最近和某供应商对账发现一个问题，先付钱后发货情况下，预付货款做的预付款业务单，但是收到货后并没有冲减预付款，而是直接挂了往来。现在同一个客户（供应商）总账科目预付账款借方和应付账款贷方有余额请问如何更正？-如果需要做费用单话，应该怎么做？ 最近和某供应商对账发现一个问题，先付钱后发货情况下，预付货款做的预付款业务单，但是收到货后并没有冲减预付款，而是直接挂了往来。现在同一个客户（供应商）总账科目预付账款借方和应付账款贷方有余额请问如何更正？如果需要做费用单话，应该怎么做？[]

先付钱做预付账款，采购做应付单据，可在应付单据上使用预付进行核销，然后将单据生成凭证。
直接冲减预付款，需要使用付款单上的 使用预付功能。
费用单冲减，需要客商同体属性，修改记账方向来冲销。
@服务社区刘小艳:采购时应付单据没有选预付，怎么办？不修改原单能处理吗？
@畅捷支持矦椿寳1976:应付单据没有选择预付，费用单同时冲减预付单据和应付单据吗？
@刘会计0452:普及版的话需要在付款单上使用预付和应付单据进行核销。
@服务社区刘小艳:做预付冲应付单可以吗？
@刘会计0452:可以的。

重新安装T3财务通普及版之后因修改某科目名称发现总账与明细账对账不平，重新引入数据进行测试，未进行任何数据改动，只进行反结账反记账操作，然后立马进行记账结账，总账与明细账便对账不平。并且是所有科目总账与明细账对账不平，再次重新引入之后，不做任何修改进行对账，并无任何问题。 重新安装T3财务通普及版之后因修改某科目名称发现总账与明细账对账不平，重新引入数据进行测试，未进行任何数据改动，只进行反结账反记账操作，然后立马进行记账结账，总账与明细账便对账不平。并且是所有科目总账与明细账对账不平，再次重新引入之后，不做任何修改进行对账，并无任何问题。[]

您好，如有对账不平，请先重新记账结账试试。
@畅捷服务江涛:+这样的，我已经把那个年度的所有期间全部重新记账了一边，结账还是显示对账不平，有一个细节是这次中装之前，这个客户使用的是原来软件安装盘上的一个简版2005的数据库，这次重新安全数据是可以无缝导入，但是我觉得还是跟数据结构有差异的原因，所以导致这个问题。
@畅捷服务江涛:而且不仅仅是一个年度，所有的年度都是这样 我测试了别的年度，也是不动就对账平衡，但是一旦反结账反记账，就显示对账不平衡。
@u250822238_Dk:您好，如果是只有几个科目对账不平，那么就有可能是数据的问题，如果是大部分科目都对账不平，那么您再进行反结反记，然后重新记账结账试试。
@畅捷服务江涛:这样说吧，就是方法我都试过了，不是使用问题，而且刚刚又测试了一便发现另一个问题，就是我已经反结账反记账到了7月份，但是当我再点反记账就变成了反记12月的对话框，我反记12月这次之后，再反记账就直接跳到了6月份。
@u250822238_Dk:您电脑系统什么版本？软件普及版10.几的？有没有给软件打上最新补丁并执行补丁脚本？
@畅捷服务江涛:电脑是XP，软件是财务通普及版，我下载了产品更新里的所有普及版的补丁，都显示无法检测到软件
@u250822238_Dk:首先您先在更多中下载工具“检查档案末级科目标志”的工具检测一下数据是否有科目标志不符。
@畅捷服务江涛:检测完了，没有不符
@u250822238_Dk:用数据库检测工具也没有异常吗？安装完整版数据库试试。如果还是不行，请在支持网上提交数据问题，我们需要查看一下数据。我们会尽快帮您解决的。

退货单不能查到存货档案退货单不能查到存货档案

版本：1231-T3-用友通标准版10.8

问题现象：

某一存货档案，在A仓库中可以进行采购和销售，在E仓库中没有库存，只能在采购看到，但在发货单和退货单中看不到。

解决方法:在T3软件中，如A存货在C仓库中有结存数才可以做发货单、退货单时看到，否则是看不到的。您反映的在E库存中没有结存数量，所以做发货单、退货单看不到。

用友U8 检测不到加密盒_0用友U8 检测不到加密盒
问题原因:用户在使用中突然检测不到加密盒，已排除是打印并口模式 解决方法:最后，重新安装软件即可，对于852版本，一般重新安装软件就可以了。

外派人员计算个税可否有附加减除费用？ 外派人员计算个税可否有附加减除费用？

　　问：对于公派去外国工作一段时间的中国人，请问在计算中国个人所得税时，是否参照来华外籍个人享有的免税项目优惠来计算？特别是对于外派人员在外国，由其外国公司直接支付给房东的房租，或者是用有效票据报销的房租，是否可以在计算中国个人所得税时免于算税？

