期间损益结转只结转部分科目
2016-4-25 0:0:0 wondial
期间损益结转只结转部分科目
期间损益结转只结转部分科目
通知识库问题号: | 36461 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 期间损益结转只结转部分科目 |
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问题现象: | 做期间损益结转后,有部分损益类科目没有结转到本年利润科目中。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 期间损益结转 |
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解决方案: | <P>可能有新增加了损益类科目,需要重新定义本年利润科目。</P> <P>1、打开“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”。</P> <P>2、选择新增加的损益科目,在对应的利润科目编码选择“本年利润”科目后,点“确定”。</P> <P>3、在“月末转账”中重新做期间损益结转。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
客户二月份所有模块没有月结,但操作2月份销售发货单审核及采购生成普通发票时,会提示登陆日期所在月份已月结,三月份销售发货单审核时,及生成采购发票时,提示非本年度单据单据不能审核,库存单据不会出现比问题,麻烦帮处理下,账套有正常年结,所有期初数据都在 客户二月份所有模块没有月结,但操作2月份销售发货单审核及采购生成普通发票时,会提示登陆日期所在月份已月结,三月份销售发货单审核时,及生成采购发票时,提示非本年度单据单据不能审核,库存单据不会出现比问题,麻烦帮处理下,账套有正常年结,所有期初数据都在
您好,此问题是供应链没有做年结导致的,若做了年结那么就是数据库中的是否年结标志错误了。
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用友U8 不能登陆服务器用友U8 不能登陆服务器
问题原因:不能登陆服务器。ping机器名及ip都没问题。 解决方法:1.在控制面板中ODBC数据源的“用户DSN”中有MQIS。配置其属性。 (1)服务器必须为机器名。 (2)客户端配置中“网络库”必须为“TCP/IP”2.安装MDAC_TYPE2.6以上版本。最好为2.8
解决方案:
问题原因:不能登陆服务器。ping机器名及ip都没问题。 解决方法:1.在控制面板中ODBC数据源的“用户DSN”中有MQIS。配置其属性。 (1)服务器必须为机器名。 (2)客户端配置中“网络库”必须为“TCP/IP”2.安装MDAC_TYPE2.6以上版本。最好为2.8
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用友U8 820升级至852后,查询库存管理中现存量与原820软件中数据不一致 库存台账、收发存汇总表等表也不一样。用友U8 820升级至852后,查询库存管理中现存量与原820软件中数据不一致 库存台账、收发存汇总表等表也不一样。
问题原因:由于红字销售出库单作为了期初结存导致出错 解决方法:可以在查询分析器中针对升级完的帐套的2003、2004、2005年度分别执行下面的语句将所有的红字销售出库单的期初标志进行修改,并更改相应的期初结存,然后再在库存中执行整理现存量功能即可 select cwhcode,cinvcode,sum(iquantity) as iq into tmp01 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cvouchtype='32' group by cwhcode,cinvcode update rdrecord set bisstqc=0 where bisstqc=1 and cvouchtype='32' update b set iquantity=iquantity+c.iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join tmp01 c on a.cwhcode=c.cwhcode and b.cinvcode=c.cinvcode where bisstqc=1 and cvouchtype='34'
解决方案:
