用友u8软件商品信息看不到数量
2015-1-5 0:0:0 wondial用友u8软件商品信息看不到数量
商品信息看不到数量商品信息看不到数量
原因分析:系统维护--系统配置里 ---录账配置里“录入单据时显示商品库存数量”没打上勾。问题解答:系统维护--系统配置里 ---录账配置里“录入单据时显示商品库存数量”打上勾即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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应收账款管理制度 _2应收账款管理制度你好,上次问的应收账款管理制度麻烦您能在详细给我一些意见或者是是模板吗?谢谢了
给你提供一个完整的范文供参考:第一章:总则第一条:为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。
第二条:本制度所称应收帐款,包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第三条:应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门,财务部们负责数据传递和信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收,财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
第二章:客户资信管理制度
第四条:信息管理基础工作的建立由业务部门完成,公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份,由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室,一份保存于公司业务部,业务经理为该档案的最终责任人,客户信息档案包括:
a、客户基础资料:即有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景,与本公司交往的时间,业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础,由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的;
b、客户特征:主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等;
c、业务状况:包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况;
d、交易现状:主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
第五条:客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集,凡于本公司交易次数在两次以上,且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围,时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
第六条:客户的信息资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥慎保管,确保不得遗失,如因公司部份岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,凡资料交接不清的,不予办理离岗、离职手续。
第七条:客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况,随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
第八条:实行对客户资信额度的定期确定制,成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理(或主管市场的副总经理)的主持下成立公司“市场管理委员会”,按季(或年)度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。
第九条:“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究,确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限,建立《信用额度、期限表》,由业务部门和财务部门各备存一份。
第十条;初期信用额度的确定应遵循保守原则,根据过去与该客户的交往情况(是否通常按期回款),及其净资产情况(经济实力如何),以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系(潜在或有负债)等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%,如新客户确实资信状况良好,须提高信用额度和延长信用期限的,必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。
第十一条:客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整,公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。
第三章:产品销售赊销的管理
第十二条:在市场开拓和产品销售中,凡利用信用额度赊销的,必须由经办业务员先填写赊销的“开据发票申请单”,注明赊销期限,由分管负责人严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后,财务部门方可开 票,仓库管理部门方可凭单办理发货手续;
第十三条:财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况,严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限10内仍未回款的,应及时告知财务经理,并及时汇总通知业务部门负责人立即联系客户清收。
第十四条:凡前次赊销未在约定时间结算的,除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外,一律不再发货和赊销。
第十五条:业务员在签定合同和组织发货时,都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式,所有签发赊销的销售合同都必须经分管负责人签字后方可盖章发出。
第十六条:对客户应定期、不定期走访;在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。
第四章:应收账款监控制度
第十七条:财务部门应于每月后5日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉,提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经业务主管及主管市场的副总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象;
第十八条:业务部门应严格对照〈信用额度表〉和财务部们报来的〈帐龄明细表〉,及时核对、跟踪赊销客户的回款情况,对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。
第十九条:业务人员在与客户签定合同或的协议书时,应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者,按以下规定处理:
超过1-10天时,由经办人上报部门负责人,并电话催收;
超过11-30天时,由部门经理上报主管副总经理,派员上门催收,并由业务部门对经办人给予相应惩罚;
超过61-90天时,并经催收无效的,由业务主管报总经理批准后作个案处理(如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式),并由业务部门对经办人给予相应惩罚;
第二十条:业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性,不可到客户处才发现数据差错,有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款;款项收回时业务员需整理已收的帐款,并填写应收帐款回款明细表,若有折扣时需在授权范围内执行,并书面陈述原因,由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。
