连接不上服务器怎么解决啊
2017-7-21 0:0:0 wondial连接不上服务器怎么解决啊
连接不上服务器怎么解决啊您好,您这个客户端连接还是服务器本身登陆不上?客户端连接服务器客户端连接不上去@余克勤:检查下host文件配置好了没?最后一行应显示服务器的ip地址和计算机名称--请问是这个吗@余克勤:嗯,把最后一行删掉,改成服务器的ip地址,按tab键,再输入服务器的计算机名称,保存后重新登陆试下
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问题原因:数据库问题 解决方法:so_SOMAIN数据表的结构、索引、关系丢失或损坏。【解决方案】1、在SQL企业管理器该帐套2006年度帐中,通过“设计表”删除so_SOMAIN数据表中的所有索引;2、将so_SOMAIN数据表重命名为so_SOMAINOLD;3、通过SQL server中的“导入数据”从正常帐套中将so_SOMAIN表导过来;4、执行 DELETE FROM so_SOMAIN,清空该表中的记录;5、通过SQL server中的“导入数据”将该年度数据库中so_SOMAINold表中的记录导入到so_SOMAIN表导过来;6、在SQL查询分析器中参照执行附件中“so_somain.sql”、“all.sql”脚本,修复so_SOMAIN数据表的结构、索引、关系等信息
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T+能不能设置护眼模式,N个客户反应录单录到眼痛 T+能不能设置护眼模式,N个客户反应录单录到眼痛[]
除了显示的大小可以调整,好像没有什么护眼模式,而且每个人的感知不一样,真的是众口难调的。调整下屏幕亮度[/可爱]@服务社区刘小艳:我们想问的是:能不能给填单据那个版面(格子)设置成绿色底纹,或者是其他颜色的@鬼顧問:换成绿色护眼啊~ 天天看屏幕的~。白色刺眼@用友维护人员:有一次我们客户跟领导反映这个问题,客户领导向我来抱怨,我直接跟客户说这个我们做不到,如果真的体谅员工,可以集体采购个抗疲劳的护眼镜给员工发一个,领导一听直接告诉我,不用了,他自己亲自体验了一下,感觉和浏览淘宝都一个样子么,没那么夸张~~@鬼顧問:关键是 我女人也在用,她们厂那么多人,隔壁厂全是我们软件的~~~一说起这个就开始,巴拉巴拉~ 伤不起哎~这个不好弄,我也是怜香惜玉的人,要是都是老爷们儿用就好了。@鬼顧問:[/大哭]我眼睛也好痛~@鬼顧問:老爷们不提就不是问题 一提,呆上一个星期~怕完呵呵,不过也可以先到支持网上提交需求,看开发是否处理,不过这个护眼确实也存在感官不一致的 。。@服务社区刘小艳:让你们程序员 把网页格式调整一下,可以换色,别只换个边框 ,我们的建议希望采纳@服务社区刘小艳:您可以将我的照片打印出来,放在工位上,累的时候瞄上一眼,瞬间感到清爽舒适~等俺服豆攒够了,我去换点儿京东卡,给妹子买点儿护眼的贴,贴上一贴~@鬼顧問:[/抠鼻][/吓]@服务社区刘小艳:哈哈哈,开个玩笑,其实我不自恋,一点儿都不~@服务社区刘小艳:我不提到哪 ,提什么也扣我分 ,我分少得可怜
对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对于人开具发票金额与计税依据之间是否存在必然的法定联系,开具发票时间是否等于纳税义务发生时间这个问题,理论界与界、纳税人与机关一直颇有争议。纳税义务发生时间是税制的要素之一,是指规定的纳税人应当承担纳税义务的起始时间,每个税种都对纳税义务发生时间有不同的规定。发票开具时间是纳税人对外发生经营业务收取款项,向付款方开具发票的时间。由于各税种调节的征税对象和计税依据不同,研讨开具发票时间与纳税义务发生时间两者的关系,应围绕以应入即流转额为计税依据的税种如、等进行,故本文所称“纳税义务发生时间”只指这些税种;那些计税依据不涉及应税收入,其纳税义务发生时间与开具发票时间没有或没有直接逻辑关系的税种,如房产税、、城镇土地使用税、印花税等不在此列。根据相定结合税收征管实务,笔者认为,开具发票时间与纳税义务发生时间两者之间的关系为:计税依据包括但不限于开具发票金额,开具发票的时间等于或只能迟于纳税义务发生的时间。 首先,纳税人开具发票金额与计税依据之间存在必然的法定联系。《营业税暂行条例》第五条:纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。另有部分列举的情形可以凭取得的发票等合法有效凭证扣除法定项目金额后作为营业额。