问题原因:由于红字销售出库单作为了期初结存导致出错 解决方法:可以在查询分析器中针对升级完的帐套的2003、2004、2005年度分别执行下面的语句将所有的红字销售出库单的期初标志进行修改,并更改相应的期初结存,然后再在库存中执行整理现存量功能即可 select cwhcode,cinvcode,sum(iquantity) as iq into tmp01 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cvouchtype='32' group by cwhcode,cinvcode update rdrecord set bisstqc=0 where bisstqc=1 and cvouchtype='32' update b set iquantity=iquantity+c.iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join tmp01 c on a.cwhcode=c.cwhcode and b.cinvcode=c.cinvcode where bisstqc=1 and cvouchtype='34'
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期权激励方式下的个税筹划 期权激励方式下的个税筹划
很多中国境内的公司作为吸收、稳定人才的手段,按照有关法律规定及本公司规定,向其雇员发放(内部职工)认股权证,并承诺雇员在公司达到一定工作年限或满足其他条件,可凭该认股权证按事先约定价格(一般低于当期股票发行价格或市场价格)认购公司股票;或者向达到一定工作年限或满足其他条件的雇员,按当期市场价格的一定折价转让本企业持有的其他公司(包括外国公司)的股票等有价证券;或者按一定比例为该雇员负担其股票等有价证券的。所以到了分配的时候,人们自然关心如何取得收入问题。 一、期权的管理要求 (一)申报与扣缴。 为了强化期权的管理,从两方面明确了期权征收个人所得税的管理措施。一方面是规定了扣缴义务人。实施股票期权计划的境内企业为个人所得税的扣缴义务人,应按税定履行代扣代缴个人所得税的义务。另一方面明确自行申报。员工从两处或两处以上取得股票期权形式的工资薪金所得和没有扣缴义务人的,该个人应在个人所得税法规定的纳税申报期限内自行申报缴纳税款。 (二)报送有关资料。 实施股票期权计划的境内企业,应在股票期权计划实施之前,将企业的股票期权计划或实施方案、股票期权协议书、授权通知书等资料报送主管税务机关;应在员工行权之前,将股票期权行权通知书和行权调整通知书等资料报送主管税务机关。扣缴义务人和自行申报纳税的个人在申报纳税或代扣代缴税款时,应在税法规定的纳税申报期限内,将个人接受或转让的股票期权以及认购的股票情况(包括种类、数量、施权价格、行权价格、市场价格、转让价格等)报送主管税务机关。 (三)处罚。 实施股票期权计划的企业和因股票期权计划而取得应税所得的自行申报员工,未按规定报送上述有关报表和资料,未履行申报纳税义务或者扣缴税款义务的,按《中华人民共和国征收管理法》及其实施细则的有关规定进行处理。 部、国家税务总局《关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知》(财税[2005]35号)自2005年7月1日起执行。同时明确《国家税务总局关于个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入有关征收个人所得税问题的通知》(国税发[1998]9号)的规定与本通知不一致的,按本通知规定执行。 二、期权个人所得税筹划的思路 通过上述有关规定的分析,我们可以发现,税法对期权个人所得税的征收和管理存在不同的规定,这就为纳税人筹划个人所得税提供了操作的可能性,在这里我们不妨作一个初步分析。一是在工资与期权之间的选择。从被激励对象的角度而言,如果自己可以在取得工资和期权之间作出选择,应当考虑工资是既定的收入,而期权存在不确定性,因此,如果选择期权,就存在取得收入数量多少的风险。二是发放方式的选择。作为工资薪金收入,根据我国的个人所得税法规定,按5%到45%的九级超额累进制征收个人所得税;如果选择期权,还可以在“财产转让”所得税或者“利息、股息、红利”等征税项目中进行。
用友T3用友通根据调拨单制单 用友T3用友通根据调拨单制单
调拨单一般需不需要生成凭证呢?如果根据调拨单制单的话,凭证分录应该是什么呢?库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话,可以到制单界面,同时选择“其他入库单”和“其他出库单”,其他入库单:借:库存商品,贷:一个中间科目 其他出库单:借:一个中间科目,贷:库存商品 合并制单:借:库存商品 贷:库存商品。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
发货单复核问题 发货单复核问题
U8知识库问题号: | 5210 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货单 |
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适用产品: | U852—-销售管理 |
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问题名称: | 发货单复核问题 |
