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客户购买12.1,因为要走费用单,把公司内部人员做成往来单位,现在发现期初有其他应付款二级科目有个个人核算期初,这种怎么把期初个人款进行核销?

2017-7-17 0:0:0 wondial

客户购买12.1,因为要走费用单,把公司内部人员做成往来单位,现在发现期初有其他应付款二级科目有个个人核算期初,这种怎么把期初个人款进行核销?

客户购买12.1,因为要走费用单,把公司内部人员做成往来单位,现在发现期初有其他应付款二级科目有个个人核算期初,这种怎么把期初个人款进行核销?[]

如果科目期初有对应的数据,就需要到往来期初余额中其他应付期初里录入,然后做付款单选期初的记录进行核销;
因为其他应付做了两个二级科目,第一个单位往来,我录到往来期初里面了,第二个个人往来,辅助核算只是个人,没选单位,所以导致现在没法录到往来期初里面,这种情况怎么核销?还是说只能手动核销?
@cjt王:也一样录入到往来期初里,把个人维护成往来单位,要不然就没法通过业务来核销的;
已经做了凭证,只能把相关删除,然后重新把个人维护,再进行核销,要不然数据不唯一,对吗?
@cjt王:如果您要统一的话就删除凭证重新做往来期初并做单据核销;
谢谢

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对A公司外购资产会计处理的一点看法

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  一、基本情况

  A公司是**县2002年2月新办企业,2002年初B公司进行改制,由A公司指定“北京中商资产评估有限责任公司”对其整体资产进行评定估算。2002年8月20日北京中商资产评估有限责任公司出具资产评估报告书,确定评估基准日为2002年5月31日,经评估B公司资产总计5000万元。2002年8月26日,A公司与**县经济贸易局签定收购协议书,由A公司出资2000万元收购B公司全部资产5000万元,同时不承担所有债务。2002年6月A公司被暂认定为一般纳税人,向国税部门申报。

订单赠品处理

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通知识库
问题号:23015
适用产品:商贸通
软件版本:用友T1-商贸宝连锁加盟版
软件模块:销售管理
问题名称:订单赠品处理
问题现象:

录入进货/销售订单按赠品处理则么处理?

问题解答

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