凭证摘要无法输入中文
2016-4-23 0:0:0 wondial
凭证摘要无法输入中文
凭证摘要无法输入中文
U8知识库问题号: | 4206 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | 凭证摘要无法输入中文 |
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适用产品: | V8.21 |
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问题名称: | 凭证摘要无法输入中文 |
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问题现象: | 提示:run-time error “429” |
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问题原因: | 控制面板中的区域选项的区域设置不是中国(中文)造成的。 |
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解决方案: | 修改区域设置为中国(中文)即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
怎么在防火墙设置端口,具体步骤 ,或者还有什么办法解决这个办法 怎么在防火墙设置端口,具体步骤 ,或者还有什么办法解决这个办法
关闭放火墙或是在防火墙里对1433添加到例外@畅捷服务赖勇洪:没有用@小付mIn: 杀毒软件防火墙都退出呢,还有您这个是t6哪个版本,只有早期u63.2才出现过类似报错,其他版本都未出现过。@畅捷服务赖勇洪:11.0@小付mIn: 您好,备份好账套,打上g6e11.0的最新补丁。@畅捷服务赖勇洪:发个链接@小付mIn:http://service.chanjet.com/pro ... b45d2
客户想做采购订单的时候就使用预付款。找了一下 没有发展能用预付的地方 订单上只能创造预付,不能使用,在进货单上才有!订单相当于合同的概念,没有使用预付功能
2007年企业会计准则里面没有营业外支出那涉及到了营业外支出该怎么处理呢? 2007年企业会计准则里面没有营业外支出那涉及到了营业外支出该怎么处理呢?
有营业外支出这个科目吧?应该有是的有,我找到了,谢谢大家这么关心
用友U8 合并报表填报-上报查询以前报表,提示:“不能打开样表文件,请检查样表文件是否已衩删除或更改,或网络是否连通!样表将关闭”用友U8 合并报表填报-上报查询以前报表,提示:“不能打开样表文件,请检查样表文件是否已衩删除或更改,或网络是否连通!样表将关闭”
问题原因:缺少存储过程HB_RP_Get3Data、HB_RP_Get3DataByPeriodAndFirmCode 解决方法:拷贝新建一新样表产生的存储过程更改为以前的存储过程。
解决方案:
问题原因:缺少存储过程HB_RP_Get3Data、HB_RP_Get3DataByPeriodAndFirmCode 解决方法:拷贝新建一新样表产生的存储过程更改为以前的存储过程。
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期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少
通知识库问题号: | 27960 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 16-存货核算 |
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问题名称: | 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 |
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问题现象: | 核算系统,销售成本核算方式:销售发票。<BR><BR>期初发货单生成发票后复核,在存货核算模块正常单据记账时候会有此发货单的记录,记账后明细账多出一条‘发出’的记录,导致导致存货核算结存减少?<BR> |
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问题原因: | 软件操作流程。 |
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关键字: | 期初发货单 |
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解决方案: | <P>销售成本核算方式按照“销售发票”,且有期初发货单这种业务,在录入存货核算期初的时候要把对应的“期初发货数量”也包含进来。这样期初发货单生成发票记账后,存货核算结存记录正常。</P> <P></P> |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问一下,版权是划分到哪个税目? 请问一下,版权是划分到哪个税目?[]
无形资产以前交营业税,现在应该交增值税销售无形资产
房地产业收到预收款后能否给付款方开具内部收据 房地产业收到预收款后能否给付款方开具内部收据
问:建筑业、房地产业收到预收款后能否给付款方开具内部收据?
答:《青海省地方局关于明确建筑业、房地产业收到预收款后开具发票的通知》(青地税发〔2010〕64号)规定:“从2010年5月1日起,全省范围内转让土地使用权、销售不动产和提供建筑业、租赁业劳务采取预收款方式的人的纳税义务发生时间统一明确为收到预收款的当天。预收款包括所有预收性质的款项,如定(订)金、看房费等。建筑业预收款是指在提供建筑业劳务前收到的款项,对建筑劳务开始提供后有关纳税义务时间的确认应当依照《条例实施细则》第二十四条的规定处理。对纳税人一次性收取若干年(月)的租金收入应以收到租金的当天作为纳税义务发生时间,不再实行按月分摊按月缴纳营业税的方法。转让土地使用权、销售不动产和提供建筑业、租赁业劳务采取预收款方式收取价款的纳税人收到预收款时必须开具发票,缴纳税款,不得向付款方开具内部收据。凡违反此规定的应严格按《中华人民共和国征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定进行处理。”
登录的时候显示登录失败,用数据库修复工具提示这个怎么办? 登录的时候显示登录失败,用数据库修复工具提示这个怎么办?