《增值税暂行条例》第六条:销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。另外,由于一些个人在购买货物或者消费时没有索取发票,纳税人的计税依据会大于开具发票金额。至今为止,还没有哪项法条规定发票开具的金额可以不作为计税依据的,因此,在理论上纳税人开具发票的金额只能是等于或者小于增值税、营业税的计税依据。 在现实中,的确存在发票开具金额大于申报的销售(营业)额的情形:先期取得销售(营业)收入时已申报纳税但未开具发票,到开具发票的这个时点就会出现开票金额大于当期申报收入,这只是某个时点的问题,在整个经营业务完结后,发票开具金额与应税收入是相等的。还有就是营业税中一些可抵减税基按差额纳税的情形,如广告代理业、旅游业,按税法规定是以开具发票金额扣除相关项目金额后的余额作为营业额,这是税法规定允许发票金额大于营业额的特例。再一个就是开具发票后不如实申报纳税的违法行为,这种现象的确是经常存在的,但存在的不一定就是合法的。 发票作为特殊的“收付款凭证”,与收取往来款、罚款等一般收付款凭证有着本质的区别。《发票管理办法》第三条规定“发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。”这条规定给发票赋予了与一般“收付款凭证”完全不同的内涵。既是对发票作出定义,同时也对开具发票的时点作了规定,只有在“购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中”,而非其他情况下开具、收取的收付款凭证才是发票,只有发生了收款或付款的应税行为,才能开具、取得发票。 由此可见,计税依据与开具发票金额之间是包含与被包含的关系,有着紧密的法定联系,不能把两者不完全相等就理解为没有必然联系,两者之间的关系为,纳税人发票开具的金额必然是计税依据的组成部分,而计税依据不限于只是发票开具金额。这也是税务局花很大的精力去管理发票的原因之一。 其次,纳税义务发生时间应当等于或早于纳税人开具发票时间。《发票管理办法》第十九条明确规定“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票”,这既对开票主体进行限制,即只有“销售商品从事其他经营活动的收款方”才能开具发票(特殊情况除外);又对发票所开具金额的性质进行了明确,即只有对外发生经营活动又收取了款项,才能按照该款项的金额开具发票。既然已经是按营业收入金额开具的发票,难道此时还不能确认营业收入,还未发生纳税业务? 《营业税暂行条例》第十二条规定“营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。”《实施细则》第二十五条规定“纳税人转让土地使用权或者销售不动产,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。纳税人提供建筑业或者租赁业劳务,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。”纳税人提供了应税劳务或转让无形资产、销售不动产,又收讫了营业收入或者取得了索取营业收入款项的凭据,在这个时候开具发票,难道还能说两者并没有法定的关联吗?既然收到预收款就已发生纳税义务,而发票作为收取营业收入的收款凭证,总不会在收到预收款之前就开具发票给对方吧,最起码也只会在收到预收款的同时开具发票,或者是最终确认销售额且对方付完全部款项的时候才开具发票,而此时法定纳税义务早已发生了。可见纳税义务发生时间只能是等于或者早于开具发票时间。 《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。增值税条例和营业税条例也都规定凭取得的发票抵扣销项税额和扣除相应项目金额。纳税人在购买货物、接受劳务、受让不动产或无形资产时,取得发票入账,作为进项或成本、费用作了抵扣或者扣除,按照计税基础相衔接的原理,发票的开具方也必须已确认纳税义务发生。否则,取得发票一方已经作了抵扣或扣除,而开具方却还没有确认纳税义务的发生,计税基础不能及时衔接,必将造成税款的流失。 第三,相关法条对开具发票时限与纳税义务发生时限这两者关系的规定。最明确的规定是《发票管理办法实施细则》第二十六条“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”这一条非常直观明了的规定:必须是在已经发生经营业务并且确认了营业收入时才能开具发票,哪怕是法定的,其纳税义务同样也发生了,依法必须进行纳税申报,只是基于法定理由无需缴纳税款而已。 