpedit.msc回车，点击用户配置----管理模板----windows组件---windows资源管理器，在右边的窗口中找到（隐藏“我的电脑”中的这些指定的驱动器），双击进行配置，点选“已启用”。

谁是用友T3高手，求指教 谁是用友T3高手，求指教[]

什么问题
问问题的时候要直接把问题说出来，问这种没有范围的问题，家园的小伙伴们看到你的问题，知道的就会顺手答了，而不用再像楼上这样问你是什么问题。
@Amy1117:我猜他想攒积分[/龇牙]

存货自由项不必录没有作用 存货自由项不必录没有作用

给同一个委外商不同时间段下了两张委外订单，两订单里有些存货是相同的，加工回来的时候两张订单的东西一起回来了，现在要做委外质检单，参照两张委外订单的时候，能不能把相同的存货合并显示在一起，这样质检的时候方便点，现在参照过来相同的存货分步在不同行，有不合格的数量又是按相同存货的总数来统计的，这样在不合格处理的时候非常麻烦。增加了客户的很多操作工业量。有什么好点的方法，操作简单点的 给同一个委外商不同时间段下了两张委外订单，两订单里有些存货是相同的，加工回来的时候两张订单的东西一起回来了，现在要做委外质检单，参照两张委外订单的时候，能不能把相同的存货合并显示在一起，这样质检的时候方便点，现在参照过来相同的存货分步在不同行，有不合格的数量又是按相同存货的总数来统计的，这样在不合格处理的时候非常麻烦。增加了客户的很多操作工业量。有什么好点的方法，操作简单点的[]

稍后，这个需要测试
有质检的不能合并，不合格数量可以输入在其中一个订单对应的行，因为是同时回来的。
@服务社区赖海芳:如果把总的不合格数输在其中一个订单上，后续委外订单统计表上每个订单的不合格数不是乱了，不是一对一了

用友软件登录用户过多登录用户过多 原因分析：见问题答案。问题解答：检查2000server控制面板/授权中的"允许同时登录人数"是否过少，并将其改为正常范围。

ERP生产管理系统解决客户什么问题 ERP生产管理系统解决客户什么问题''
过程控制。。。办公自动化。。。
ERP不是生产管理系统而是企业资源计划系统，其好处在于整合企业资源，规范业务流程，实现物流、信息流和资金流三流合一。成功实施ERP的企业，可以提高决策效率，降低库存，提高交货及时率，最终提高企业效益和客户满意度。
供应链，财务会计电算化

1. 可以及时按客户要求进行生产，从而及时将客户需求的产品交给客户；2.如果客户发现产品质量问题，而质量问题是发生在生产环节的话，可以根据相应单据查询到该产品的生产批次、生产日期、生产车间甚至责任人；3.如果是由于材料质量问题，也可根据相应的单据查询到材料的来源、 供应商；4.客户下订单时，根据生产计划表预测是否能按客户要求日期交货。

上海博科资讯股份有限公司的ERP生产计划与控制模块的主要功能包括：基础数据维护，生产计划管理，物料需求计划，能力计划，车间控制，成本核算和项目管理等。同时，博科ERP生产计划与控制模块还将产品销售、原料采购、原料和产品库存、成本分析等信息一体化对接起来，根据原料和产品的采购、库存、销售情况以及生产能力，合理配置企业各方面生产能力以满足生产需求，出具生产报告、基于生产计划的原料和人工成本报告等，帮助企业领导针对市场变化，高效率地制定并调整生产计划，掌控生产成本，实现对生产的精细化管理。
生产计划与控制为各种领域的工厂而设计。所有的处理过程都可以与工厂的具体需求相适应，并且考虑从小批量生产到大批量生产等不同的生产方式。企业可以通过控制参数表来定制具体功能，以使其满足工厂的要求。
生产计划与控制确保了对整个物流高水平的计划和控制。它可以缩短计划周期，提供最新信息，并且提高工作过程的生产效率。
生产计划应用系统遵循国际上认可的计划管理概念MRPII，MRPII的整体处理方法使它与其它的计划方式区分开来。它覆盖了一个工业公司所有的生产活动，在各个计划阶段都考虑历史的、当前的和计划的数据。

