怎么弄啊，总账与供应商往来不平，期初余额不平，后期还做了辅助科目修改，2016年1月份的，求大神帮忙解决，急急急，购销存一起的 怎么弄啊，总账与供应商往来不平，期初余额不平，后期还做了辅助科目修改，2016年1月份的，求大神帮忙解决，急急急，购销存一起的[]

从期初开始不平的话，如果期初辅助明细不多，先做好账套备份，执行下列语句删除期初辅助明细之后，重新补录。
delete from gl_accvouch where ccode='错误科目编码' and iperiod=0
delete from gl_accass where ccode='错误科目编码'
delete from gl_accsum where ccode='错误科目编码'
如果期初辅助明细太多不方便重新录入的话，或者后续月份还是对账不平，请提交支持网问题和上传数据，需要根据账套进一步分析处理

月末结转的时候提示这个。 月末结转的时候提示这个。

检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；然后再重新登录软件；

用友U8 想在852中实现委托加工业务 1、我们出原料或半成品到别的公司加工，我们付加工费。 2、别的公司拿原料或半成品到我公司加工，付给我们加工费。能出一个变通的方法吗用友U8 想在852中实现委托加工业务 1、我们出原料或半成品到别的公司加工，我们付加工费。 2、别的公司拿原料或半成品到我公司加工，付给我们加工费。能出一个变通的方法吗 问题原因:使用问题 解决方法:可以如下变通： 1、接受对方原料时录入采购入库单，收发类别：受托加工 2、生产领用原料录入材料出库单，收发类别：受托加工 3、加工成成品录入产成品入库单，收发类别：受托加工 4、将货物发给对方单位录入销售出库单，收发类别：受托加工生成凭证时可以按收发类别定义科目。
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:可以如下变通： 1、接受对方原料时录入采购入库单，收发类别：受托加工 2、生产领用原料录入材料出库单，收发类别：受托加工 3、加工成成品录入产成品入库单，收发类别：受托加工 4、将货物发给对方单位录入销售出库单，收发类别：受托加工生成凭证时可以按收发类别定义科目。

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U8其他查询发货单列表时查不到数量、单价、金额_0U8其他查询发货单列表时查不到数量、单价、金额

U8其他-查询发货单列表时查不到数量、单价、金额

企业保险费用如何在税前扣除 企业保险费用如何在税前扣除

根据《国家税务总局关于企业所得税几个业务问题的通知》文件的规定：

（1）企业向保险公司缴纳的与取得应税所得有关的财产保险等各种保险费用，经主管税务机关审查核实，可在税前扣除。

（2）企业向政府社会保障管理部门缴纳的养老保险，待业（失业）保险等社会保障性质的保险费用（或基金），凡缴纳比例，标准经省级税务机关认可的，可在税前扣除。

企业不良资产会计管理与处置 企业不良资产会计管理与处置

　　在企业发展过程中,不良资产犹如一道影子始终伴随着企业的成长和发展,而其累积到一定程度将对企业的生存发展构成巨大威胁。本文深入分析了在企业不良资产处置的过程中,包括法律诉讼、货币债权实物化、实物资产股权化以及目标股权收购者的选择等在内的各个阶段所遇到的风险和问题,并根据实际情况,在保证各方面利益最大化、损失最小化的前提下,总结出了相应的措施和方法以化解风险和矛盾。

　　一、企业不良资产管理与处理的原则

发货单带出默认仓库 发货单带出默认仓库

请给我个 固定资产対账不平工具，我载工具下载里面只显示12个工具，找不到 请给我个 固定资产対账不平工具，我载工具下载里面只显示12个工具，找不到[]

没有这个工具，对账不平要查询具体的数据，检查对账科目，检查凭证是否全部从固定资产生成到总账；
这是链接：http://service.chanjet.com/too ... d7b8e
固定资产总账和固定资产明细账对账不平的话，用上面链接的工具修复。如果是固定资产和总账模块对账不平，没有工具，需要看下固定资产对账科目设置的是否正确，总账中这两个科目是否有自行填制的凭证
@房书安:[/强]
@服务社区苏娜:发现计提本月折旧后，累计折旧金额还是上月的，本月没有增加，如果制单后总账的折旧就多出来了，固定资产里折旧还是没增加
在总账记账
@房书安:记账后总账多出来本月折旧了，可是固定资产里面还是上月的
您用工具执行后，有什么结果？
@房书安:执行后没有用，也就是说在还没有制单的时候是平衡的，制单后就不平了，正常应该是制单之前不平，制单后记账就平衡才对
您检查一下固定资产模块和总账模块的对账科目
@房书安:对账科目没问题
这样的话，建议您联系一下您的服务商，提交一个支持网问题，让总部看一下您的数据吧！
查看固定资产模块的总账，看是否本月折旧没加上去，是的话，下载固定资产总账重算工具，重算后再对账

