应收应付预收预付这四个科目，账上面都做对了，财务报表上的公式也没错，但是数据是错误的！！！！！！！？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
2017-10-13 0:0:0 wondial应收应付预收预付这四个科目，账上面都做对了，财务报表上的公式也没错，但是数据是错误的！！！！！！！？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
应收应付预收预付这四个科目，账上面都做对了，财务报表上的公式也没错，但是数据是错误的！！！！！！！？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？[]公式是怎么设置的？和哪里核对数据不一样如果这四个科目上挂了辅助核算，并且报表上公式有借贷方，不能和余额表直接核对，需要与往来模块中的往来余额表，勾选借方余额或者贷方余额查出来的数据去核对--可以加下QQ帮我远程一下吗？我实在是没有办法啦！也找了那个卖我T3的人，他也没招了。[/流泪]貌似并没有勾选辅助核算， 报表上的公式我与其他几十家公司都对过，并没有错。公式上是有借贷方啊，比方说，应收账款的公式是=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额，这不没错嘛~~给你发的截图貌似没发成功啊。。。。
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为了核算土地增值税的应交及实交等情况，企业应在“应交税金”科目下设置“应交土地增值税”明细科目，贷方登记企业应交纳的土地增值税，借方登记企业上交和预交的土地增值税，贷方余额为尚未交纳的土地增值税。预交土地增值税的企业，该科目的借方余额包括预交的土地增值税。
红字发票怎么开，求解？ 红字发票怎么开，求解？[]
正常开票。上方有个负数或红字专票开具红字发票时，需要你把之前的开出去的那张发票全联收回，如有退货，还需对方给开具退货证明，加盖对方公章。在税控系统中填写清楚开红字发票的原因，导入U盘，打印出开红字发票的有关资料，去当地税务局认证，（可电话咨询当地税务局需要的具体资料）办理完毕后，回来就可以正常开具红字发票了
