以前年度损益调整应该结转到”利润分配-未分配利润“而非”本年利润“ 以前年度损益调整应该结转到”利润分配-未分配利润“而非”本年利润“[]

吼吼

利润表里面怎么不是本年累计数啊，上个月的没有 利润表里面怎么不是本年累计数啊，上个月的没有

5月之前的数据在软件中录入了吗？如果是从年初启用，需要逐月追加表页，累计。如果是年中启用，需要修改公式取累计数。
@服务社区窦佳:那三月份启用的，就需要修改公式对吧
@淡淡的回味:是的，如果前两个月的数据没有录入软件，就需要手工修改公式。将本月数的公式复制到本年累计处，在最前面加l，修改后的格式为lfs（），括号里的内容不要改变。

用友U8 本月有完工数量但完工报表中无数据的问题：0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月当月在完工日报表中有完工数量，但是在当月完工成本汇总表、明细表中没有该订单12行记录产品的完工数据。用友U8 本月有完工数量但完工报表中无数据的问题：0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月当月在完工日报表中有完工数量，但是在当月完工成本汇总表、明细表中没有该订单12行记录产品的完工数据。 问题原因:经检查该帐套成本系统中公共材料、人工费用、制造费用等公式采用自定义分配方式，公式为：“产品专用材料成本*产品完工数量/产品完工数量”，在产品成本分配方式为：只计算材料成本。0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月有完工数量，但本月并没有专用材料发生,根据以上您系统中定义的分配方式，0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00本月并不会计算出来完工成本,所以在完工成本汇总表、明细表中不可能查到数据，这与10月份存货产成品成本分配中取不到成本数据是一致的。 解决方法:小结：并不是所有当月在完工日报表中有完工数据的产品，在当月完工成本汇总表、明细表中都有数据的,有些情况下如果该产品当月分配不到完工成本(可能把成本都分配到在产品中了,在成本计算时会有提示),在完工报表中就不会显示出来,这是正常的,与用户选择的成本分配方式有关。
解决方案：
问题原因:经检查该帐套成本系统中公共材料、人工费用、制造费用等公式采用自定义分配方式，公式为：“产品专用材料成本*产品完工数量/产品完工数量”，在产品成本分配方式为：只计算材料成本。0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月有完工数量，但本月并没有专用材料发生,根据以上您系统中定义的分配方式，0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00本月并不会计算出来完工成本,所以在完工成本汇总表、明细表中不可能查到数据，这与10月份存货产成品成本分配中取不到成本数据是一致的。 解决方法:小结：并不是所有当月在完工日报表中有完工数据的产品，在当月完工成本汇总表、明细表中都有数据的,有些情况下如果该产品当月分配不到完工成本(可能把成本都分配到在产品中了,在成本计算时会有提示),在完工报表中就不会显示出来,这是正常的,与用户选择的成本分配方式有关。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 现金流量凭证流量金额与凭证金额不一致，方向相反，凭证不能保存用友U8 现金流量凭证流量金额与凭证金额不一致，方向相反，凭证不能保存 问题原因:同解决方案 解决方法:现金流量凭证金额必须与凭证总金额保持一致。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:现金流量凭证金额必须与凭证总金额保持一致。

我的T6客户端忽然打开很卡，服务器打开是正常的。 我的T6客户端忽然打开很卡，服务器打开是正常的。[]

配置一下host文件
@WSKYGA:怎么配置，有图片吗？

凭证编号能否自动补空号 凭证编号能否自动补空号

老师，再问下T1财贸宝里面，比如本月没有及时发放员工工资或拖欠员工3个月的工资，这个在财务凭证里面应该是其它应付款 科目上面，现在想挂到往来应收应付上面应该怎样操作？ 老师，再问下T1财贸宝里面，比如本月没有及时发放员工工资或拖欠员工3个月的工资，这个在财务凭证里面应该是其它应付款 科目上面，现在想挂到往来应收应付上面应该怎样操作？[]

您好，单独做会计凭证调整吧，借： 其他应付款 贷：应付款-往来单位
@畅捷服务黄旻:老师，意思是怎样让这个其他应付款在业务的单位应收应付的那张表上面找到？
那您当时业务里做的工资的其他应付款是做了什么单据
@畅捷服务黄旻:就是不知道做什么单据。想做个收款单吧貌似不正确，想做个费用单好象也不正确，想做个应付增加单吧也不知道正确不正确
哦，我理解您的意思了，我以为您问的是已经做到了其他应付款里，怎么再转到往来单位的应付款里呢。这个不用纠结，T1业务里就是通过一般费用单变通实现，本身业务里也不能像财务那么标准的去体现出记录和发放工资
@畅捷服务黄旻:[/可爱]嗯。好的，谢谢老师。[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
不客气的[/握手]祝您工作愉快