　　答：《》第六条第三款规定，对在中国境内无住所而在中国境内取得工资、薪金所得的纳税义务人和在中国境内有住所而在中国境外取得工资、薪金所得的纳税义务人，可以根据其平均收入水平、生活水平以及汇率变化情况确定附加减除费用，附加减除费用适用的范围和标准由国务院规定。

公司跟员工签定了劳务协议，员工的差旅费可以税前扣除吗？ 公司跟员工签定了劳务协议，员工的差旅费可以税前扣除吗？[]

有合法有效的发票的员工的差旅费可以税前扣除
@chenjie1440036002:那就是签了劳务协议，差旅费就可以正常入账了啊
可以的，只要和厂签订了劳务协议，就属于企业的职工，职工的差旅费只要符合正常范围（公司规定和当地的差旅费）并且是合法有效的票据，就可以税前列支。
@会游泳的鱼儿:明白了，万分感谢您[/龇牙]
[/握手]

用友U8中，如何对会计科目进行增加、修改和删除用友u8中，如何对会计科目进行增加、修改和删除
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
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保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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用友U8 由于客户是用计划价法的，但存货核算暂不使用，需要从库存管理的收发存汇总表里显示存货的计划价和计划金额，但现在报表里的字段里不包含些字段，是否能增加？用友U8 由于客户是用计划价法的，但存货核算暂不使用，需要从库存管理的收发存汇总表里显示存货的计划价和计划金额，但现在报表里的字段里不包含些字段，是否能增加？
问题原因:库存收发存汇总表可以按计划价查询金额。 解决方法:查询时选择金额计算依据,选计划价即可.

用友U8 安装完成后已经在系统管理中引入U8帐套，但在还原备份的OA帐套时报“没有进行OA配置”和“ufmsgGhost service fail”。用友U8 安装完成后已经在系统管理中引入U8帐套，但在还原备份的OA帐套时报“没有进行OA配置”和“ufmsgGhost service fail”。
问题原因:直接还原OA帐套，因为在本地没有创建于U8帐套的影射关系所以组件在信息文件中检测server信息失败，系统给出“没有进行OA配置”提示。又因为OA系统未进行初始化配置所以服务没有启动。 解决方法:你好！请你在引入U8数据库之后还原OA数据库之前进行如下操作： 1。在信息管理中先进行OA配置：创建OA帐套---OA帐套和引入的帐套建立影射关系---数据库密码确认； 2。然后到portal中以demo身份登陆进行系统初始化； 3。还原OA数据库

#挑战每日一万步#绝对的计步器有问题，今天脚都走酸了 #挑战每日一万步#绝对的计步器有问题，今天脚都走酸了

[/微笑][/微笑]

服务社区有手机端吗？怎么下载？ 服务社区有手机端吗？怎么下载？[]

手机端就是畅捷到家
@周颖1:[/握手]
你可以关注畅捷服务，微信公众账号，可以用手机端
@熊潇潇:畅捷到家手机端能签到吗？
@河南优捷方路路:手机端也可以签到滴，关注微信公众号“畅捷服务”，在咨询里就可以签到

用友ERP-U8操作员权限分工设置用友ERP-U8操作员权限分工设置

用友公司通过多年开发及服务，解决企业资源计划系统和全面管理解决方案，系统以企业业务流程为导向，应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式的总体应用价值模型。在业务操作层次上，更加突出了精细管理的特征，如财务管理中资金的精确管理、整个供应链的执行过程控制等等。精细管理功能的执行，是通过设置操作员权限来进行的，为了更好地发挥ERP-U8的精细管理功能，笔者试对该系统操作员权限分工进行探讨。

在用友ERP-U8系统中，操作员权限分为三个层次：功能级权限、数据级权限、金额级权限。数据级权限包括记录级权限和字段级权限，金额级权限包括科目的金额级权限和采购订单的金额级权限。不同层次、不同内容的组合方式使得权限控制非常灵活、有效。

一、数据权限设置

功能权限的设置在“系统管理”中通过“权限分配”设置，数据权限和金额权限的设置是在“企业门尸”中通过“基础信息，数据权限”中设置，且必须是在系统管理的功能权限分配完成后才能进行。所谓数据权限设置，笔者认为是指对某操作员的具体业务处理对象或具体处理内容进行的控制，是功能权限设置的细化．如操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽具有使用所有科目、填制所有类型凭证的权利：如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其只能使用部分科目、填制部分类型的凭证，则必须通过数据权限控制，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化。可以这样说，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过数据权限设置对操作员权限进行详细分配，实现对业务的精细管理。数据权限设置分为记录级权限设置和字段级权限设置。所谓记录级权限设置，是指对具体业务对象进行的权限设置，如前例对操作员李丽填制凭证的权利所进行的设置就属于记录级权限设置，通过设置可以明确规定李丽可以使用哪些科目，填制哪些类型的凭证。所谓字段级权限设置，是指对某具体业务对象的某些内容(字段)进行的控制，如限制操作员李丽看到出入库单据上有关商品的价格信息，就可将价格信息的查看权从李丽的查看信息权利中列为禁用项即可。只有账套主管才有权对其他操作员进行数据权限设置．其他操作员是无权进行数据权限设置的。