第二十一条:清收帐款由业务部门统一安排路线和客户,并确定返回时间,业务员在外清收帐款,每到一客户,无论是否清结完毕,均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。
第二十二条:业务员收帐时应收取票据,若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误,如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名,并查询银行确认汇票的真伪性;如为汇票背书时要注意背书是否清楚,注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致,背书印章名称是否为发票印章名称一致。
第二十三条:收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意,现场不得以现金找还客户,而应作为暂收款收回,并抵扣下次帐款;
第二十四条:收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题,在业务权限内时可立即同意,若在权限外时需立即汇报主管,并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整,回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录;
第二十五条:业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为,一经发现,一律予以开除,并限期补正或赔偿,严重者移交司法部门。
1、收款不报或积压收款。
2、退货不报或积压退货。
3、转售不依规定或转售图利。
第五章:坏账管理制度
第二十六条:业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问,每季度不得少于两次),访问客户时,如发现客户有异常现象,应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”,并建议应采取的措施,或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准,由业务主管审查后提出处理意见,凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理(总经理)审核后,报总经理审批后按相关财务规定处理。
第二十七条:业务人员因疏于访问,未能及时掌握客户的情况变化和通知公司,致公司蒙受损失时,业务人员应负责赔偿该项损失%以上的金额。(注:疏于访问意谓未依公司规定的次数,按期访问客户者。)
第二十八条:业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况,业务人员对于所有的逾期应收帐款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于帐龄分析表的备注栏上,以供公司参考,对大额的逾期应收帐款应特别书面说明,并提出清收建议,否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时,业务人员应负责赔偿---%以上的金额。
第二十九条:业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管,及时采取补救措施,如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价值,妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
第三十条:“坏帐申请书”填写一式三份,有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等,均应一一填写清楚,并将申请理由的事实,不能收回的原因等,做简明扼要的叙述,经主管销售经理核准,报送总经理审批,转送财务部以做账务处理。
第三十一条:凡发生坏帐的,应查明原因,如属业务人员责任心不强造成,于当月份计算业务人员销售成绩时,应按坏账金额的---%先予扣减业务员的业务提成。
第六章:应收账款交接制度
第三十二条:业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收帐款进行交接,凡业务人员调岗,必须先办理包括应收帐款在内的工作交接,交接未完的,不得离岗,交接不清的,责任由交者负责,交接清楚后,责任由接替者负责;凡离职的,应在30日向公司提出申请,批准后办理交接手续,未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放,由此给公司造成损失的,将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准,在生效日期前要交接完成,若交接不清又离职时,仍将依照法律程序追究当事人的责任;
第三十三条:业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保,若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职;
第三十四条:离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认,则不影响离职手续的办理,其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第三十五条:“离职移交清单”至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,并监交人签字后,保存在移交人一份,接交人一份,公司档案存留一份;
第三十六条:业务人员接交时,应与客户核对帐单,遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映,未立即呈报,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任;
第三十七条:公司各级人员移交时,应与完成移交手续并经主管认可后,方可发放该移交人员最后任职月份的薪金,未经主管同意而自行发放由出纳人员负责;
第三十八条:业务人员办交接时由业务主管监督;移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者,除限期赔还外,情节重大时依法追诉民、刑事责任;
第三十九条:应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对,无异议的帐款由接交人负责接手清收,(财务部应随时对客户办理通讯或实地对帐,以确定业务人员手中帐单的真实性。);交接前应核对全部账目报表,有关交接项目概以交接清单为准,交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接,日后若发现帐目不符时由接交人负责。
本制度经总经理批准日起执行文
应收账款根据每个公司签订的合同不同会略有出入!
可以参考课本上的对照自己公司实际而定该死的欠钱人
按照公司流程
这是什么问题呢? 这是什么问题呢?
2003 xp系统常见bug问题,
建议升级到win7 以上版本。使用IE8浏览器时,经常会出现“sysFader:IEXPLORE.EXE – 应用程序错误”的提示,提示内容为“0x0262d580指令引用的0x0262d580内存,该内存不能read”,每次不一定相同,但是都是由于SysFader引起的错误。
解决方案:
1.重新注册dll文件。
“开始->输入cmd”,然后把下面的代码粘帖进去。
for %a in (%windir%/system32/*.dll) do regsvr32.exe /s %a for %b in (%windir%/system32/*.ocx) do regsvr32.exe /s %b 或者
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
然后就是不停的注册滚动屏幕,一直到结束。
2.去掉“启用第三方浏览器扩展”:
打开IE8,找到“工具 -> Internet选项 -> 高级 -> 浏览 -> 启用第三方浏览器扩展*”,取消选中后重新启动IE8浏览器。我就是最后使用了这个方法解决的SysFader错误。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:条形码批量生单时只有存货编码,无法自动生成其他如存货名称,规格型号等内容
