老师你好,我已经试算平衡通过月度工作检查了,然后财务结账了,后来发现资产负债表不平衡,请问老师这是什么情况??? _1
2017-7-20 0:0:0 wondial老师你好,我已经试算平衡通过月度工作检查了,然后财务结账了,后来发现资产负债表不平衡,请问老师这是什么情况??? _1
老师你好,我已经试算平衡通过月度工作检查了,然后财务结账了,后来发现资产负债表不平衡,请问老师这是什么情况???[]"1、检查是否有新增一级科目没有取得数据,需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式;
2、检查凭证是否记账,勾上包含未记账凭证;
3、是否有做期间损益结转;
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。"--小艳老师。可以不惯出这种毛病吗!!都回复了几次了。还不停的再问,我就想知道提问人@和畅财务 到底有没有看过我们的回复!!@长沙企创tanglin0:可能网络原因导致的重复提问把。。[/龇牙]--您也太仁慈了点吧!网络原因能出现隔好几分钟重复提吗?@长沙企创tanglin0:[/憨笑]社区以解决客户问题为基准~说到明白,讲到透彻~--好吧。我竟无言以对!
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:fd_accdef表中增加了qcye_natural_mny本位币期初余额中没有根据MB值更新(用户只有人民币,没有外币),这样造成fd_accbal表中余额计算错误。 解决方法:----这个方法只限于只有人民币账户 ----改账户定义的期初本位币余额 if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id('fd_accdef') and type='u') begin alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_update UPDATE fd_accdef SET qcye_natural_mny = mb alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_update end go---备份 select * into fd_accbalnew from fd_accbal ---- 更改余额表的本位币数值 update fd_accbal set natural_rcv_mny = rcv_mny , natural_rcv_booked_mny = rcv_booked_mny,natural_pay_mny = pay_mny , natural_pay_booked_mny = pay_booked_mny, natural_bal_mny =bal_mny,natural_bal_booked_mny =bal_booked_mny
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问题原因:fd_accdef表中增加了qcye_natural_mny本位币期初余额中没有根据MB值更新(用户只有人民币,没有外币),这样造成fd_accbal表中余额计算错误。 解决方法:----这个方法只限于只有人民币账户 ----改账户定义的期初本位币余额 if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id('fd_accdef') and type='u') begin alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_update UPDATE fd_accdef SET qcye_natural_mny = mb alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_update end go---备份 select * into fd_accbalnew from fd_accbal ---- 更改余额表的本位币数值 update fd_accbal set natural_rcv_mny = rcv_mny , natural_rcv_booked_mny = rcv_booked_mny,natural_pay_mny = pay_mny , natural_pay_booked_mny = pay_booked_mny, natural_bal_mny =bal_mny,natural_bal_booked_mny =bal_booked_mny
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我是在家纺行业工作的,想问下,销项开票123380米,共593906元,进项布票122656米,共48万元,染票123380米,共123380元,想问下增值税大概怎么计算 _0我是在家纺行业工作的,想问下,销项开票123380米,共593906元,进项布票122656米,共48万元,染票123380米,共123380元,想问下增值税大概怎么计算[]
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.................................... ....................................
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http://service.chanjet.com/zhi ... b45c8卸载重装,客户端,关掉杀毒软件,关掉防火墙,电脑名称全英文,配置hosts文件
月末处理_0月末处理
知识库详细内容
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老师们,小型微利企业实际利润额7434.07.应纳所得税额1858.52.减免所得税额是多少啊,这么计算?谢谢 老师们,小型微利企业实际利润额7434.07.应纳所得税额1858.52.减免所得税额是多少啊,这么计算?谢谢[]
如果是年度7443.07,其所得的50%计入应纳税所得额,减按20%税率计税。你这个就是直接乘的25%,并没有减免@财务经理学院杨增华:实际利润额是第一季度的.减免税额是1412.47.不明白这个1412.47是这么算出来的利润总额*0.15等于免的
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列