登录失败一般是数据库有损坏或置疑,先将账套的物理文件拷贝出来保存好,下载数据库置疑修复工具检测和尝试修复。工具下载:http://service.chanjet.com/too ... 75bff@服务社区苏娜:没有用啊这个就是数据库严重损坏了,请在支持网提交个问题并发送账套的物理文件,由总部这边看下能否修复
当月未结算,收入和成本不匹配 当月未结算,收入和成本不匹配
通知识库问题号: | 29153 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 销售管理 |
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问题名称: | 当月未结算,收入和成本不匹配 |
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问题现象: | 委托代销销售方式中默认是按销售出库单中的数量记账确认成本,在当月没有完全结算的情况下会造成收入和成本的不匹配,如何解决? |
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问题原因: | 委托代销成本核算有2种,按发出商品核算和按普通销售核算。普通销售方式核算,则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成销售发票或销售出库单而且对应的销售发票或销售出库如果全部记账,则选择按发出商品核算。 |
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关键字: | 委托代销 |
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解决方案: | 操作步骤: 1、打开存货核算选项,“存货核算”-“选项录入”。 2、将“委托代销成本核算方式”修改为“按发出商品核算”。 3、在每月确认成本时选择“存货核算”-“业务核算”-“发出商品记账”,委托代销业务类型中的按发票记账即可做到收入与成本的匹配。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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返点费应作为利润计征企业所得税 返点费应作为利润计征企业所得税
案情简介:近日,南京地税稽查局在对某旅行社进行检查时发现,该公司将2013年取得的地接旅行社返点收入60000余元,列入“其他应付款—系统费”,未列入应所得额缴纳。对此税务机关作出调增企业所得税应纳税所得额,补缴相应年度企业所得税、加收滞纳金并处以0.5倍罚款的决定。 税务分析:根据《企业所得》的规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括:销售货物收入;提供劳务收入;转让财产收入;股息、红利等权益性收益;利息收入;租金收入;特许权使用费收入;接受捐赠收入;其他收入。因此,该旅行社取得的返点收入应计入收入总额计征企业所得税。
用友U8 进入总帐时提示'此帐套的行业性质与会计科目性质不符'用友U8 进入总帐时提示'此帐套的行业性质与会计科目性质不符'
问题原因:查询表如ua_account、gl_btrade、code、accinformation都没有问题。 解决方法:后来用dbcc checkdb检查数据库发现此数据库sysobjects、sysindexes有问题,并且gl_accvouch索引丢失,然后用dbcc checkdb反复修复数据库,并用dbcc checktable修复表结构即可解决。
解决方案:
问题原因:查询表如ua_account、gl_btrade、code、accinformation都没有问题。 解决方法:后来用dbcc checkdb检查数据库发现此数据库sysobjects、sysindexes有问题,并且gl_accvouch索引丢失,然后用dbcc checkdb反复修复数据库,并用dbcc checktable修复表结构即可解决。
企业丢失了增值税专用发票应该如何处理 企业丢失了增值税专用发票应该如何处理
《国家总局关于简化发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第三条规定,一般人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2,以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
开销售单时输入数量和单价可是最后的金额算出来的不对 怎么回事啊? 开销售单时输入数量和单价可是最后的金额算出来的不对 怎么回事啊?[]
您能举例说明一下具体的数字吗。@畅捷服务王丽:这是从系统导出来的您这个差额比较大,并且差的比例也不一样,如果不是税率的问题的话,建议您提交数据到支持网,让后台工程师具体看看吧。您这个差额比较大,并且差的比例也不一样,如果不是税率的问题的话,建议您提交数据到支持网,让后台工程师具体看看吧。@畅捷服务王丽:好吧
T1怎么查询之前月份的应收账款明细表,为什么更改登陆日期之后应收款里还是显示最新的应收账款数。 T1怎么查询之前月份的应收账款明细表,为什么更改登陆日期之后应收款里还是显示最新的应收账款数。[]
您查询钱流信息下的单位应收应付统计,选择具体日期范围,进去查询的就是这个月的,而不是到现在的,选择具体单据,点击相关统计,应收明细,出来的就是明细账
您修改登录日期是无效的好的,谢谢@薛雯_:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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徐州郡岭山庄餐饮业是怎么进行核算的 徐州郡岭山庄餐饮业是怎么进行核算的''
如果不做银行对账单的核销会有什么后果?如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
用友天龙瑞德010-59798025
我想问下,公司刚成立,购进将近10万元电脑,老板为了省钱不太愿意开发票,将来入固定资产,税务局会不会查。 我想问下,公司刚成立,购进将近10万元电脑,老板为了省钱不太愿意开发票,将来入固定资产,税务局会不会查。[]
[/擦汗]你说呢,能不查吗?