《增值税暂行条例》 第十九条规定增值税纳税义务发生时间为“销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”国家税务总局《关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第40号)规定“纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”这更是明确了在取得销售款或取得索取销售款凭据之前就先开具发票的,开具发票时间即为纳税义务的发生时间;在此之后才开具发票的,纳税义务发生时间为开具发票之前的取得销售款或取得索取销售款凭据的当天,即纳税义务发生时间早于开具发票的时间。 由此可见,除了税法规定的特例以外,未发生经营业务一律不准开具发票,纳税人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票,据此,开具了发票就应该是发生经营业务并已确认营业收入。那么,既然发生了经营行为又确认了营业收入才开具的发票,纳税义务就必然随之发生。因此,开具发票的时间只能是等于或迟于纳税义务发生的时间,而不允许以任何理由将纳税义务发生的时间人为拖延至开具发票时间以后。纳税义务发生的时限是法定的,开具发票的时限也是法定的,开具发票就必然发生纳税义务。
对准备金税前扣除的涉税风险提示 对准备金税前扣除的涉税风险提示 在日常中,一些人对准备金的认识不全面,不清楚究竟哪些准备金可以在税前扣除,从而导致风险。本文结合相收规定,对准备金税前扣除适用范围、计提比例、计算公式等相关事项作一提示。 相关政策 ●法及企业所得实施条例 ●《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号) ●《部 国家税务总局关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》(财税〔2012〕11号) ●《财政部 国家税务总局关于保险公司农业巨灾风险准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2012〕23号) ●《财政部 国家税务总局关于中信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除的通知》(财税〔2012〕25号) ●《财政部 国家税务总局关于保险公司准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》(财税〔2012〕45号) ●《财政部关于印发〈农业保险大灾风险准备金管理办法〉的通知》(财金〔2013〕129号) 适用范围 目前,经国务院财政、税务主管部门批准的,允许在企业所得税税前扣除的准备金共有7类: 1、企业依照法律、行政有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金; 2、证券行业风险准备和者保护基金; 3、保险企业准备金支出; 4、房地产开发企业特定的预提(应付)费用; 5、农业巨灾风险准备金; 6、小企业信用担保机构准备; 7、农业保险大灾风险准备金。 注意事项 掌握准备金计提、缴纳和使用的基本要求 对计提或缴纳的可税前扣除的各类准备金,注意计提或缴纳适用的企业范围、前提条件、业务范围、计提或缴纳比例、计算公式、适用时间、使用及管理等方面的规定,对违反税法规定计提、缴纳的准备金不得税前扣除。根据上述文件规定,对保险公司实际发生的各种保险赔款、给付,应首先冲抵按规定提取的准备金,不足冲抵部分,准予在当年税前扣除。证券、生态环境及房地产开发企业计提或缴纳准备金时,对有基金净资产总额、风险准备金余额及基金总额额度限制的,提取的准备金应控制在规定的额度内;证券(含期货)企业提取或缴纳的准备金以后又发生清算、退还的,应并入计税所得额补征企业所得税。 发生的赔偿、给付或损失等应先冲抵按规定提取的准备金 财税〔2012〕45号文件规定,对保险公司实际发生的各种保险赔款、给付,应首先冲抵按规定提取的准备金或担保赔偿准备,不足冲抵部分,准予在当年税前扣除。财税〔2012〕25号文件规定,中小企业信用担保机构实际发生的代偿损失,符合法律法规关于资产损失税前扣除政策规定的,应冲减已在税前扣除的担保赔偿准备,不足冲减部分据实在企业所得税税前扣除。 注意对上年已在税前扣除的准备金余额的处理 财税〔2012〕23号文件规定,计算本年度扣除的巨灾风险准备金时,必须减去上年度已在税前扣除的巨灾风险准备金结存余额,如果计算的数额为负数,应调增当年应纳税所得额。