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问题现象: | 852销售管理模块在复核发货单的时候提示‘现存量重复不能复核’,经查cunrrentstock表中对于同一个仓库,同一种存货,同一种批次却存在多条记录,只有失效日期不一样,通过手工合并这样的纪录为一条就可以解决该问题,请问怎么才能避免出现这种情况?是否在失效日期维护里,复核以上三种条件的必须失效日期一致?请详细说明一下失效日期跟现存量的内部关系。请问生产日期指的是什么日期?是该批次的入库日期吗?如果同一批次货物不同不同时间入库,是否生产日期不同,从而导致失效日期也不同了? |
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问题原因: | 系统使用SP_ClearCurrentStock_ST存储过程做现存量整理,具体内容你可以看一下存货过程和表CurrentStock的表定义,所以不能存在同一种存货、同一种批次的失效日期不一样的业务,需要到界面修改原始数据: 1.在库存使用”失效日期维护”维护结存为0的功能,将批号相同失效日期不同的改成失效日期相同(无论是否出空). 2.需要到界面重新做现存量整理. 是的,由于保质期一定,所以生产日期不同,从而导致失效日期也不同 3是的,由于保质期一定,所以生产日期不同,从而导致失效日期也不同 |
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解决方案: | 系统使用SP_ClearCurrentStock_ST存储过程做现存量整理,具体内容你可以看一下存货过程和表CurrentStock的表定义,所以不能存在同一种存货、同一种批次的失效日期不一样的业务,需要到界面修改原始数据: 1.在库存使用”失效日期维护”维护结存为0的功能,将批号相同失效日期不同的改成失效日期相同(无论是否出空); |
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仓管通11.2中,半成品仓库做盘点单后,(锁盘后解锁了)。但在做销售出库单时半成品出不了了,提示这个~下图 仓管通11.2中,半成品仓库做盘点单后,(锁盘后解锁了)。但在做销售出库单时半成品出不了了,提示这个~下图
出现异常,请关闭软件重新启动一下服务重新登录软件再试。@服务社区刘佳佳:好了,已经,谢谢了!
登陆POS端提示服务器连接失败 登陆POS端提示服务器连接失败
通知识库问题号: | 35455 |
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适用产品: | T十系列 |
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软件版本: | T+ 11.5 |
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软件模块: | 零售管理 |
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问题名称: | 登陆POS端提示服务器连接失败 |
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问题现象: | 登陆POS端提示“服务器连接失败,按F2进入断网模式?” |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 连接失败 |
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解决方案: | <P>POS配置文件中的IP地址有误</P> <P>进入POS端安装路径(如:D:/ufida/pos),打开文件ufida_t_pos_app,删除server=后面的地址,然后重新登录POS端即可。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除 其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除
问:因交通事故造成本单位职工死亡,本单位账上挂有其借款5万元。这5万元能否做为坏帐损失经税务局批准后税前扣除
答:根据国家税务总局关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知(国税发[2000]84号)第四十七条 纳税人符合下列条件之一的应收账款,应作为坏账处理:
用友U8 从U852普及版升级U861后,库存管理中的报表-统计表:《收发存汇总表》计划价金额无法显示!! 客户用的是计划价核算,按存货计价。查询时:“计算金额依据”选择为“计划价”时,在没有升级之前是可以查询的!升级后就无法显示金额了,而且打了U861SP1后也无效!!用友U8 从U852普及版升级U861后,库存管理中的报表-统计表:《收发存汇总表》计划价金额无法显示!! 客户用的是计划价核算,按存货计价。查询时:“计算金额依据”选择为“计划价”时,在没有升级之前是可以查询的!升级后就无法显示金额了,而且打了U861SP1后也无效!!