没有发票怎么入账?
还是和你老板好好商量,说明情况现在不开票 等以后利润交所得税会更多
#财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?-PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的? #财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?[]
还有在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?@赵树峰追到发生年度进行调整,企业所得税申报表调整@xuhejie:亲,那企业所得税申报表中哪里调整呢关注当年在报表哪个部分调增的,现在应该在同一部分做调减,至于专项申报,当时政策出来时是说专项申报的,但是后来报表变动过,这部分并没有跟进,所以建议您的朋友最好问下税局为妥。@赵树峰:谢谢赵老师,还有这个在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?@易艾比:最偷懒的做法是把票贴到以前的凭证上去,要说最正规的,那么小准则的做法是红字一笔冲销,蓝字一笔确认,企业会计准则,那么就麻烦了,金额大或者性质重要的,就通过以前年度损益调整来,红字一笔,蓝字一笔。@赵树峰:谢谢老师,再追问一个,如果在今年度1月发生收据入账,且没付款。6月收到发票且付款。可否不用做红蓝字,直接附在6月记账凭证。这正规吗?@易艾比:偷个懒吧,没太大关系,业务真实可靠最关键@赵树峰:[/亲亲][/亲亲]谢谢老师,我爱你[/玫瑰]@易艾比:[/害羞]
#新手入门#新开公司存100元进银行账户怎么做账 #新手入门#新开公司存100元进银行账户怎么做账[]
这100元是收入还是其他?根据不同而做账,借方肯定是银行存款。借银行存款 贷现金是新公司开户银行必须要存入100元,新公司还没有收入,是股东拿的钱@冰河云涯:先借银行存款,贷其他应付款-股东。等股东实缴时,再冲回。存入100元,根据存入人的不同,如果是股东存入投资款:计入:实收资本,如果是其他无关人员存入,计入其他应付款。股东投入的钱什么情况下才能记实收资本,是要跟注册资本的钱一样存入公司账户吗,因为现在注册资本假如200万,股东不规定一定投入200万进公司账户,所以现在用些钱,股东就存一些进公司账户,这种只能都记入其他应付款吗@冰河云涯:明白你的意思。打个比方说你们注册资本200万,股东不一定一次性存入,但是存入的时候,备注栏里面标明投资款,然后就可以计入实收资本。记得计提印花@小沙粒大世界:好的,谢谢@费亦青608:股东投入的钱什么情况下才能记实收资本,是要跟注册资本的钱一样存入公司账户吗,因为现在注册资本假如200万,股东不规定一定投入200万进公司账户,所以现在用些钱,股东就存一些进公司账户,这种只能都记入其他应付款吗@小沙粒大世界:是不是在开基本户的时候银行要你存入10元钱,@龍心:是的,存100元@龍心:股东存入基本户时用途为投资款,可以视为实收资本做账。如果没有,一般记入其他应付款处理。@费亦青608:但是他现在不是这个情形。@费亦青608:一般记入实收资本好还是其他应付款@冰河云涯:开户行让存100元@冰河云涯:记入实收资本有个前提是存入款时用途为投资款,如果没有,一般记入其他应付款。@费亦青608:好的,非常感谢,明白啦