对方公司能开具增值税发票吗?
对方公司能开具增值税发票吗?
问:我公司因维修的需要,于1998年11月2日向深圳怡深技术服务公司购买低压冷媒传感器,对方开出“广东省深圳市其它服务收入专业发票”。当我公司提出需要增值税发票(因为根据规定,我公司可以就此抵扣进项税)时,对方出具了说明并表示税局不允许他公司开增值税发票(其营业执照上的营业范围不包括销售货物)。该公司能否开增值税发票?
答:按照增值税暂行条例实施细则第二十四条规定,不经常发生应税(增值税)行为的企业,视同小规模纳税人纳税。
未在深圳国税部门办理税务登记的深圳怡深技术服务有限公司是否属此类企业无从判断。如果该公司是属此类企业,它销售货物应按规定的征收率计算缴纳增值税,并不得开具增值税专用发票。你司接受的“其它服务收入专业发票”,不得作为扣税凭证。
该公司如果属于能够认真履行纳税义务的小规模企业,其销售货物可以向公司所在地国税部门申请代开专用发票。
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我们是小规模,在税务局代开的增值税专用发票后 怎么做账,增值税已交,附加税还交吗?计提税吗 我们是小规模,在税务局代开的增值税专用发票后 怎么做账,增值税已交,附加税还交吗?计提税吗[]
该怎么做就怎么做,跟自己开发票一样,要交,计提。小规模企业代开的增值税专用发票,增值税当场进行扣除,附加税也是需要缴纳的,如果是联合办公 的国地税,也是当场进行缴纳的,账目处理还是正常的,该计提的就计提就是说,增值税及附加税本月照样计提,只是在做一笔本月缴纳的 就行,是吧?@余诗音:国税已扣除,地税没有,是不是本月就做一笔计提增值税及已交的分录,然后在计提附加税的?@5004200043982_caPl:是
我的软件中为什么没有委托受托业务 我的软件中为什么没有委托受托业务
通知识库问题号: | 19976 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 商贸通新锐版11.0 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 我的软件中为什么没有委托受托业务 |
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问题现象: | 我的软件中为什么没有委托受托业务 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 在系统配置–业务管理中选中委托受托业务即可 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 运行总账提示“X“,运行系统管理也错误用友U8 运行总账提示“X“,运行系统管理也错误
问题原因:部份文件丢失 解决方法:通过sql数据库备份数据,然后重新安装后恢复数据即可 解决方案: 问题原因:部份文件丢失 解决方法:通过sql数据库备份数据,然后重新安装后恢复数据即可
用友U8 原来在发票的单据模版设置中可以用属性:文本页签的属性为@11@表示打印页小计的大写,但在852上销售出库单的页小计大写中用@11@只有零元零角零分。用友U8 原来在发票的单据模版设置中可以用属性:文本页签的属性为@11@表示打印页小计的大写,但在852上销售出库单的页小计大写中用@11@只有零元零角零分。
问题原因:原来发票中的价税合计的栏目是第12列,所以用文本标签,并在属性中设置为@11@可以把发票中的价税合计的页小计打印出来。但其它单据中的金额的栏目并不一定是12列,所以要先确定具体的栏目,再用栏目数减一,就是页签的属性中的编号。打印页小计的格式为"@列@",如我想打印表体第2列页小计的值可以写成"@列-1@"。 解决方法:销售出库单上的金额为第6列,则可以把文本页签的属性设为@5@,就可以打印出页小计的大写金额。 解决方案: 问题原因:原来发票中的价税合计的栏目是第12列,所以用文本标签,并在属性中设置为@11@可以把发票中的价税合计的页小计打印出来。但其它单据中的金额的栏目并不一定是12列,所以要先确定具体的栏目,再用栏目数减一,就是页签的属性中的编号。打印页小计的格式为"@列@",如我想打印表体第2列页小计的值可以写成"@列-1@"。 解决方法:销售出库单上的金额为第6列,则可以把文本页签的属性设为@5@,就可以打印出页小计的大写金额。
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凭证自定义纸型保存 凭证自定义纸型保存
通知识库问题号: | 39539 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证自定义纸型保存 |
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问题现象: | 每个客户端凭证设置了自定义纸型,纸型边距不一样,如何保存各种设置的纸型? |
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问题原因: | 软件使用问题。 |
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关键字: | 凭证自定义纸型保存 |
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解决方案: | “总账”–“设置”–“选项”:“其他”页签中勾选“打印设置按客户端保存”即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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科目计息 其中设置了一个计息对象计份利息的时候利息为我查看积数发现__在积数调整中只有余额列有数字,计息积数没有数字。问题描述:科目计息其中设置了一个计息对象计份利息的时候利息为我查看积数发现在积数调整中只有余额列有数字,计息积数没有数字。
解决方案:余额为负,是否有透支利率,否则不算.
