广联达协同计价标准项编辑退出前进行什么操作
2017-12-28 0:0:0 用友Tplus小编
广联达协同计价标准项编辑退出前进行什么操作
广联达协同计价标准项编辑退出前进行什么操作''
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建立顺应会计电算化发展的内部控制制度 建立顺应会计电算化发展的内部控制制度
会计电算化是以电子计算机为主的现代电子技术和信息技术应用到会计实务的简称,是电子计算机代替人工,实现报帐、记帐、算帐、查帐以及部分需由人工完成的对会计信息(数据)的统计、分析、判断乃至提供决策的过程。它的使用,使会计人员从繁重的手工劳动中解脱出来,节约了大量的人力、物力和时间,具有运算速度快、存储容量大、数据高度共享、检索查询速度快捷、编制报表简单、数据分析准确等特点,核算手段和财务管理决策的现代化使收集、整理、传输、反馈的会计信息更准确、更及时,提高了会计分析决策能力,为管理者提供所需的会计信息,更好地实现其参与管理、决策的职能。
固定基金(行政单位) 固定基金(行政单位)
1.本科目核算行政单位因购入、调入、建造、接受捐赠以及盘盈固定资产所形成的基金。
2.增加固定基金时,借记“固定资产”科目或有关科目,贷记本科目;减少固定资产基金时,借记本科目,贷记有关科目。
本科目贷方余额,反映行政单位固定基金总额。
U8.52多张入库单与多张采购发票混合结算的问题U8.52多张入库单与多张采购发票混合结算的问题
U8.52-多张入库单与多张采购发票混合结算的问题
自动编号: | 15585 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----采购管理 | 关 键 字: | 结算 | 问题名称: | 多张入库单与多张采购发票混合结算的问题 | 问题现象: | 客户使用的是852版采购管理,因为工作量大,采购结算没有一单对一单,而是多张入库单对多张采购发票进行结算,入库单的明细与采购发票的明细是一一对应的,数量及金额都是正确的。但客户发现结算后入库单的金额发生变化,与原先的暂估入库价有差异。因此我在演示账套中做了如下测试:录入二张入库单,二张入库单的存货一样,入库金额不一样,数量不一样,见上传的附件图,然后再根据这二张入库单生成采购专用发票,见上传的附件图,最后将这二张入库单与二张采购发票同时结算,结算后发现的确入库单的暂估金额发生了变化,原先不同的入库价,现在 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 这种情况可以使用自动结算功能,自动结算的规则是:将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单。
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U8.52建立年度帐时提示“fitemclass01”已经有一个名为“PK_fitemclass01”的索引。年度帐建立不成功U8.52建立年度帐时提示“fitemclass01”已经有一个名为“PK_fitemclass01”的索引。年度帐建立不成功
U8.52-建立年度帐时提示“fitemclass01”已经有一个名为“PK_fitemclass01”的索引。年度帐建立不成功
自动编号: | 2876 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 总帐、系统管理 | 关 键 字: | 建立年度帐失败 | 问题名称: | 建立年度帐时提示“fitemclass01”已经有一个名为“PK_fitemclass01”的索引。年度帐建立不成功 | 问题现象: | 建立年度帐时提示“fitemclass01”已经有一个名为“PK_fitemclass01”的索引。年度帐建立失败。 | 原因分析: | fitemclass01表中已经存在该索引,因此在无法建立索引,年度帐建立失败。 | 解决方案: | 进入fitemclass01表的属性中,删除已有的全部索引,然后建立年度帐时,系统会自动建立新的索引,建立年度帐成功,可以正常建立年度帐。