二、功能权限的设置

所谓功能级权限设置，是指对某操作员是否具备某功能模块相关业务处理的权限进行设置．这里所讲的某功能模块，既可以是一个大的功能模块，也可以是该大功能模块下的下属子功能模块。如账务处理子系统是一个大的功能模块，其下又包括凭证、出纳、账表、期末处理等子功能模块，凭证子功能模块下又包括凭证填制、凭证审核、凭证查询等等更细小的子功能划分。进行功能级权限设置，就是设置某操作员具备处理哪些功能模块的权利。设置功能级权限，应该区分将操作员设置成账套主管还是设置成普通的业务操作员，如果设置成账套主管，则必须以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令，将其设置为某一账套的账套主管。或以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，在建立操作员时通过选择该操作员的角色为“账套主管”的方式进行设置。两种方法虽然都能设置账套主管，但其结果也有所不同，第一种方法设置的账套主管，其权限仅仅是某一个账套的账套主管，第二种方法设置的账套主管，其权限则是该系统内所有账套的主管。如果是设置某账套的普通业务操作员的功能权限，则既可以以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令设置其功能权限，也可以以账套主管的身份登陆“系统管理”，通过“权限|权限”命令设置其功能权限，两种方法的结果是一样的。账套主管具备系统所有模块的全部权限，包括建立财务软件运行环境、进行各项初始设置、财务软件的日常运行管理、各子系统的业务处理及财务分析工作等。其他操作员的功能权限取决于通过“权刚权限”命令所进行的具体设置。

三、金额权限设置

所谓金额权限设置，是指对某操作员可以使用的金额级别进行的设置。仍如前例，操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽填制凭证的金额没有任何限制，只要不超出预算或符合会计制度规定就行。如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其在一定的金额限度内填制凭证，不具备超过这个金额限度制证的权利，则必须通过金额权限设置，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化．和前面分析数据权限的道理一样，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过金额权限设置对操作员权限进行细化。实现对业务的精细管理。只有账套主管才有权进行金额权限的设置，其他操作员无权进行数据权限的设置。对某操作员进行金额权限设置时，可以从科目金额级别和采购订单级别两方面进行金额控制。科目金额级别控制是对某操作员填制会计凭证时涉及的会计科目从金额上进行的控制：采购订单级别控制是对某操作员填制采购订单时对涉及的金额进行的控制。对某操作员进行金额权限设置时，首先应进行金额权限级别的设置，然后再根据该操作员的具体职权情况，选择相应的金额级别。设置方法如下；以账套主管身份登陆企业门户，运行“基础信息|数据权限|金额权限分配”命令，打开“金额权限设置”窗口，单击“级别”按钮，打开“金额级别设置”窗口，根据需要选择“科目金额级别”或“采购订单级别”，单击“增加”按钮，即可进行会计科目或采购订单的金额级别设置。金额级别共六级，可以根据需要对每一级别设置不同的金额额度，但金额必须是逐级递增，不允许中间级别金额为空的情况出现，但允许最后有不设置的级别存在。金额级别设置完毕后，单击“退出”按钮，退出金额级别设置窗口，回到金额权限设置窗口。在金额权限设置窗口，针对不同的操作员，选择不同的金额级别，即可完成金额权限设置。

四、操作员权限设置的几点说明

第一，要对操作员进行数据权限和金额权限控制，除了应完成必要的功能权限设置外，还应该与各模块相应权限控制参数配合使用，数据权限控制和金额权限控制才会在各模块起作用．例如前例设置了操作员李丽只具备填制收款凭证和付款凭证的权利(属于数据权限控制)，要想发挥这种控制作用，就必须在总账子系统执行“设置|选项”命令，在“凭证”选项卡中选择。制单权限控制到凭证类别”，这样操作员李丽在填制凭证时，只有权填制收款凭证和付款凭证，而其他类型凭证则无权填制了。见图1。只进行数据权限、金额权限的控制，不进行参数的控制，李丽仍可以填制所有类型的凭证，也就是说数据权限、金额权限的设置是无效的。

第二，在各模块相应权限控制参数设置中进行了参数控制，但没有进行具体的数据权限和金额权限的设置，则该操作员作为没有任何与参数控制相关的权限处理。例操作员李丽通过功能权限设置具有填制凭证的权利，在总账子系统执行“设置｜选项”命令，在“凭证”选项卡中选择“制单权限控制到凭证类别”，但是没有进行具体的数据权限控制设置(即没有指定操作员李丽可以填制哪些类型的凭证)，则操作员李丽不能填制任何类型的凭证。

第三，企业应根据需要选择适合的权限设置方式。大中型企业业务多，控制严格，岗位分工细致，这种情况下，企业可以选择三级控制方式，即功能级权限、数据级权限、金额级权限配合使用，发挥ERP-U8精细管理的强大功能；小型企业业务少，岗位分工不细，这种情况下，只需进行功能级权限设置即可满足管理需要，没有必要再进行详细的数据权限、金额权限设置。