Excel导入职员档案显示读取Excel错误
2017-6-22 0:0:0 wondial
Excel导入职员档案显示读取Excel错误
Excel导入职员档案显示读取Excel错误
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您的excel的版本要求是07或者10的
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
用友T1商贸宝和用友T3有什么区别 _0用友T1商贸宝和用友T3有什么区别谁能具体解释下,我好选择合适的软件,谢谢了,最好能附带详细的软件产品资料。高分!
用友T3商贸宝是用友T1 的升级版,其优越性在于以下方面:
1,拥有T3提供一些新增加的功能(但不一定是你能用得着的)、易用性的一些改进,用友升级版本其实主要是随着版本的升级,一些生产制造模块、人力资源模块、供应链模块、管理会计就是成本之类等的一些功能完善、性能改进.
2,用友T1商贸宝和T3都是畅捷通针对中小企业研发的产品,但是侧重点不同,涵盖的范围也有差异,具体来说,用友T1主要是针对小企业、小工厂小作坊的老板的,主要管几方面:第一就是进销存,第二就是简单财务,进销存主要是针对商品的,简单财务是针对每天的盈利状况,需要注意的是这个盈利明细是可以随时查看的,T1财务(网址www.scufida.com)方面做得比较简单,它主要是进行进销存管理的,价格也相对T3更便宜。
用友T6调拨单打印连续出两张怎么调 _0用友T6调拨单打印连续出两张怎么调''
用友T6中采购入库单、完工入库单、销售订单、调拨单的数据放在哪个表中,怎样在表中直接增加采购入库单、完工入库单、销售订单、调拨单的数据。我的t6一月份已经使用总账、库存、销售、采购系统,一月份库存只涉及产成品和原材料。从一月中旬起备品备件也在另一套帐中使用,且已经输入了少量采购入库单、调拨单。现在觉得用起来很不方便,想从二月份起把备品备件也纳入同一套帐进行管理。已经成功地把存货类别和档案追加到第一套帐里,但不知如何把备品备件帐套的二月份少量单据追加到采购入库单、调拨单的数据表中,我已经查到库存收发主表和字表的表名是rdrecord、rdrecords。敬请高手指教
对应版本:用友U8.52
对应产品线:财务系统
对应模块:应付模块
问题现象:查询应付业务明细帐和科目明细帐数对不起来
问题原因:ap_detail表中存在cpzid不为空但ccode为空的记录
解决方案:ap_detail中把对应科目添加上
对应版本:用友U8.52
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:V721升级到U852后,凡有外币核算的科目,其明细账的合计数据翻倍.
问题原因:外币设置出错
解决方案:新增一个外币核算,然后在数据库将新增的外币核算修改和以前的一样.(原外币核算改其他名后不能删掉,)
用友U8软件打印模板格式错误_0打印模板格式错误
打印模板格式错误原因分析:问题解答:1.cellweb5.ocx控件有问题导致进入打印模板设置时报错,可能是安装其他软件时其他软件的控件与cellweb5.ocx有冲突。2.重新注册cellweb5.ocx控件。注册方法:regsvr32 /u cellweb5.ocx
用友U8软件用友T3连续打印总账、明细账方法?用友T3连续打印总账、明细账方法?
用友T3连续打印总账、明细账方法?如何在用友软件中实现连续打印呢?不要在账簿查询里打印,除非是想针对某个科目打印在账簿打印里,选择一级科目,不要预览,直接打印。如果此方法无效,可以直接把科目空置,就可以了。注意使用用友软件打印的时候,选择好打印帐页的纸型。打印的时候选择好是用友总分类帐(明细账) 还是日记账 余额汇总表
我安装的是全版sql2000 登陆软件提示本地版本高于服务器版本, 我安装的是全版sql2000 登陆软件提示本地版本高于服务器版本,[]
服务器打过补丁 客户端没打补丁我这个本身就是服务器啊看看杀毒软件是不是有隔离文件 我记得有一个这个工具 你问问服务人员要一个还有种情况为补丁没有打好,重启下机器,然后重新打一遍补丁,如果还是有这个提示,需要将软件重装,再打补丁,注意将账套物理文件拷贝出保存好
替换人审批没有权限 替换人审批没有权限
通知识库问题号: | 31119 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 公共 |
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问题名称: | 替换人审批没有权限 |
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问题现象: | 设置审批流时设置了替换人,但是用替换人进行审批时提示没有权限? |
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问题原因: | 需要是现在的审批人是禁用状态,审批人和替换人不能同时进行审批。 |
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关键字: | 替换人审批没有权限 |
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解决方案: | 对原始审批人进行禁用,才能使用替换人进行审批。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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对应版本:用友U其他
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:在工作站可以不安装SQL吗?
