#财税实务# @赵树峰 老师，公司新成立了一个--科技孵化器有限公司，注册资本5000万，实际没有存钱进去。这类企业什么性质，我们公司是小企业会计准则，孵化器公司建账可以用小企业会计准则吗？没有资金他的报销怎么记账？是不是也要去税务局开立账户，正常报税什么的？ #财税实务# @赵树峰 老师，公司新成立了一个**科技孵化器有限公司，注册资本5000万，实际没有存钱进去。这类企业什么性质，我们公司是小企业会计准则，孵化器公司建账可以用小企业会计准则吗？没有资金他的报销怎么记账？是不是也要去税务局开立账户，正常报税什么的？[]

可以看下小准则的适用范围，对照执行~
注册资本没到账，但是有费用发生，钱款肯定有来龙去脉，根据实际情况入账；
你们是成立的有限责任公司，该税务登记的肯定正常做，申报。
科技孵化器有限公司主要是迎合科技口的专项资金申报设立，母公司是小企业会计准则，这个公司应该是小企业会计准则。
@人生豪迈:我们这样属于母子公司了？
@赵树峰:有限责任公司（法人独资）
叫母子公司可能也不确切。
@赵树峰:@赵树峰:老师我们买的畅捷通T3软件，建账是采用小企业会计准则的，那现在再建一套账，可以改成会计准则？这个不属于母子公司吧，符合小企业吗？
@赵树峰1414638786 ，老师，如何见得：科技孵化器有限公司是法人独资？
[/冷汗]是不是母子公司，你们应该更清楚啊！如果是母子公司，那么就不能用小准则了，母子公司要编合并报表的，只能用企业会计准则。
@赵树峰:领导就丢了个东西过来，哎，好苦逼！应该不是母子公司吧
@若只如初见520:[/憨笑]“有限责任公司（法人独资）”我认为是母子公司关系。
@赵树峰:刚刚问领导了，除了名字和我们公司一样，其他都和我们公司没有关系，法人不是我们公司，他说是一个独立的。
@若只如初见520:名字和你们公司一样是什么意思？“有限责任公司（法人独资）”这个意思是一家公司独资设立的，并不是说的法人代表是不是你们公司的。
@若只如初见520:我认为：适用小准则应该没什么疑义，我坚持我的初始判断。

工资模块，提示_计算异常__问题描述：工资模块，提示"计算异常"现象：如[公式设置]中设置公式为?岗位工资/效益工资?时可以保存，但在[工资变动]下重新[计算]后，提示"计算异常"，计算不出结果。凡工资项目设为分母的都是这样。分母并不为零！分析及处理：请先验证效益工资公式,不妨将'iff(效益工资>0,效益工资,1)'作分母,重新计算,看如何。在计算时分母不能为0,首先确认分母不0
可设s/iif(i>0,i,1),为0就取1.

用友T6软件T6 v6.2plus1初始化导航中,excel导入存货档案可以导入存货编号带_ 号的,但是用友里面存货档案中，新增加的存货编号不可以带_号,但是可以用-号,但是用-号以后,录入入库单等单据时，筛选存货筛选不出来.T6 v6.2plus1初始化导航中,excel导入存货档案可以导入存货编号带_ 号的,但是用友里面存货档案中，新增加的存货编号不可以带_号,但是可以用-号,但是用-号以后,录入入库单等单据时，筛选存货筛选不出来. 新增加的存货档案时在全角状态下可以输入 ‘_’.
您好，在软件界面中特殊字符限制，如果需要此功能，您联系服务商让总部发脚本放开限制

房屋所有权 房屋所有权

    是指房屋所有人对其房屋享有占有、使用、收益和处分，并排除他人非法干涉的权利。房屋所有权可以分为全民所有、集体所有和私人所有。国家建设需要征用单位或公民的房屋时，单位或个人不得拒绝。房屋所有权受法律特殊保护，若房屋所有权受侵害，房屋所有人上诉不受诉讼时效的限制。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

用友T3票据通

为什么客户端连不上服务器，其他客户端都可以，只有这一个不行，同是用公司内网连接，服务器名称也对了 为什么客户端连不上服务器，其他客户端都可以，只有这一个不行，同是用公司内网连接，服务器名称也对了[]

这台客户端ping下服务器ip，再用telnet 服务器ip 211看下端口是否通
@服务社区黄旻:Telnet是怎么用的？也是在运行那里去执行吗？
回复 Amy_ZQ：嗯嗯是的
@服务社区黄旻:提示这样的
@Amy_ZQ:运行里输入cmd回车，在黑色窗口里输telnet ip 211，ip前后都有空格哈
@服务社区黄旻:
@Amy_ZQ:控制面板-程序和功能-打开或关闭Windows功能，勾选下Telnet服务器和客户端
@服务社区黄旻:我客户端显示的是网络3 服务器显示的是网络 是不是不在同一个局域网内？
回复 Amy_ZQ：服务器ip和客户端ip各是多少

u8.11的老版本，能直接升级到t3吗？ u8.11的老版本，能直接升级到t3吗？[]

