做了一笔计提工资。结果结转损益的时候说损益科目余额为零,没有对应结转的数据,凭证已审核,已记账
2017-7-15 0:0:0 wondial做了一笔计提工资。结果结转损益的时候说损益科目余额为零,没有对应结转的数据,凭证已审核,已记账
做了一笔计提工资。结果结转损益的时候说损益科目余额为零,没有对应结转的数据,凭证已审核,已记账[]费用科目有余额吗?有,我把账套删了又重建了一个,结果现在结转损益的时候没有2016年月份的选项,到底怎么回事啊--有,我把账套删了又重建了一个,结果现在结转损益的时候没有2016年月份的选项,到底怎么回事啊@....1464145571:建账是哪年的--2015年
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我的账套是3月份建立的 凭证审核了 记账的时候显示 无可记账凭证或上月未记账 请问我应该怎么记账 我的账套是3月份建立的 凭证审核了 记账的时候显示 无可记账凭证或上月未记账 请问我应该怎么记账[]
点击总账中的月末结账,看下1、2月份是否没结账,先结账,3月份的凭证才能记账@畅捷服务苏娜_:1月不能结账 显示说存货系统未结账 工资系统未结账 这两个系统我都不得用启用了这两个模块的话,这两个模块必须要先结账,总账再结账,如果这两个模块没使用过,可以用反启用模块工具,将这两个模块反启用,总账就可以结账,等什么时候需要用到这两个模块,再启用。
反启用模块工具下载地址(操作前做好账套备份):
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D71
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要接受财务工作了,之前会计当月付款当月没收到发票做的借应付账款,贷银行存款 等下个月发票回来了做的借库存商品,贷应付账款。 这个月就要接手工作了,我是该按照她以前那样做,还是应该挂预付款呢? 以前每个月报表上预付预收款都是0 要接受财务工作了,之前会计当月付款当月没收到发票做的借应付账款,贷银行存款 等下个月发票回来了做的借库存商品,贷应付账款。 这个月就要接手工作了,我是该按照她以前那样做,还是应该挂预付款呢? 以前每个月报表上预付预收款都是0[]
两个科目都可以使用的,选其一就行
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一、转让人
。根据部、国家总局《关于个人住房转让营业税政策的通知》(财税〔2008〕174号)规定,2009年1月1日~12月31日,转让普通住房,满2年(含2年,下同)的可免纳营业税,未满2年按销售收入减去购买房屋的价款后的差额缴纳营业税;转让非普通住房,满2年的可差额缴纳营业税,不满2年的要全额缴纳营业税。
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用友U8+生产订单管理在多部门协作中为客户带来的价值是什么? 用友U8+生产订单管理在多部门协作中为客户带来的价值是什么?
没有生产订单,则生产计划的计算就没有依据和落地的手段,企业则难以准确高效地进行计划制定和执行。通过生产订单,管理者可以更加精细的核算成本,为市场销售提供报价依据,为生产提供进一步降低成本的可能性分析。通过及时灵活的生产订单的改制和挪料,帮助企业在市场、订单或其他条件变化的情况下,迅速反应和调整,最大可能的避免损失和提升对市场的反应能力。通过同质量管理部门的协作,能够全程监控保证产品质量,出现质量问题时亦可迅速追溯定位。同仓储部门配合,能够控制物料领用,使用的合理性,避免失误或其他损失。生产订单也是车间管理的基础性单据,工序计划的展开和管理都依托于生产订单。
![当商品查询条件中没有指定具体商品时提示错误](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
当商品查询条件中没有指定具体商品时提示错误 当商品查询条件中没有指定具体商品时提示错误
问题号: | 13283 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 分销 |
行业: | 通用 |
关键字: | 账表查询 |
适用产品: | 分销861SP1 |
问题名称: | 当商品查询条件中没有指定具体商品时提示错误 |
问题现象: | 问题描述:1、当商品查询条件中没有指定具体商品时,查询运行一段时间后提示“System Error &H80004005(-2147467259).未指定的错误”错误。如果指定具体商品则正常。 2、如果不指定仓库条件,”穿透查询”系统显示正常.如果有指定仓库则会出现”转换语句出现问题无法找到对应的数据,出现错误条件为“仓库”!”的错误。 |
问题原因: | 【问题原因】 1、本地测试没有此问题,初步分析可能是系统的日志满了。 2、以前已经出过补丁了,请参看“77711”问题补丁。 |
解决方案: | 1、本地测试没有此问题,初步分析可能是系统的日志满了,清空一下看看。 2、以前已经出过补丁了,请参看“77711”问题补丁。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8其他打开卡片管理时提示“52”错误U8其他打开卡片管理时提示“52”错误
U8其他-打开卡片管理时提示“52”错误
自动编号: | 16847 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U813 | 关 键 字: | 卡片管理 |
问题名称: | 打开卡片管理时提示“52”错误 | ||
问题现象: | 打开卡片管理时提示“52”错误 | ||