存货使用的先进先出加批次计价，我在T+12.1里面做了销货单，销货单自动生成销售出库单。但是我把销货单和销售出库单都删除了，但是我用现存量查询出来，之前的销售出库单还是暂用了可用量 ，这是怎么回事 存货使用的先进先出加批次计价，我在T+12.1里面做了销货单，销货单自动生成销售出库单。但是我把销货单和销售出库单都删除了，但是我用现存量查询出来，之前的销售出库单还是暂用了可用量 ，这是怎么回事[]

现存量查询报表中能联查到销货单？
不能
@田瑞丘:建议将现象截图发上来看下，可能是数据问题
我点击销售待出量联查的结果
@田瑞丘:确实是异常，此问题要提交支持网并发送数据了

返还土地出让金应当冲减开发成本案例 返还土地出让金应当冲减开发成本案例 公共配套设施是开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施，是企业立项时承诺建设的，其成本费用应由企业自行承担。开发商在制定房价时，已经包含了公共配套设施的内容。 　　此业务实质上是土地出让金的折扣或折让，收到的返还的土地出让金应冲减“开发成本——土地征用费及拆迁补偿费”。 　　企业将建成的公共配套设施移交给全体业主，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位，不属于视同销售行为。开发商通过设定房价，从销售给业主的房款中取得了相应的经济利益。 　　案例 　　某房地产开发企业通过招拍挂购入土地100亩，与国土部门签订的出让合同价格为10000万元，企业已交纳10000万元。协议约定，在土地出让金入库后以财政支持的方式给予乙方补助3000万元，用于企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施。 　　相务处理 　　(一) 　　此业务实际上是由政府出资购买全部或部门公共配套设施。对房地产开发企业税，属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为。此业务返还款3000万元，应作为房地产开发企业取得销售不动产收入计算缴纳营业税(3000×5%)150万元。返还款3000万元如小于公共配套设施的成本的差额部分，不属于视同销售行为。这部分应取得的经济利益，开发商已经通过设定房价，从销售给业主的房款中取得了相应的经济利益，并由销售商品房收入中实现并缴纳营业税。 　　(二) 　　《国家总局关于房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)第十八条规定，企业在开发区内建造的邮电通信、学校、医疗设施应单独核算成本，其中，由企业与国家有关业务管理部门、单位合资建设，完工后有偿移交的，国家有关业务管理部门、单位给予的经济补偿可直接抵扣该项目的建造成本，抵扣后的差额应调整当期应所得额。因此，企业取得返还款3000万元，应直接抵扣该项目公共配套设施的建造成本，抵扣后的差额应调整当期应纳税所得额。 　　(三)土地 　　企业在实际交纳土地出让金10000万元后，全额计入开发成本中的土地征用及拆迁补偿费。《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第二条规定，转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，为土地增值税的纳税义务人。《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第二条规定，条例第二条所称的转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入，是指以出售或者其他方式有偿转让房地产的行为。企业取得的返还款3000万元，土地增值税清算时，如果可以认定为属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为，即为转让不动产收入，因此，应征收土地增值税。此收入应计算土地增值税清算收入。如不能认定为属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为，企业应将从政府部门取得的3000万元补偿款项，抵减房地产开发成本中的土地征用及拆迁补偿费的金额。 　　(四)契税 　　企业缴纳的土地出让金10000万元全额计入开发成本中的土地征用及拆迁补偿费中。 　　(五)处理 　　土地出让金返还用于企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施。 　　收到返还款时，如是补贴行为(单位：万元，下同)，则借记：银行存款3000;贷记：开发成本3000.如是购买行为，则借记：银行存款3000;贷记：营业收入3000。

发货单打印后的页合计为分类后的多页合计 发货单打印后的页合计为分类后的多页合计

用友U8 双击企业门户,报错-登录失败进系统管理报错-运行时错误-53.文件未找到-client.dll.用友U8 双击企业门户,报错:登录失败进系统管理报错:运行时错误:53.文件未找到:client.dll. 问题原因:系统丢失client.dll文件. 解决方法:修复安装软件解决.
解决方案：
问题原因:系统丢失client.dll文件. 解决方法:修复安装软件解决.