用友系统管理无法注册系统管理无法注册

单位改用手工做账需要向税务部门备案吗 单位改用手工做账需要向税务部门备案吗

　　问题：您好！我们公司以前是用财务软件做帐的，现在换会计，不会用财务软件，用手工做帐需要跟专管员说一声吗？

　　回复：您好，根据征管法规定，从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，应当报送税务机关备案。

用友U8其他发货单打印无合计数，并提示错误13，类型不匹配_0U8其他发货单打印无合计数，并提示错误13，类型不匹配

U8其他-发货单打印无合计数，并提示错误13，类型不匹配

库存商品盘点中业务员品怎么记账 库存商品盘点中业务员品怎么记账''

861项目档案维护的问题861项目档案维护的问题

T3有远程通嘛？ T3有远程通嘛？[]

远程通需要拨打其他电话，明早上班时间可以给您答复，暂不记得电话，明早@我。非常抱歉！
好的
@安晋伟:你好：远程通问题请拨打远程通电话。远程通热线变更为17001098518
我该如何谢谢伙伴[/流泪]
@畅捷服务吴潮:[/抱拳]
现在打没人接的
是的，因为这么晚和私人电话，也不是上班时间，所以应该不太方便接听。
谢谢各位

用友t3原有帐套损害新帐套如何建立 用友t3原有帐套损害新帐套如何建立''

“收入”还是“支出” “收入”还是“支出”

年末盘点库存，实际存货比账面上的少，要怎么调呢，科目是什么？为了让税务上没问题，需要什么证明资料吗？ 年末盘点库存，实际存货比账面上的少，要怎么调呢，科目是什么？为了让税务上没问题，需要什么证明资料吗？[]

先查明原因到底是会计账务处理有问题，还是库存发货有问题，再通过盘亏、盘盈的账务处理

用友软件用友T1登录商贸宝时，提示数据库（客户端、中间层）版本低，如何解决？用友软件用友T1登录商贸宝时，提示数据库（客户端、中间层）版本低，如何解决？

商贸宝正常连接时，涉及到三个版本比较，即商贸宝服务器文件版本、商贸宝客户端文件版本和商贸宝账套数据库版本，只有这三个版本一致的情况下，才能够正确连接：

T3出纳 所有账户做完后；点击总账对账 不显示第一期。 T3出纳 所有账户做完后；点击总账对账 不显示第一期。[]

日记账添加时日期是第一期吗？账户的启用日期是什么时候？
@畅捷服务吴潮:第一期得账做完了 点对账发现得
@畅捷服务吴潮:都是从第一期开始的
@小芼:看下账户的启用日期是什么时候
@畅捷服务吴潮:1月1号 出纳建账日期1月1号 账户启用日期1月1号；我明白你可能是以为日期错了；但是日期没问题；客户1月份的日记账都做完了，点对账的时候发现 对账只能从2月开始；选不到1月。
@畅捷服务吴潮:她这套账时去年年结赚过来的
nu

你看下账套建账日期是否错了
@畅捷服务吴潮:没错
那就好，修改正确就可以了

老师们，我明天要去税务局办理出口退税的正式申报（网上已经预申报），由于是第一次去办这个业务，我想请教一下有谁有过这样的经历？能否教教我大致的流程？ 老师们，我明天要去税务局办理出口退税的正式申报（网上已经预申报），由于是第一次去办这个业务，我想请教一下有谁有过这样的经历？能否教教我大致的流程？[]

把能带的都带上
你是生产型企业还是外贸型企业呀，如果是外贸型企业的话，网上预申报完以后就可以在网上正式申报的，正式申报后将相应的汇总表明细表打印出来和报关单资料放在一起装订成册，然后带到税务局退税科审核，如果审核无误的话，就OK了，然后就回去等着一段时间退回退税款了
@雪莲花儿开:生产型企业
@朱砂痣:嗯，会的
@Lily莉莉:生产型企业也要打印出汇总表和各种明细表的，并和报关单等资料装订成册，而且报的信息一定是信息全齐的才可以的，我主要对外贸型熟悉，生产型只是见过别人报的
@雪莲花儿开:好的，谢谢，还有就是装订的封面需要盖公章吗？
@Lily莉莉:恩，需要盖的，表格里所有的要签字的地方都要签字的
@雪莲花儿开:好的，我知道了，谢谢