老师好，T3批量导出明细账excel功能，10 .8.1,在哪里找
下载操作一下http://service.chanjet.com/too ... 4c2a8
这个版本，明细账里面有个批量输出
[/强]

想请问一下，公司之前请的兼职会计不做了，他之前是用自己公司的金蝶专业版的软件做的账，现在我们重新要找一个会计，那我们公司要买金蝶专业版的软件来接着做账么？要是我们不买软件，其他的软件能接着做账么？ 想请问一下，公司之前请的兼职会计不做了，他之前是用自己公司的金蝶专业版的软件做的账，现在我们重新要找一个会计，那我们公司要买金蝶专业版的软件来接着做账么？要是我们不买软件，其他的软件能接着做账么？[]

当然可以，你就用易代账做账啊
不买的话就要补之前的吧
可以考虑易代帐
其他的软件也可以的，只要把期初数据什么的做进去，就可以了。
只要把期初数据录入就可以，哪个软件也可以，看你新找的会计用哪个软件方便，易代账不要钱，其他的也可以但要买

用友U8 升级年度帐时提示“Rpt_folder表中关键值重复”，但检查Rpt_folder表后发现无重复值。用友U8 升级年度帐时提示“Rpt_folder表中关键值重复”，但检查Rpt_folder表后发现无重复值。 问题原因:开始以为是Rpt_folder表中值有误，但仔细检查后发现问题并不是表中数据有误，于是推定为表结构有误。 解决方法:备份后删除Rpt_folder表，从次年年度数据库中引入Rpt_folder表，问题解决。
解决方案：
问题原因:开始以为是Rpt_folder表中值有误，但仔细检查后发现问题并不是表中数据有误，于是推定为表结构有误。 解决方法:备份后删除Rpt_folder表，从次年年度数据库中引入Rpt_folder表，问题解决。

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用友U8 删除发票提示权限不够用友U8 删除发票提示权限不够 问题原因:用户新建了域，删除域后出现这个问题 解决方法:以管理员超级用户身份登陆还是出现问题，只能换成以administrator身份登陆才不出现问题，建议客户以后以administrator身份登陆
解决方案：
问题原因:用户新建了域，删除域后出现这个问题 解决方法:以管理员超级用户身份登陆还是出现问题，只能换成以administrator身份登陆才不出现问题，建议客户以后以administrator身份登陆

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剖析中小企业最为关心的“现金贫血症” 剖析中小企业最为关心的“现金贫血症”

现金流被人们鲜明地比喻为企业的血液，在现金为王的时代能够决定企业的生死。然而不少中在快速发展的过程中却染上了现金“贫血”症这种流行病。一份商业调查结果显示，中国的中小企业最为关注和烦恼的商业难题是现金流问题，而且这些中小企业不知如何应付。

对于这种窘境，绞尽脑汁想办法似乎已成为他们的首选药方。然而这并不能从根本上去除这一恶疾。如果不擅长现金管理，即使一时能够从外部筹来很多钱，也会被诸多的“现金黑洞”吞噬掉，避免不了后期经营捉襟见肘的局面。

凭证打印不显示页脚 凭证打印不显示页脚

发票立账，进货单列表，已经入库的，入库单号为空，是什么情况 发票立账，进货单列表，已经入库的，入库单号为空，是什么情况[]

在进货单上联查入库单看是否有显示记录。
@服务社区刘小艳:有的，已经审核过了
@莫文念:那您在列表上点击设置查看是否设置了同名的自定义项呢
@服务社区刘小艳:没有呢，现在做的流程是 采购订单--进货单--采购入库单（采购发票）
@莫文念:那您到进货单执行表中查看是否有入库单的记录。
@服务社区刘小艳:有的

对于发现的现金差错怎样处理？ 对于发现的现金差错怎样处理？

    造成现金差错的原因是很多的。有人为的责任性差错，也有事故性、技术性差错。处理时，要区别对待。

    对于一贯坚持按制度办事，工作认真负责，只是由于一时技术操作不慎而造成的长款或短款，如果金额较少，可在教育本人的基础上按“长款归公、短款报损”的原则处理；对于一时查不清原因的差错，经领导批准后，可将多余或短缺的现金列入“待处理财产损溢”科目挂账，查明原因后再作处理，但不能长期挂账，要积极查处，尽快处理。

企业签工程承包合同营业税如何筹划 企业签工程承包合同营业税如何筹划

　　工程承包公司是否与建设单位签订承包合同，将适用不同的税率。具体说，若承包公司与建设单位签订承包合同，就适用建筑业3％的税率；若不签订承包合同，就适用服务业5％的税率。由于适用税率的不同，这就为进行税收筹划提供了很好的契机。

　　根据《营业税暂行条例》规定：建筑业的总承包人将工程分包或转包给他人的，以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。工程承包公司承包建筑安装工程业务，如果工程承包公司与建设单位签订建筑安装工程承包合同的，无论其是否参与施工，均应按“建筑业”税目征收营业税；如果工程承包公司不与建设单位签订承包建筑安装工程合同，只是负责工程的协调业务，对工程承包公司的此项业务则按“服务业”税目征收营业税。