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

固定资产卡片上的数量写错了，过了几个月了才发现，如何修改数量？ 固定资产卡片上的数量写错了，过了几个月了才发现，如何修改数量？[]

数据库
@哈哈旺:哪个数据表？改了不影响其他数据吗？
@甘肃天瑞杨小军:卡片那张表啊，和数量有关的表你可以查一下数据库字典。
12.1支持数量变动。
@畅捷服务吕利:客户用的11.51.
@畅捷服务吕利:你好有个问题想咨询一下，12.1专业版对生物性资产的管理有什么好的方案吗
您好，您参考下此方案吧http://www.lyyonyou.com/news.asp?id=479

我理解的长期股权投资的投资成本是被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额，70000-0.7。为什么答案是10000-5.5呢？ 我理解的长期股权投资的投资成本是被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额，70000*0.7。为什么答案是10000*5.5呢？

此题属于非同一控制下企业合并，投资成本是按付出资产的公允价值10000*5.5，你说的按被合并方最终控制方合并报表的份额是同一控制下企业合并
十分感谢

电脑系统坏了，我装好后，把物理库都重新附加了，做账没有问题，但备份提示没有写入权限，如图所示，请帮忙 电脑系统坏了，我装好后，把物理库都重新附加了，做账没有问题，但备份提示没有写入权限，如图所示，请帮忙

没有ufback文件夹的权限，右键权限，把它设为everyone，拥有读取和写入的所有权限。
您好，楼上正解。
好的，我试试
@李合中601:嗯嗯。

高信财务软件 资产负债表打不开 高信财务软件 资产负债表打不开''

企业解散的原因 企业解散的原因

　　公司解散的原因有：

　　（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

　　（二）股东会或者股东大会决议解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

　　（五）部分股东请求人民法院予以解散。条件为：公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

小微企业月收入未超过3万元，不用缴纳增值税。那相对应的附加税，例如城市维护建设税这种还用计提吗？然后同时和免征的增值税入营业外收入吗？ 小微企业月收入未超过3万元，不用缴纳增值税。那相对应的附加税，例如城市维护建设税这种还用计提吗？然后同时和免征的增值税入营业外收入吗？[]

不用计提，计入营业外收入的。

#财税实务#请问各位老师们年报是怎么报的呀？ #财税实务#请问各位老师们年报是怎么报的呀？[]

只报了财务三张表的年报
本年累计就是年报
@志川:你好，做了12月的报表，另外还要做年报吗？也是在报税系统里做吗？谢谢！
@妮妮1445437390:年报，就是需上年和今年累计数

易代账真的是永久免费吗？ 易代账真的是永久免费吗？[]

破产之前，上市 公司的话还是可信的
@佟鑫1427169198:恩，刚刚看到，已经宣布永久免费了。谢谢哦！[/微笑]
#易代账#是用友出品的，早就宣布永久免费了，放心
应该是永久免费的，这么大的公司应该没错。
[/傲慢]
去年11月的宣布永久免费的新闻，http://cio.it168.com/a2014/110 ... shtml
@王碧: 怎样下载易贷帐，有网址吗？
@彤彤1432478552:易代账在会计家园手机应用里，你现在不就是用的iPhone的会计家园应用吗？如果不是最新版，更新最新版就可以了

#行业问题#今年四月份接了一个小公司的兼职代账工作，这家公司原来是给代账公司做的。调账时发现原来那家公司做的账实在是太乱了，要一笔笔查错账原因还不如重新做。于是报告给老板，老板跟我一起去找代账公司说理，但对方很不讲道理。就说她的账没错。老板让我一笔笔查她们是怎么做错的，哪里做错。指明给她看。忽然觉得自己是不是给自己找了大麻烦了？ #行业问题#今年四月份接了一个小公司的兼职代账工作，这家公司原来是给代账公司做的。调账时发现原来那家公司做的账实在是太乱了，要一笔笔查错账原因还不如重新做。于是报告给老板，老板跟我一起去找代账公司说理，但对方很不讲道理。就说她的账没错。老板让我一笔笔查她们是怎么做错的，哪里做错。指明给她看。忽然觉得自己是不是给自己找了大麻烦了？[]

[/大兵]
也许
人家错是人家负责，你又不是审计部门，查人家干嘛！只要在你手里没错就OK！照你这样干下去人家没交税你是不是还要叫人家不交呀？没事找事