财税〔2012〕25号文件规定,符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入。符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。 注意不得税前扣除的情形 根据财税〔2012〕45号文件的规定,保险公司超过所规定业务收入(或保费收入)的一定比例计提的准备金不得税前扣除。保险公司有下列情形之一的,缴纳的保险保障基金不得在税前扣除:财产保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产6%的;人身保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产1%的。 注意已提取准备金转回的规定 财金〔2013〕129号文件规定,保险机构不再经营农业保险的,可以将以前年度计提的保费准备金作为逐年转回,并按照国家税收政策补缴企业所得税。
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突然提示密码不正确是为什么 突然提示密码不正确是为什么
????您好,您这个报错是zw.mdb损坏了,您先退出记账宝软件,点击记账宝可移动磁盘-记账宝文件-ZT001-2016,把zw.mdb重命名修改为zw1.mdb,把zw.sav重命名修改为zw.mdb,重新运行记账宝软件即可。
852项目管无法处理在产品的问题 852项目管无法处理在产品的问题
问题号: | 3771 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 项目管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 852项目管无法处理在产品的问题 |
适用产品: | U852—-项目管理 |
问题名称: | 852项目管无法处理在产品的问题 |
问题现象: | 852项目管理 客户为出版社,他的图书出版存在一种情况:如,书由印刷厂进行印刷,但纸由自已提供给印刷厂,那就在存这样的一种问题纸张投了1吨,但书的完工可能分若干个月,可能总共印刷100万本,但本月只完工20万册,我们目前的产品会把这1吨的纸张都作为本月完工20万册的费用,没有一个在产品的根念。请问这种问题应如何解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 增加一个工作量,本月完工数,在分摊公式中设置=本月完工数/总印数 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T1批发零售标准版进货单输入商品名称的简拼搜索不到商品用友T1批发零售标准版进货单输入商品名称的简拼搜索不到商品
在商品名称中输入数据回车,系统会自动匹配商品编码、商品名称、助记码、规格、型号、条码。助记码是添加商品时根据商品名称自动生成的简拼。商品信息是导入的(基本信息--商品信息--导入),导入模板中没有录入商品的助记码,那么导入后商品信息助记码为空。输入商品名称简拼就搜索不到商品。
1、软件没有单据的情况下,可以删除商品信息,录入商品助记码后重新导入商品信息。2、已经有单据,可以编辑商品信息录入助记码保存。
你好,运行时错误 404 ,请问怎么解决 你好,运行时错误 404 ,请问怎么解决
1、服务社区--产品线---工具下载中的注册dll文件工具重新注册一下
2、查看是否是病毒导致,杀一下毒
3、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限,win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹,更名为temp、tmp,然后在‘我的电脑’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
5、计算机名必须为纯英文,不能以数字开头
6、彻底卸载软件重新安装软件,卸载软件后,请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql,两个文件夹,然后再重新安装,注意安装时要把杀毒软件等关闭,并将服务器和客户端都打上产品最新补丁,如果使用这个方法还是不行只能重新做系统,操作系统建议安装纯净版,不要安装ghost等版本。@服务社区_郝瑞然_:好的,谢谢@hockson_liu:[/握手]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列