企业年底预提的费用是否可以在企业所得税前扣除 企业年底预提的费用是否可以在企业所得税前扣除

　　问：我公司有许多期间费用没能及时取得发票，在年底财务处理时企业为准确核算损益，故先将这些没有取得发票的费用计入“预提费用”科目，这样的财务处理对于所得税计算有何影响？其依据是什么？

　　答：根据《国家税务总局关于中国航空集团公司所属飞机、发动机大修理预提费用余额征收企业所得税问题的复函》（国税函[2003]804号）中的相关规定：依据国家税务总局下发的《企业所得税税前扣除办法》（国税发[2000]84号）的相关精神，企业所得税税前扣除费用必须遵循真实发生的原则，除国家另有规定外，提取准备金或其他预提方式发生的费用均不得在税前扣除。因此，对纳税人按照会计制度的规定预提的费用余额，在申报纳税时应作纳税调整，依法缴纳企业所得税。所以，对于贵企业这种不能及时取得发票的费用，在会计上可以预提，但是在计算企业所得税时一般会被主管税务机关要求作纳税调整。

用友U8 材料出库单的出库日期可为系统启用日期之前，单据可以保存并审核 如：系统账套启用日期为7月26日，材料出库单的出库日期为7月25日，出库单可以保存并审核。系统对此没有控制。用友U8 材料出库单的出库日期可为系统启用日期之前，单据可以保存并审核 如：系统账套启用日期为7月26日，材料出库单的出库日期为7月25日，出库单可以保存并审核。系统对此没有控制。 问题原因:使用问题 解决方法:是由于如下的控制才会出现此问题的. 系统控制逻辑是按会计月份控制的,而不按启用自然日期控制（与不允许录入结账月之前的单据统一控制）。 比如：7月26日启用的，如果7月26日属于的会计月份是“7”，则材料出库单可以录入7月之后的日期（月末结账中对应月份起始日期之后），期初结存录入7月之前的日期。
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:是由于如下的控制才会出现此问题的. 系统控制逻辑是按会计月份控制的,而不按启用自然日期控制（与不允许录入结账月之前的单据统一控制）。 比如：7月26日启用的，如果7月26日属于的会计月份是“7”，则材料出库单可以录入7月之后的日期（月末结账中对应月份起始日期之后），期初结存录入7月之前的日期。

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用友U8 852演示帐套，如果有一笔业务向供应商下了一笔订单，并已全数到货，还未入库，入库前发现有问题，做了全数的到货退回单，此后这笔业务就取消了。然而在采购入库单的生单界面中，只要选择这家供应商，所做过的到货及到货退回单就会显示出来，且永远存在，这对于正常操作来说，造成很大不便，软件上是否可以实现对此类业务的处理办法。用友U8 852演示帐套，如果有一笔业务向供应商下了一笔订单，并已全数到货，还未入库，入库前发现有问题，做了全数的到货退回单，此后这笔业务就取消了。然而在采购入库单的生单界面中，只要选择这家供应商，所做过的到货及到货退回单就会显示出来，且永远存在，这对于正常操作来说，造成很大不便，软件上是否可以实现对此类业务的处理办法。 问题原因:使用问题 解决方法:如果使用了质量管理以后，就能按用户这种思路去做，到货后拒收；但如果未用质量，系统现暂时处理到货拒收的业务，变通的方式是用户可以将原来的到货单、到货退回单删除，如果订单也不再执行，则将订单关闭。
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:如果使用了质量管理以后，就能按用户这种思路去做，到货后拒收；但如果未用质量，系统现暂时处理到货拒收的业务，变通的方式是用户可以将原来的到货单、到货退回单删除，如果订单也不再执行，则将订单关闭。

U861，客户启用了用户的数据权限，并在库存管理选项中，检查操作员权限。U861，客户启用了用户的数据权限，并在库存管理选项中，检查操作员权限。

为什么提示说该模块已经过期 为什么提示说该模块已经过期

1、admin登陆到系统管理，任务管理中查看是否已经超站点使用，清除异常任务，清除浏览器缓存登陆；
2、检查是否有插上加密狗，云加密的话是否有进行过激活操作；
还是一样，电脑也重启了好多次了

管家婆软件中送人的东西怎么处理 管家婆软件中送人的东西怎么处理''

谁有免费的财务软件呀-最好能放u盘的 谁有免费的财务软件呀?最好能放u盘的''

抵帐拉了五六百万的砖，我按低于成本价销售入账，这能行吗 抵帐拉了五六百万的砖，我按低于成本价销售入账，这能行吗[]

最好提前跟税务那边沟通沟通，看他们怎么说。
@小沙粒大世界:谢谢，我觉得你的建议很好
@失望emE:呵呵，说明情况，这样的情况也经常存在的，提前沟通还是比较好的。

我想问一下手斯发票是什么 我想问一下手斯发票是什么[]

定额发票
具体是那些
就是用手撕下来的。通常指定额发票。
也有手填发票，需要撕掉多余金额的发票
纳尼
手撕发票是增值税发票的一种，月开票额不超过三万可以使用，分为E版（百元版）票和F版（千元版）票。
@涡轮:就是可以手写的？ 那么为什么是要撕掉多余的发票呢？
@lunshawyae:是撕掉多余金额

用友成批审核凭证

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

用友t3出纳通年结15年

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功