问题原因:同解决方案
解决方案:可以不安装SQL
对应版本:用友U8.52
对应产品线:集团应用
对应模块:行业报表模块
问题现象:行业报表数据引入时系统提示格式不同,是否强行追加:在没有修改下属单位报表格式状态下,接收下属单位上报报表时,系统提示格式不同,是否强行追加等信息。
问题原因:造成问题原因是报表与样表的格式不一致。假设E盘为U8安装盘,报表体系名称为“卫生局报表”,E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\样表文件夹中的”1(医院表一)资产负债表.rep”文件,与E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\报表文件夹中的”1(医院表一)资产负债表.rep”文件格式不一致。
解决方案:方法1、在上级单位把原来的样表重新创建引用表,将新创建的引用表加入到要下发的表集中后,下发到下级单位填写数据。方法2、在上级单位把体系文件夹下的Send_ParentTableMng.dat文件改名后(假设E盘为U8安装盘,报表体系名称为“卫生局报表”,文件路径为E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\),把有错误的报表的样表重新定义,再重新单独下发此表到下级单位填写数据。
对应版本:用友U8.60sp
对应产品线:供应链
对应模块:委外管理模块
问题现象:在委外中做手工核销时,由于有金额为负的存货(存货编码103030014)导致不能核销,提示:蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于等于0。
问题原因:您好!经过分析,您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
解决方案:您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
对应版本:用友U其他
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:U821采购管理做费用暂估时提示:“结算单号为:XX存货编码为XX的存货暂做失败!”
问题原因:程序问题
解决方案:请下载最新的存货补丁即可解决该问题。执行如下语句即可解决:updatePurSettleVouchsetcPersonCode=nullWHEREcPersonCode=‘‘updatePurSettleVouchsetcDepCode=nullWHEREcDepCode=‘‘
对应版本:用友U其他
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:发货单做了单据设计后,不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行,但实际用了两行,删除空余三行,提示错误13,类型不匹配。
问题原因:单据格式定义表、单据项目定义表有误。
解决方案:从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用,如果是套打情况,可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
对应版本:用友U8.51
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距,但预览打印时却自动消除间距。
问题原因:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
解决方案:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
我在采购模块中已经录入采购发票数量和金额,进入库存管理模块材料出库系统显示数量不足,同进同出怎么会数量不足呢?怎么查询库存结余数 我在采购模块中已经录入采购发票数量和金额,进入库存管理模块材料出库系统显示数量不足,同进同出怎么会数量不足呢?怎么查询库存结余数[]
如果已经入库了则库存会增加,在材料出库的时候出库数量是否大于结存数量,可以在库存管理查询现存量表
对应版本:用友U8.51A
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:帐套输出失败
问题原因:经查,该单位98年的数据库掉了
解决方案:用SQL命令联接数据库,进行帐套输出,一切正常
为什么查明细账按对方科目过滤只显示头一行会计科目的金额呢? 为什么查明细账按对方科目过滤只显示头一行会计科目的金额呢?[]
您好,您看下gl_accvouch表里的对方科目是否正确@畅捷服务颜玲丹:查过了 没有问题@李艳良:您好,如果找了还是找不到原因,请在支持网上提交下问题及数据
我司与供应商之间的应收应付款能查询出每月的“应收应付情况”吗?即“每月比较” 我司与供应商之间的应收应付款能查询出每月的“应收应付情况”吗?即“每月比较”[]
应收应付统计,筛选每个月的月份@畅捷服务黄旻:对公司股东进行利润分红是通过做“一般费用单”吗?可以的,分红就是钱的流出,通过费用单记录
单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理--单据审核中却找不到_标题:单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理--单据审核中却找不到问题解答:该单据已经被核销,如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理--取消操作--核销中进行处理即可
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出
b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单
c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用)
双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错
取消勾对:"取消"按钮
d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况
e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳--银行对账--核销银行账。