您好，可以的 备份账套后用这个工具就好http://service.chanjet.com/too ... aea26
@服务社区_孙彦杰:你好，我备份u8.11，怎么是三个文件
@桑艳凤:您好，这个版本比较老，当时没有使用过，建议再备份一次，拷贝到另外一台电脑升级
@服务社区_孙彦杰:你好，我备份的u8.11的帐套文件，怎么是三个文件
@服务社区_孙彦杰:运行u811升级转t3工具，提示 运行时错误，429 activex部件不能创建对象
您好，在32位操作系统执行需要

用友软件T3升级到T6步骤T3如何升级T6
流程操作：
1、将帐套数据引入用友通T3标准版，升级、安装最新补丁并针对该帐套执行脚本
2、从系统管理中用输出T6功能将该帐套输出（会生成三个文件）
3、在T6中安装“T3升级T6工具”，补丁下载686号
4、在T6文件夹下的admin文件夹中找到“T6升级工具”，使用该工具中“引入通数据”功能将刚才输出的帐套备份引入到T6中
5、进行sql数据库升级即可。
解决问题：用友通升级到T6后，产生的部分问题，非账套主管操作人员无法在[基础档案]中查看到原有‘仓库档案’内容

2011年12月29日更新：T3升级T6，升级后‘采购入库单有两个税额字段’

用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯
为什么采购系统和库存系统里的采购入库单查看上张，下张时入库单号不连贯？
销售系统的发货单和库存的销售出库单号查看上张，下张时的单据号也不连贯？
采购入库单查询的时候，是按照录入的先后顺序查询的。而单据的排序是以仓库为标准的。 比如录入1仓库1-32号，在录入2仓库1好，在录入1仓库33号，那么我们在查询的时候，末张是33，上张是1，再上张是32。 销售出库单的排序同采购入库单。 销售发货单不会存在这个问题，除非使自己删除了部分销售发货单。如999演示账套。从16号直接到20号。另外，如果是通10.0的话，在销售模块的业务范围设置中的业务范围“发货单\发票排序方式选择按照单据号排序”试一下。

有张销售订单，原本下的生产订单都弃审删出了，-现在我要弃审销售订单，怎么还显示某些产品已投产呢 有张销售订单，原本下的生产订单都弃审删出了，现在我要弃审销售订单，怎么还显示某些产品已投产呢[]

您把生成的计划全部删掉，然后在弃审订单

做收款单时选择直接收款，现在需要修改为预收款，可是修改不了 做收款单时选择直接收款，现在需要修改为预收款，可是修改不了[]

您好，可以把该收款单删除，然后重新做收款单。
@畅捷服务卢金凤:不能再远单据上直接修改吗？
@隰纶:不可以的。

用友T3软件审核发货单失败审核发货单失败

审核发货单失败原因分析：经查询是销售出库单的编号方式引起的（编号方式为年月日加流水号，流水号设为两位数，也就是当天只能有99张销售出库单，超出99张就会出现如上错误）问题解答：修改销售出库单的编号方式即可

用友T3软件明细账期初余额不显示明细账期初余额不显示

明细账期初余额不显示原因分析：从低版本升级到10.3plus1的会遇到此问题问题解答：修改数据库表AccInformation中“总账系统启用日期”为长日期格式 例如：2007-01-01

T3总账，现在我在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。每次填_问题描述：T3总账，现在我在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。每次填 凭证都需改时间（制单已设置为序时控制）。 分析及处理：凭证自动取的制单日期是该类别凭证最后的制单日期，而不是取系统日期。 你也可以重新注册，我们编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理。

出纳收款程序 出纳收款程序

    出纳收取现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：

    1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

    2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

合伙企业和个人独资企业通俗一点是什么意思呢？3月31号前是不是要申报个人所得税的年报，怎么申报呢 合伙企业和个人独资企业通俗一点是什么意思呢？3月31号前是不是要申报个人所得税的年报，怎么申报呢[]

个人独资企业的投资者、合伙企业个人合伙人的生产经营所得应纳个人所得税的年度纳税申报，在年度终了后三个月内办理，查账征收个人所得税年度汇算清缴填报《生产、经营所得个人秘得税纳税申报表（B表）》及附件2《个人所得税基础信息表（B表）。

用友软件在打印库存商品明细账时，（库存状况明细查询）能不能把商品规格带出来，如商品名称为笔记本，之间区分用的是规格区分的。在打印库存商品明细账时，（库存状况明细查询）能不能把商品规格带出来，如商品名称为笔记本，之间区分用的是规格区分的。

