退货多退了,然后做了资金增加单,那对应的贷方科目是什么
2017-7-21 0:0:0 wondial退货多退了,然后做了资金增加单,那对应的贷方科目是什么
退货多退了,然后做了资金增加单,那对应的贷方科目是什么[]T1中资金增加单走的是其他收入科目,财务里对应科目以您实际做账为准--比如一个商品多退了5元,那之前的退货单已经红冲了销售收入,结转了成本,那这个差额怎么处理@木子Na:多退的5块钱是客户给您的还是您可以客户了,这5块钱您是要单独用单据记录下来吗?还是通过销售退货单做进去了--就是之前做了退货单,也付钱了,发现多付了,所以这个差额不知道怎么弄@木子Na:多退单的钱是不是录在退货单中了,如果是在退货单中,走的就是 借现金 贷销售收入,这是固定好了的。--恩恩,好的,那要是补给客户的差价呢,做应收减少单,然后对应的是借销售收入,贷应收账款@木子Na:是这两个科目,但不需要单独做应收减少,销售退货单上就可以提现--是销售给客户的时候,单价有差,补给客户的差价@木子Na:单价有差,直接改单价,自然会减少应收款--之前的单据,已经过账了@木子Na:如果之前的单据没有改单价,那么就做应收款减少单--恩恩@木子Na:[/可爱]
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【解答】
根据《暂行条例》规定,上述公司属于营业税人,发生的景点门票、娱乐业和餐饮收入,应分别按适用税率缴纳营业税。该公司为方便职工而开设的烟酒副食商店属于兼营行为,根据《营业税暂行条例实施细则》第八条规定,纳税人兼营应税行为和货物或者非应税劳务的,应当分别核算应税行为的营业额和货物或者非应税劳务的销售额,分别缴纳营业税和增值税。因此,上述副食商店收入应单独核算并缴纳增值税。