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用友通标准版10.1PLUS2银行对账单反核销操作用友通标准版10.1PLUS2银行对账单反核销操作
用友通标准版10.1PLUS2-银行对账单反核销操作
自动编号: | 5422 | 产品版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | | 关 键 字: | 银行对账单 | 问题名称: | 银行对账单反核销操作 | 问题现象: | 如果进行银行对账单的反核销操作。 | 原因分析: | 在核销银行对账单界面使用ALT+U即可 | 解决方案: | 在核销银行对账单界面使用ALT+U即可
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U8.52往来两清不能自动勾对U8.52往来两清不能自动勾对
U8.52-往来两清不能自动勾对
自动编号: | 12890 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----总账 | 关 键 字: | 往来两清 | 问题名称: | 往来两清不能自动勾对 | 问题现象: | 往来两清不能自动勾对,如上传的切图所示,科目的往来不能两清,但有很明显的可以清掉的数字(如编码为102的单位) | 原因分析: | 一笔有业务号,另一笔没有业务号所以不能清掉,这是正常的。按票号相同两清这个选项不选是没有作用的,选了会让你输入票号,按输入的票号进行勾兑,不选并不是说就不按票号勾兑了,而是按科目相同、方向相反、业务号相同这样的条件来进行所有记录的勾对。 | 解决方案: | 一笔有业务号,另一笔没有业务号所以不能清掉,这是正常的。按票号相同两清这个选项不选是没有作用的,选了会让你输入票号,按输入的票号进行勾兑,不选并不是说就不按票号勾兑了,而是按科目相同、方向相反、业务号相同这样的条件来进行所有记录的勾对。 如果想对您的记录进行自动两清,有两种办法:一是将没有业务号的记录加上业务号,但因您的数据都是从存货系统传递过来的,尽量不要这样去修改,而且修改的量也很大,另外一个办法就是将总账系统填制的凭证,所带的业务号去掉,这样的话,都没有业务号,也就可以两清了。我建议您不要在数据库中
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销售单能不能设置打印自己单位信息 销售单能不能设置打印自己单位信息[]
维护中心,用户权限,用户管理,点击操作员后的授权,里面有往来单位单独授权的,添加只有自己有权限的单位信息即可用了一两月了,又让注册,还注册不了快点回一下没人回话@王广西:大众版实现不了该功能。@王广西:注册不上提示报错信息是什么?加载核心组件失败@王广西:将大众版安装路径下的 basedb.mdb复制到其他磁盘之后,再将其卸载,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后重新安装,再重新进行注册这么慢
T6 升级 T+12.1 时,升级检测时,报xx凭证对应的凭证信息[业务员]在人员表中不存在。我查了业务员表person,对应业务是存在的。请问有谁知道怎么解决,谢谢! _0T6 升级 T+12.1 时,升级检测时,报xx凭证对应的凭证信息[业务员]在人员表中不存在。我查了业务员表person,对应业务是存在的。请问有谁知道怎么解决,谢谢![]
人员档案中,是否没勾选“业务员”@葛征847:再查一下。这是2015年的数据,2016年升级成功了。谢谢!@徐辅新:业务员表中没有此选项。T6和T+都先更新下补丁再升级,还有种情况为数据问题,需要根据数据来跟踪处理,如果打补丁后重新还是有问题的话,请在支持网提交问题和账套具体跟踪处理@畅捷服务苏娜_:谢谢,我试一下
云南德宏注册一家投资担保公司需要多少资金 云南德宏注册一家投资担保公司需要多少资金''
用友什么是直运采购? 什么是直运采购?