我觉得是an客户要求生产管理要做到批次追溯的问题，包括精确追溯到每个零部件的批次。
整合企业资源，规范业务流程，实现物流、信息流和资金流三流合一。成功实施ERP的企业，可以提高决策效率，降低库存，提高交货及时率，最终提高企业效益和客户满意度

资源管理规划

这是我们家从北京伟创软件那做的，当时给我们的，您可以参考一下：伟创ERP软件项目开发流程： 1、和用户一起确认项目的目标和范围 ? 针对基于项目管理的ERP软件项目开发，初始步骤的主要目标是和用户一起确认项目的目标和范围。在初始步骤，项目成员需要建立的ERP软件的范围和边界条件，包含软件操作的远景设想、用户验收条件以及在产品中包含和不包含的内容；区分出ERP系统的关键用例；初步估计整个项目的整体成本和进度安排；识别项目潜在风险；准备项目的支持环境。 ? 要达到初始步骤的目标，项目人员需要开展下列活动： ? 阐明ERP软件开发项目的范围。项目的范围包含两层含义：ERP软件的功能范围和ERP软件开发工作执行的范围。项目成员需要捕获环境、主要需求和约束，在此基础上定义ERP软件的功能范围，根据功能范围形成软件开发工作执行的范围。ERP软件的功能范围的确认以ERP软件产品的验收条件为准。 ? 计划和准备项目的商业理由。评估项目风险，从商业角度充分考虑项目的成本/效益，从而确定项目是否可以盈利；估计项目需要的资源，确定在现有条件下是否能完成项目；对各种备选方案进行评估选择。 ? 制定项目方案。拟订项目计划的可选方案，对人员、时间等进行初步规划。考虑各种项目限定因素，以便可以估计成本、进度安排和资源。证明解决方案的可行性，以便在精化和构建期间实现该解决方案。 ? 准备项目环境。当项目被证明可行，并且有了初步的方案以后，就可以正式准备开发项目的环境了。制定项目的流程，确定要改进流程的哪些部分，选择开发中要使用的各种软件硬件工具。 ? 在初始步骤结束时，要对步骤成果进行评估。生命周期里程碑评估的依据是项目产生的工件，对于基于项目管理的ERP软件项目开发来说，生命周期里程碑应包括ERP软件开发项目的风险列表、商业理由、软件开发计划、迭代计划、迭代评估、开发流程、开发基础结构、前景、针对ERP用户的商业分析模型、针对ERP软件需求的用例模型等工件。生命周期里程碑衡量的标准主要有：就ERP软件开发项目的范围和用户达成一致；初步估计项目成本和进度，并取得用户的理解和同意；和用户就ERP软件的功能需求达成一致；识别项目风险，并制定预防措施。 ? 2、ERP的选型 ? ERP的选型是实施ERP系统成功的第一步。在选择ERP时，一定要选择专业性、行业性的ERP，选择的公司不一定需要特别有名气，但必须有良好的资信记录和丰富的行业经验。此外，我们还应特别注意该公司是否对其ERP产品有无可争议的知识产权！ ? 因此，在选择ERP系统时，应清楚地了解： ? 是否所有ERP系统都适合各个行业、适合各种类型的企业？答案是否定的，因为每个行业都各有特点，这不是任何ERP系统可以同时适合的！选择ERP时，要特别了解所选ERP是否具有行业性，软件公司是否在同行业的企业有成功实施的案例建议最好亲自到已经成功实施ERP系统的企业去了解！ ? 好的服务，仍会面临非常大的风险。说白了，IT行业实际上是个服务性行业，如果ERP系统供应商没有提供完整的顾问服务，仍可能不能很好使用ERP！ ? 有关法律法规明确规定，使用有侵权嫌疑的产品也将承担法律责任。因此，需特别检查其ERP的软件著作权登记证书。以免有涉嫌侵害知识产权的问题出现，伟创软件是完全定制开发，不使用任何模板，软件一经设计出来版权归用户方所有，所以这方面不用担心。 ? 3、构造ERP软件系统的架构 ? 针对基于项目管理的ERP软件项目开发细化步骤的主要目标是构造ERP软件系统的架构，为后步骤的大量详细设计和组件实施提供稳固基础。要达到细化步骤的目标，项目人员需要开展下列活动： ? 建立足够详细的用例模型，进一步理解和验证用户对ERP软件开发的需求，保证充分用户需求已经足够稳定。 ? 构造ERP软件的体系结构。在需求用例基本被识别的情况下，设计人员应尽可能快地定义ERP软件的体系结构，验证可行性，并为ERP软件体系结构建立基线。 ? 为ERP软件的构建步骤制定详细的迭代计划，保证ERP软件的实现。根据项目步骤的状况，改进开发流程并放置到开发环境中，包括支持团队在构建步骤开发所需的流程、工具和自动化支持。 ? 4、依据体系结构澄清剩余的需求并完成ERP软件系统的开发 ? 针对基于项目管理的ERP软件项目开发，构建步骤的主要目标依据细化步骤建立的ERP软件体系结构，澄清剩余的需求并完成ERP软件系统的开发。要达到构建步骤的目标，项目人员需要开展下列活动： ? 构建ERP软件系统。项目的开发工作此时己经全面展开，这是最耗费时间、人力等资源的步骤。项目应做好资源的管理控制、优化开发流程。在构建过程中，往往要对设计模型进行修改和优化。 ? 测试ERP软件系统。根据用户对ERP软件的需求和系统设计，安排测试案例，并组织测试活动。对照用户验收条件来评估ERP产品发行版本。随着构建步骤的进展，组成ERP软件系统的各个单元被开发出来，需要依照在项目初始步骤和用户协商好的验收条件检验产品。 ? 在构建步骤结束时，要对步骤成果进行评估。RUP把本步骤的里程碑称为初始操作能力里程碑。对于基于项目管理的ERP软件开发项目开发来说，初始操作能力里程碑依据的工件应包括风险列表、软件开发计划、迭代计划、ERP软件的部署方案、测试案例、测试评估、企业用户的支持材料、ERP软件设计模型、ERP软件数据模型和ERP产品的部署单元。初始操作能力里程碑衡量的标准主要有：开发的ERP产品发行版是否满足用户要求；开发的ERP产品发行版是否己足够稳定和成熟到可以交付ERP实施项目组和用户使用；实际资源耗费与计划相比，是否仍可接受。 ? 5、确保ERP软件可以满足企业用户的要求 ? 针对基于项目管理的ERP软件项目开发，移交步骤的主要目标是确保ERP软件可以满足企业用户或者ERP实施项目组的要求。项目人员需要开展下列活动： ? 到企业环境中，部署ERP软件；为企业用户提供支持材料，如用户手册、培训资料等；现场测试可交付的ERP产品；为新的ERP软件创建产品发行版；获得用户反馈，根据反馈调整产品。 ? 在移交步骤结束时，要对步骤成果进行评估。产品发行里程碑最主要的工件是产品和用户支持材料。产品发行里程碑衡量的标准主要有：企业用户和ERP实施项目组对ERP软件系统的评价和满意度；开发项目实际资源耗费与计划的耗费相比，是否可接受。 ? 6.ERP验收测试 ? ERP验收测试的目的是确认系统是否满足产品需求规格说明和技术合同的相关规定。通过实施预定的测试计划和测试执行活动确认软件的功能需求、性能需求和文档需求。ERP是较复杂的大规模性软件，其验收测试应当涵盖确认测试和系统测试两个方面的内容。具体包括以下测试内容：安装测试、功能测试、界面测试、性能测试、文档测试、负载压力测试、恢复测试、安全性测试、兼容性测试等。 ? 管理ERP软件开发不是流水账，不是数据在系统中都有，其实不是都有的，用户你想怎么用，你自己去从系统中去找。尽管现在的管理软件都这样做的，用事实去告诉用户，管理是可以通过管理软件做到的。

#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗？标题3 _0#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗？标题3

@飞翼VS:胡说
@只顾风雨兼程到达远方: 我等一下再给你来道题？我会计证有的，只是工作时怕遇到问题在进一步学习中
@11Uzi: 亲们看到了吗，就是那个题。下面还有注解。就说不能扣除增值税
@11Uzi:增值税是价外税，销售商品或服务应缴纳的增值税不影响损益。购进的增值税如果不得抵扣，就会计入相关成本或费用/损失，最终影响到损益，就能在所得税税前扣除。
@tyfhluo: 亲，还是没理解上去，亲可以加我微信不13086848808