对于会计结账的基本程序介绍 对于会计结账的基本程序介绍
所谓术业有专攻,对于人员而言也是如此。一些普通平常的词汇或者说是行为,一旦踏入了会计的范畴之内,就会有不同的含义。以下就结账一词进行会计解析。 结账,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。《工作规范》规定的结账程序及方法是: (1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 (2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
房屋的附属设施如何交纳契税? 房屋的附属设施如何交纳契税?
问题:今年我买了一套住宅连同小区内的一处停车位,总共花了50万元,请问我应该怎样交契税? 答:财税[2004]126号文件规定: 一、对于承受与房屋相关的附属设施(包括停车位、汽车库、自行车库、顶层阁楼以及储藏室,下同)所有权或土地使用权的行为,按照契律、的规定征收契税;对于不涉及土地使用权和房屋所有权转移变动的,不征收契税。
企业筹办期现金流量表的编制 企业筹办期现金流量表的编制
筹办期是公司开展经营活动的准备阶段,在这个阶段,公司的生产经营活动没有正常开展,主要进行活动和筹资活动。处于正常生产经营期的公司,按照现行的规定,必须编制资产负债表、利润表及利润分配表和。由于复式记账和经济活动的内在联系,资产负债表、利润表和现金流量表之间存在固有的勾稽关系。处于筹办期的企业由于没有开展正常的生产经营活动,无须编制利润表,但为了反映筹办期间公司的财务状况和现金流量,企业需编制资产负债表和现金流量表。由于筹办期企业现金流量的特殊性以及间接法编制经营活动现金流量缺乏净利润基础,使得编制现金流量表具有其特殊性。
定额纳税企业接受捐赠设备是否缴税 定额纳税企业接受捐赠设备是否缴税
【问题】 我公司是小规模人,实行核定征收。最近,我公司收到有业务往来的某公司无偿赠送的一套价值5万元的设备。请问,我公司接受的捐赠是否需要另行缴纳企业所得税? 【解答】
电算化会计中若干会计方法的思考 电算化会计中若干会计方法的思考
信息新技术促使人们改变原先的思维方式,重新考虑新的会计方法。美国前会计学会会长井尻雄士教授在80年代初提出了“三式簿记”新概念,美国的阿妮塔 .S.霍兰德等教授提出基于事件驱动法的事项会计,主张打破原有复式记账原理,变原有的货币反映为多维反映,他们的研究都是建立在信息新技术应用的基础之上的。虽然信息新技术的日新月异,使会计学者从不同的角度重构未来的会计格局,但这种重构必须是会计科学性与信息新技术科学性的相互融合与完美结合,忽视其中的任何一方,都会使会计的发展受到影响。基于这一认识,本文对电算会计中的若干会计方法加以探讨。
哪位老师有建立私企内帐的经验呀。老板想规范财务流程,却又不想所有收支都向会计透明,资金自己掌控。这样的情况如何建帐? 哪位老师有建立私企内帐的经验呀。老板想规范财务流程,却又不想所有收支都向会计透明,资金自己掌控。这样的情况如何建帐?[]
这样的情况不能建帐!一家企业只能有一套帐那你们老板还要会计干嘛呀!