直运采购:指产品无需入库即可完成购销业务。一般,客户需要供应商代购料品时候或者直发销售时候,用户填制销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时,企业与供应商和客户分别进行结算。
固定资产结转后与总帐对帐不平固定资产结转后与总帐对帐不平
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 3-固定资产 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 固定资产结转后与总帐对帐不平 | 适用产品: | 8.52 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 固定资产结转后与总帐对帐不平 | 问题现象: | 固定资产结转后与总帐对帐不平,而上年度进行对帐却是平的。 | 原因分析: | 固定资产原值减少的金额无法结转至2005年,导致与总帐对帐不平。 | 解决方案: | 增加FA_TOAL的表里的被减少的金额。 |
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金蝶行政事业版为什么核算项目表打不开,老说查询条件不否 _0金蝶行政事业版为什么核算项目表打不开,老说查询条件不否''
连打1个月凭证时有多页的凭证只打了第1页连打1个月凭证时有多页的凭证只打了第1页
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 连打1个月凭证时有多页的凭证只打了第1页 | 适用产品: | 861 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 连打1个月凭证时有多页的凭证只打了第1页 | 问题现象: | 连打1个月凭证时有多页的凭证只打了第1页 | 原因分析: | 客户操作使用问题 | 解决方案: | win2000+861 把凭证范围选上即可 |
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启动T3服务的时候提示进程意外中止怎么办 启动T3服务的时候提示进程意外中止怎么办[]
这种情况要是想快速解决问题,就重装一下软件;如果有数据就备份一下
应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致
问题版本: | 800-U8.50 | 问题模块: | 8-应收应付 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致 | 适用产品: | U8 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致 | 问题现象: | 应收应付中应收余额表和业务明细帐不一致 | 原因分析: | ap_detail中的发票记录与salebillvouchs中的对应记录不一致造成 | 解决方案: | 根据销售发票子表重写ap_detail。 |
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用友U8.52结算中心-帐户管理中的栏目说明U8.52结算中心-帐户管理中的栏目说明
U8.52-结算中心-帐户管理中的栏目说明
自动编号: | 6477 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U85X | 关 键 字: | 帐户管理 | 问题名称: | 结算中心-帐户管理中的栏目说明 | 问题现象: | 总账系统一月启用,结算中心二月启用,帐户数据来源于总帐,帐户管理中从总账取出来的“期初余额”为一月份的期初余额,“期初本位币”为零,而“余额”则为总账二月初余额。 | 原因分析: | 帐户管理的期初余额、期初本位币、余额三栏如何取数问题。 | 解决方案: | 如果帐户数据来源于总帐,帐户管理中的“期初余额”取自总帐启用期初或年初余额,“期初本位币”取自总帐启用期初外币或年初外币余额,但该栏目目前无用,可能会在以后屏蔽该字段。“余额”取的是该帐户截至登陆日期的总帐余额。结算中心记帐时该帐户的在FD_accsum表中第一笔记录其余额取的是该帐户“开户日期”那天相关科目总帐的余额。
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用友U8.52明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没有写入明细账,导致余额错误U8.52明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没有写入明细账,导致余额错误
U8.52-明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没有写入明细账,导致余额错误
自动编号: | 13012 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | V852 | 关 键 字: | 明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没 | 问题名称: | 明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没有写入明细账,导致余额错误 | 问题现象: | 明细账查询时,有一个科目的余额不正确,发生的凭证没有写入明细账,导致余额错误 | 原因分析: | 在查询明细账时,发现账簿的余额不正确,有一笔凭证没有写入明细账,导致余额不正确 | 解决方案: | 将账套进行反结账和反记账,将涉及该科目的凭证重新手工录入,重新记账和结账,这时查账正确。
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用友T3会计科目中途挂辅助核算 用友T3会计科目中途挂辅助核算
应收账款科目有余额,以前没有挂客户往来,现在想给它挂上客户往来,应该怎么办?若直接挂上客户往来,会导致总账和辅助账对账不平。可先填制凭证将该科目余额转出,如:借:无形资产?? 贷:应收账款,给该科目挂上客户往来之后,再把余额转回来:借:应收账款??? 贷:无形资产。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
12.1里做完直接收款是不是必须做手工核销啊? 12.1里做完直接收款是不是必须做手工核销啊?[]
是的需要手工核销的。@畅捷服务姚培德:明白了,谢谢[/微笑]
固定资产卡片导入后有重复卡片 固定资产卡片导入后有重复卡片
U8知识库问题号: | 5968 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 固定资产 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 固定资产卡片导入后有重复卡片 |
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适用产品: | 8.52 |
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问题名称: | 固定资产卡片导入后有重复卡片 |
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问题现象: | win2000s+852+固定资产卡片导入后有重复卡片 |
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问题原因: | 数据问题 |
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解决方案: | 固定资产卡片管理里面有一模一样的卡片,sql数据库导出fa_cards表然后重新导入后数据正常了 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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