问题原因:设置不正确,采集器中没有存货档案资料
解决方案:在采集器设置中将参照档案中的存货档案下载到采集器中
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:在启用了金税导出接口之后保存发票出现错误,但出现这个错误后发票仍可保存并可以用接口导出文本文件。
问题原因:同解决方案
解决方案:程序没有问题,由于您没有购买并安装防伪开票组件接口软件,而在销售选项中却选择了“是否启用防伪税控自动保存发票功能”,所以会提示您找不到taxcardx组件,即找不到防伪开票组件接口。我们软件与金税接口有两种方式,一种方式是文本接口,即在销售选项中输入防伪税控的输出文件路径,然后在“防伪税控”功能中将发票输出,最后在金税软件中将输出的文本文件导入即可;另外一种方式是组件接口,即需要购买航天金税软件和防伪开票组件接口软件,安装设置后,在销售选项中选择“是否启用防伪税控自动保存发票功能”,则销售保存发票时,会自动写入到防伪税控中,不需要通过文件导出导入了,注意防伪开票组件接口软件要求98系统,2000系统不能装sp补丁。
用友U8软件用友软件提示-7内存溢出的解决办法用友软件提示-7内存溢出的解决办法
用友软件提示-7内存溢出的解决办法用友软件提示-7内存溢出的解决办法关于用友财务软件内存溢出-7的错误提示,这个出错:7-内存溢出是用友财务软件多年的老问题了。(一般用友通在查明细账的时候提示内存溢出-7)具体大家可参照用友财务软件免费下载给出的下面的解决方案:
1、错误提示截图如下:查询明细账时首先会提示:出错:7-内存溢出,点终止或者重试会提示:出错 91-未设置对象变量或 Withblock 变量,再点会会自动退出软件了,并且有应用程序错误提示。
2、问题分析:主要是由于控件出现问题造成,控件名称为:UFRTPrn.ocx
3、解决方案:
a.尝试将附件中的文件放到C:/windows/system32/ufcomsql/目录下,替换之前的文件(注意区分对应版本,这个不确定是不是版本不一样控件就不同,所以我们还是区分开来比较保险)
b.尝试重新注册一下UFCOMSQL目录下的所有组件
如果操作系统是XP或2003,则:
开始--运行--regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx
如果操作系统是WINDOWS 2000,则:
开始--运行--regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx
c.上述两个方法未解决,请备份数据,卸载软件之后删除 C:/windows/system32/ufcomsql/ 再重新安装软件。
用友U8软件销售模块的销售明细账摘要混乱销售模块的销售明细账摘要混乱
销售模块的销售明细账摘要混乱原因分析:已引入账套进行测试.发票号:0008547219 生成两张凭证(转22. 02-21)一张发票对应多张凭证时,如果想得到正确的凭证,需要在分组条件上选上凭证号.否则系统认为不需要分类汇总又要显示凭证信息,这种情况下.系统会取一个最大.所以导制任证号和日期\摘要不符.再查询时,在进入销售收入明细帐的选择界面,选择按凭证号分组即可。该帐簿中走的摘要是该张凭证的最后一条分录的摘要!(程序就是这么设计的)问题解答:已引入账套进行测试.发票号:0008547219 生成两张凭证(转22. 02-21)一张发票对应多张凭证时,如果想得到正确的凭证,需要在分组条件上选上凭证号.否则系统认为不需要分类汇总又要显示凭证信息,这种情况下.系统会取一个最大.所以导制任证号和日期\摘要不符.再查询时,在进入销售收入明细帐的选择界面,选择按凭证号分组即可。该帐簿中走的摘要是该张凭证的最后一条分录的摘要!(程序就是这么设计的)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:无法使用安装有网卡的打印机
问题原因:打印环境设置不对
解决方案:以前的版本在支持网络打印的时候,有一个全路经长度的限制,URI最大的度度为32位字符所以简单的办法是设置打印机的名称为短文件格式,如打印机名为短(2-3个字符)暂时解决此问题
用友812报价用友812报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友u8+v12.0报价用友u8+v12.0报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
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成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
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供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:851在存货明细账中的正式账打印,无法打印在一张A4横向纸上,而是打印在了两页上,无法压缩在一页。另外,要求结存的数量、单价、金额三列与收入、发出的一样宽.
问题原因:存货明细账中的正式打印问题咨询。
解决方案:请先在存货明细账查询界面将栏宽进行相关调整后再进行明细账正式打印即可。
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:1、销售发货单参照单生成不能增行(充许超计单发货)?新增行单价为0如何体现。2、到货单中合格数不可填写(不用GSP质量管理),参照生成的入库单不可改数量?3、采购订单、采购入库单中的供应商不能显示全称?同时检索时请购单和采购订单按简称而倒货单按全称,操作很不方便?4、到货单无审核,材料出库单不能进行设置审批流??5、应收应付账款打印时,无法按单个客户或供应商成批套打(一页一个客户或供应商)?
问题原因:同解决方案
解决方案:测试环境:Windiows2000SERVER+补丁,MSSQLSERVER2000+SQLSP3,IE6+IESP1问题1:852版本不支持发货单参照生成时进行增行,860版本已经解决。问题2:到货单中的合格数量是根据质量管理采购检验单据回写的,在没有质量管理的模块下不可填写合格数量;另外,经测试参照到货单生成采购入库单时,入库数量可以修改。问题3:采购订单可采用供应商自定义项来实现显示全称;例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先在基础档案-自定义项处设置供应商自定义项1,勾上“是否需要建档”并将所有的供应商全称作为档案维护。再到供应商档案中将001供应商的自定义项值选为A。最后到采购订单单据设置中起用供应商自定义项1。在录入采购订单时,便会根据表头选择的供应商自动带入自定义项1中的全称A。采购入库单单据设置中没有供应商自定义项,则只能启用表头自定义项实现,但需要每次录入全称内容。例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先,在基础档案自定义项处设置表头自定义项1,然后,在采购入库单单据设置中启用单据表头自定义项1。在录入采购入库单时,手工在自定义项1处手工填入A。在861中使用表头自定义项时,可以自动带出全称内容。问题4:目前版本软件设计如此,861版本在审批流中已支持材料出库单。问题5:852版本目前不支持应收应付账款一页一个客户或供应商的套打形式,您可以变通到总账-账表-账簿打印-辅助账打印中的客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。
- t6 6.1,提示
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
- 技术支持网站进不去了嘛?怎么打不开呢?求一个12.0的补丁;
- 支持网站变成服务社区了,怎么进入支持网站
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
- 升级后,有一个门店,无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在,但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据,怎么处理
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。