2014年陕南移民搬迁所购置的房还要向政府交购置税 2014年陕南移民搬迁所购置的房还要向政府交购置税??????本人在2004年1月20号,在丹凤县购置政府规划内移民搬迁的房产(开发商:南阳伟城置业开发的江岸龙居),在移民搬迁的合同第四项:有购置人所承担政府的一切税收及费用。请问政府,移民的群众大多都是经济及家庭条件不好的,购置了房候,还要交税。在一以前的移民搬迁工作中好像没有政府收移民搬迁的税收啊?谁有此方面的文件?
有一个账套001,从2009年开始就用了,现在只需要2016年度帐就行,所以把之前的年度帐都用数据库分离出来了,现在自动备份不成功,请问跟之前年度帐被分离出来有关系吗? 有一个账套001,从2009年开始就用了,现在只需要2016年度帐就行,所以把之前的年度帐都用数据库分离出来了,现在自动备份不成功,请问跟之前年度帐被分离出来有关系吗?[]
必须有关系,你自动备份里面会包含所有年度的帐@王国栋wgd:其实应该跟某一个有关系,因为之前也是分离某些年度帐,可以自动备份的重新设置一个备份计划,或者直接增加一个年度帐的备份计划
有期初数没有本期发生数打印选项为灰色,不可以选择有期初数没有本期发生数打印选项为灰色,不可以选择
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 打印 | 适用产品: | u821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 有期初数没有本期发生数打印选项为灰色,不可以选择 | 问题现象: | 辅助帐明细打印时,有期初数没有本期发生数打印选项为灰色,不可以选择,导致只有期数的辅助帐明细无法打印. 注:正式帐簿打印. | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 这与选项有关,如果选项中明细账打印方式为“按月打印”,则可选。如为“按年打印”,则为灰色,不可选。 |
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跪求,济宁网格管理员工资多少啊? _1跪求,济宁网格管理员工资多少啊?''
在用友通修改业务的单据号,需要在单据设计中操作在用友通修改业务的单据号,需要在单据设计中操作
修改单据号流程如下:(1)首先用账套主管登入用友通,点击“基础设置”-“单据编码设置”(2)点击“查看流水号” ,选择需要修改单据号的单据(3)双击打开“流水号”这一栏把流水号修改为0:增加采购入库单时,单据号自动带出为1:
用友天龙瑞德010-59798025
用友T3标准版如何看存货在仓库入库了多长时间用友T3标准版如何看存货在仓库入库了多长时间
点击“库存”--“库存储备分析”--“库龄分析”(在查询过滤的界面有一个当前日期,是以当前日期减去入库日期得出来的库龄天数)。
用友天龙瑞德010-59798025
用友t3标准版年度结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友远程通用户密码丢失远程通用户密码丢失
知识库详细内容
问题版本: | 163-用友远程通2009 | 问题模块: | 804-系统环境 | 问题状态: | 2-最终解决方案 | 关 键 字: | 远程通用户密码 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 远程通用户密码丢失 | 问题现象: | 远程通的用户名密码忘记了,是否有方法找回。 | 原因分析: | 产品应用 | 解决方案: | 远程通用户有三种: 1、远程通管理员用户,新建远程通用户时可以勾选此用户为管理员用户,假如勾选,每次打开后台管理界面时则要求输入管理员密码,假如此用户密码忘记,没有方法找回,重新安装远程通程序并新建全部用户。 2、远程通普通用户,此类用户的密码可以登录远程通管理后台修改密码。 3、远程通注册商务用户,此类用户在远程通配置界面,与域名前缀一起使用,如此类用户密码忘记需要联系经销商与商务联系修改。 |
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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