问题模块： 其他问题

关键字：规格

问题版本：系统环境

原因分析： 不能带出规格。

适用产品：其他

问题答案：不能带出规格。

你好，我在T6总账录 期初余额时停电了，再登录时出现如下提示，要怎么才能解决？-“科目（1122）正在被机器（XBO)上的用户（demo)进行（期初余额录入）操作锁定，请稍候再试......” 你好，我在T6总账录 期初余额时停电了，再登录时出现如下提示，要怎么才能解决？“科目（1122）正在被机器（XBO)上的用户（demo)进行（期初余额录入）操作锁定，请稍候再试......”[]

您好，请备份账套后使用该工具解决
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D133
打开清除锁定时，提示要连接SQL 数据库，还要连服务器，用户名，密码。怎么搞？
服务器上运行 让填写就根据提示填写
过两天会不会自动解锁？
在服务器上也运行不了，用户名一栏是灰色的，改不了。
账套备份后 引入到32位的环境用该工具处理
服务器一栏是这几个数字127.0.0.1，用户名 是SA,灰色的，改不了。
什么是32位的环境，怎么引入？
是啊 要用sa的密码
密码是什么，我不知道啊
我只知道demo 的密码
怎么搞？急啊
数据库sa的密码 你可以重新登录进去指定一个 不是T6的密码

#财税实务# @曾雪枫 老师 我们单位买的轿车 取得的是机动车销售统一发票，问题是 车辆购置税等都已经上完了， 发票马上就要超期了180天 我们才去认证 ，但是这张票说什么都认不过去，怎么办呀 ，发票刚回来是我已经做固定资产处理了 已经提了增值税了，现在票上的增值税怎么办那？ #财税实务# @曾雪枫 老师 我们单位买的轿车 取得的是机动车销售统一发票，问题是 车辆购置税等都已经上完了， 发票马上就要超期了180天 我们才去认证 ，但是这张票说什么都认不过去，怎么办呀 ，发票刚回来是我已经做固定资产处理了 已经提了增值税了，现在票上的增值税怎么办那？[]

已经上牌了，就无法走红字发票的流程。所以需要先认证，后上牌。
认证通不过，是去大厅认证的吗
对呀 在大厅认的 过不去 后来就找我们这里增值税技术人员拿他们那里去认 也没有过 就是过不了了， 那我该怎么处理票上的增值税那
@雨滴1440812492:计入固定资产成本。你在大厅是在窗口认证， 还是在自助设备认证的
窗口认证的，我用咱们的易代账 固定资产这里怎么增加轿车的入账成本呀？相隔了5个月了 折旧怎么计提呀
@雨滴1440812492:不认证的话，损失太大。你最好去税局沟通一下，解决认证的问题。第一次认证机动车销售统一发票的企业，需要税局开通一个授权的。这一块，不知道，窗口认证时，你们沟通没有
已经沟通了 就是认证不过去了 都弄了 都找我们这里增值税系统安装的那个企业 我们这里交燕都航天科技的 他们都过来给弄了 也过不去呀 ， 没有呀 ，我们能给我详细讲下这里的损失指的是什么吗？ 如固定资产里不是也可以通过折旧方式在税前慢慢抵扣吗？
直接去税务局认证呀
@雨滴1440812492:是的，易代账中固定资产明细没有变动。只能单独再新一条记录了。增值税这一块，有损失啊
大姐 是去税务局认的 机动车的专票 我们这里企业是自己认证不了的
是的 ，我知道增值税就损失3万多的进项，但最坏的不是也可以进入固定资产后通过折旧慢慢的税前扣除吗？是不是这里道理 我们企业在筹建期 还没有生产那，老师我不明白 增值税是17 企业所得税是25 那我们通过折旧入费用不是还能多顶税那吗？ 有点绕不过弯来了
@雨滴1440812492:假设增值税是1万元，认证通过，是抵减1万的增值税；如果不抵扣，计入成本，通过折旧，少交25%的企业所得税，企业还是损失了75%啊
哦 有点蒙 但是朦朦胧胧的有些明白，谢谢老师，我们家的那张票只能 借固定资产 贷 增值税-进项转出 固定资产清单补录做一条轿车增值税明细了 差的那5个月的折旧 从增值税总额里减去 单做一笔分录 减完后的增值税慢慢计提折旧 这样处理行吗
@雨滴1440812492:建议你直接调整5月的凭证，入账的固定资产原值，这样折旧问题就解决了。
易代账上面固定资产的清单计提过折旧后好像就不让在修改已经计提过的东西了
反结账 然后调5月凭证 这样能行吗
@雨滴1440812492:把已提折旧的凭证删除掉
明白 懂 谢谢哦