问题原因:在库存收发存汇总表中点格式,查看设置报表条件,可以看到有一个“库房”的条件,但是实际上标准报表中并没有这个条件,而且它也不是自定义项,导致查询时出错,去取默认的“参考成本”。 解决方法:在sql的查询分析器中针对错误帐套2006年度执行下面语句,将“库房”这个条件删除即可: delete from rpt_fltdef_base where id='1867' and note='库房'
解决方案:
问题原因:在库存收发存汇总表中点格式,查看设置报表条件,可以看到有一个“库房”的条件,但是实际上标准报表中并没有这个条件,而且它也不是自定义项,导致查询时出错,去取默认的“参考成本”。 解决方法:在sql的查询分析器中针对错误帐套2006年度执行下面语句,将“库房”这个条件删除即可: delete from rpt_fltdef_base where id='1867' and note='库房'
哪一个软件里有合同管理?? 哪一个软件里有合同管理??[]
你是哪里的U8U8@qq392629945:你好小蜜蜂@lyn神:你好!@qq392629945:你做过合同管理么@QQ961222151:为什么这样问呢?[/偷笑]合同管理一般配合其他模块使用@qq392629945:向你学习啊,U8的合同管理可以管理什么,变更合同是否灵活,是否可以作废合同等等@QQ961222151:你可以安装一个U8系统,启用合同管理模块,然后每个节点不懂的话,按F1,在加测试!你一定行的 ![/强]得启用合同 和供应链还有应收应付
(质量管理学)以下属于赋予特征的是- (质量管理学)以下属于赋予特征的是?''
你知道如何使用保单办理质押贷款吗- 你知道如何使用保单办理质押贷款吗?
登录商贸通时,提示数据库(客户端、中间层)版本低,如何解决?登录商贸通时,提示数据库(客户端、中间层)版本低,如何解决?
商贸通正常连接时,涉及到三个版本比较,即商贸通服务器文件版本、商贸通客户端文件版本和商贸通账套数据库版本,只有这三个版本一致的情况下,才能够正确连接:
(1)当数据库版本>服务器版本=客户端版本时,软件提示客户端版本低,此时只需要更新软件应用程序于足够高的版本就可以。
(2)当数据库版本<服务器版本=客户端版本时,软件提示数据库版本低,此时可以确定后,软件会自动引导升级(当商贸通服装版10.2系列升级至11.0系列时,可能会提示数据类型不匹配,此时无法自动引导升级,需要使用商贸通的系统工具进行升级操作,选择系统工具,验证SQL用户密码后,登录进入,选择数据升级。通过蓝条选择要升级的账套,在下方的文件名处选择升级文件包,文件包存放在商贸通安装目录的服务器目录下,目录名为UPGRADE,文件名为UPGRADEDB.SQL)。
(3)当数据库版本=服务器版本<客户端版本时,软件提示中间层版本低,此时需要升级商贸通的服务器,视情况决定是否继续升级数据库(此问题一般是由于客户端和服务器升级不同步造成的,比如客户端机器安装软件补丁,而服务器未安装;或者服务器在安装补丁的时候,没有将服务器程序退出,导致文件更新失败,同时,客户端版本和服务器版本不一致,也可能引起错误“服务器连接失败”)。
咨询一下,有一家农业科技,老板不懂,去年到现在一直自己报税,每个季度报的成本都是几百万,又没有票据。我现在建帐的话,怎么下手啊?还要做企业所得税汇算清缴 咨询一下,有一家农业科技,老板不懂,去年到现在一直自己报税,每个季度报的成本都是几百万,又没有票据。我现在建帐的话,怎么下手啊?还要做企业所得税汇算清缴[]
如果没有票据的话,所得税汇算清缴全部都要调增出来的,否则不查则罢,一查几倍的罚我公司我多余的票@曹倩: 但是也没有收入
求教:业务员私人车用于开发市场报销的加油费和电话费计入什么科目? 求教:业务员私人车用于开发市场报销的加油费和电话费计入什么科目?[]
计入公司帐的话需要签订私车公用的协议管理费用销售费用@倪玲1457921978:不签订协议计入什么费用呢?@何必委屈自己: 不签订协议,现在可以入销售费用,但不排除年底所得税汇算清缴时进行调整@倪玲1457921978:报销的加油费开具了增值税普通发票,会计分录怎么做呢?@何必委屈自己: 借:销售费用
贷:现金@倪玲1457921978:谢谢如果是这样的话,单位没有车,汽油费报销不能税前列支,加油费与电话费需要缴纳个税
上年结转为零
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功