原因分析: | 操作系统为WIN2000SERVER | ||
解决方案: | 更改系统环境不支持,重新安装系统为WIN98 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8其他软件经常出现“超时已过期”的提示U8其他软件经常出现“超时已过期”的提示
U8其他-软件经常出现“超时已过期”的提示
自动编号: | 11813 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 公共财政 | 关 键 字: | 超时已过期 |
问题名称: | 软件经常出现“超时已过期”的提示 | ||
问题现象: | 软件经常出现“超时已过期”的提示 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请将SQL server中的属性中的效超时设置时间设为不限制! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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回款金额统计的是关于这家往来单位在某一时间段内总体回款的金额,包含两部分:做销售单当时现结的回款和之后做的收款单核销的金额;销售回款则只包含销售单当时现结的金额。如果需要查看客户现结的金额总数,则可进入单位进销存变动表进行查看。
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什么是存货期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他? BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他?[]
投资决算审计后的金额《企业会计准则解释第2号》第五条规定,企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,应当按照以下规定进行处理:
(二)与BOT业务相关收入的确认。
1.建造期间,项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后,项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。
建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量,并分别以下情况在确认收入的同时,确认金融资产或无形资产:
(2)合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。@余涛:余老师,就是这个不能理解,公允价值,怎么确定@杨丽_456922:就bot业务来说一般按照合同确定的收入作为公允价值啊。@余涛:余老师,因为合同收入包含两部分,一部分建造的收入还好确写,就是后面一部分经营的收入不好确定的,才计入无形资产,就是后面这部分不好确定但是实际业务操作中,都是以审计机关的决算审计为准的@wyp2198:我们现在是实际工作中遇到的,审计机关什么时候会决算审计呢,因为我们项目已经建好了,我问现场的人说,现在还没有运行的。@杨丽_456922:假设建造合同100万,对方没有支付对价,以后续的5年的经营权做为对价。
1、建造合同
借:无形资产 100万
贷:主营业务收入 100万
2、后续第一年经营收费假设是30万
借:银行存款 30
贷:主营业务收入 30
无形资产摊销
借:主营业务成本 20
贷:无形资产 20
所以,后续经营的收入本身没有要求你确认实际的金额,只是用建造合同应当按照收取或应收对价的公允价值计量做为换取经营权的成本,做为无形资产的入账价值。后续做为成本,有可能高,有可能低@杨丽_456922:申请审计机关做决算审计啊@曾雪枫:谢谢曾老师,曾老师,是这样的,比如我们一个项目,建造合同是120万,等建成后我们开发票给对方,对方付给我们120万,那我们就是以120万元来作为无形资产的确认,是这样吗@杨丽_456922:是的@曾雪枫:曾老师,我在网上查到一个这样说的“合同收入(有些BOT项目,政府只给特许经营权不给资金)会远远低于合同成本。实际上,这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权),并与工程价款合并确认施工收入”,对于这段话,我是不是可以这样理解:我们合同签的是120万,而我们花了150万的成本,而审计下来的公允价值是140万,这140万与120万的差额20万确认为无形资产,按年限来摊销@杨丽_456922:
借:无形资产 140
贷:主营业务收入 140@曾雪枫:曾老师,不明白为什么是140万,不是差额的20万“这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权)”@杨丽_456922: 对方没有支持对价啊,不可能按20万入帐@曾雪枫:曾老师,他们给的120万属于对价吗?@曾雪枫:曾老师,我还有一个问题,如果140万作为无形资产,并确认为收入,后面的特许经营权期假设收入为30万,成本假设只有无形资产摊销的成本140万,这样,确认的合同总收入为140万+30万=170万,合同总成本为我们建造的时候花的150万,这样算来合同毛利为20万,而实际我们收到的钱只有建造时的120万+后面特许经营权期收入30万=150万,没有利润,我这样理解对吗@杨丽_456922:如果你收到钱,
借:应收账款 收到的钱
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列