15年的一笔分录为借记主营业务成本 贷记应付账款 现在16年领导说要调整该笔分录 贷记其他应付款 请问各位大神我该如何做这笔调整分录 用冲销之前的吗具体点还有摘要怎么写 谢谢
2017-7-25 0:0:0 wondial15年的一笔分录为借记主营业务成本 贷记应付账款 现在16年领导说要调整该笔分录 贷记其他应付款 请问各位大神我该如何做这笔调整分录 用冲销之前的吗具体点还有摘要怎么写 谢谢
15年的一笔分录为借记主营业务成本 贷记应付账款 现在16年领导说要调整该笔分录 贷记其他应付款 请问各位大神我该如何做这笔调整分录 用冲销之前的吗具体点还有摘要怎么写 谢谢[]做一张转账凭证,摘要写调整15年某号凭证,
借:应付账款
贷:其他应付款15年的这笔分录:借:主营业务成本 贷:应付账款,应该是结转成本的分录。
16年领导要调整,估计是:当时有进货,应该做:借库存 贷应付。是否可以调整为:借其他应付款 贷库存商品。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误2021-6-16 9:2:54
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额2021-6-16 8:59:38
- T3固定资产卡片上自动带出折旧科目2021-4-26 17:18:14
- 用友T3标准版和速达的区别2020-4-30 10:20:48
- 用友软件期初余额里面没有没有年初余额和累计借方金额、累计贷方金额2020-4-28 12:37:13
- T1待摊费用如何处理?2020-4-26 13:12:33
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?2019-5-25 7:0:0
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?2019-5-22 8:0:0
- 怎么删除已经单据记账的单子2019-5-22 8:0:0
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦2019-5-22 8:0:0
最新信息
做完题目,,还用不用结转呢???? 做完题目,,还用不用结转呢????
要结账结转还是结账,每个月要结转损益和成本,不用每个月结账,不结账不影响@菲你莫属:是结账,,,因为做完题目点击结账的话,,系统就会显示勾勾,如果没结账就显示进行中,,,试题没有说要结账,,所以我不是很清楚,,,@菲你莫属:也要结转损益@雨yu:损益已经结转了。。。@小鸵鸟:那就结账
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上
- 在录入凭证或查询辅助余额表时,能__否改成以表的形式显示项目辅助核算?
- 用友NC物资管理系统解决方案
- NC资产管理系统解决方案
- NC销售管理系统解决方案
- 用友NC软件凭证打印设置方法
用友U8 在对WEB客户端设置权限的时候,如果将操作员设置成系统管理员时是能够登陆进行操作的,但是只将WEB操作权限和对应模块的权限给操作员,则无法进入U8-ERP用友U8 在对WEB客户端设置权限的时候,如果将操作员设置成系统管理员时是能够登陆进行操作的,但是只将WEB操作权限和对应模块的权限给操作员,则无法进入U8-ERP
问题原因:对企业门户没有分配使用权限 解决方法:您给这个操作员少赋了一个"企业门户"的权限. 请在系统管理界面上去给123操作员再添加一个"企业门户"的权限就可以了.
解决方案:
问题原因:对企业门户没有分配使用权限 解决方法:您给这个操作员少赋了一个"企业门户"的权限. 请在系统管理界面上去给123操作员再添加一个"企业门户"的权限就可以了.
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
用友T3用友通打印总帐为22行,套打纸只有20行 用友T3用友通打印总帐为22行,套打纸只有20行
现在用友通10.1PLUS版,用U8针式打印纸打印时,出来的打印行数是22行,而我们的套打纸只有20行,激光是没有问题的,10.0的版本也没有问题,现在是总账,日记账,明细账,余额表用U8针式打印纸就会是22行.其他账薄我还没有看。把 GL_mybooktype 中与总账,日记账,明细账,余额表对应的打印格式的行数调整为20行就可以了.字段itable_line=20。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容 凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容
问题号: | 10968 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 摘要 |
适用产品: | U852—-总账 |
问题名称: | 凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容 |
问题现象: | 852软件安装完2005.10.20hotfix后,总帐中填制凭证时,调用常用凭证,凭证第一行摘要修改后,回车到第二行分录时,第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容。需未打补丁时是可以的。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好,针对您提交的问题,已经做过测试,同时向集团需求做过确认,目前852版本在对调用常用凭证摘要的修改处理方式的确做了变动,即修改摘要回车后,第二行摘要不会自动带出第一行摘要的内容。因为凭证上每条分录的摘要并不一定都是完全相同的,这是考虑到大多数用户的意见而做的变动。因此,此问题并不是程序的BUG,而是需求确实做了变化。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
登记账簿的基本要点解析 登记账簿的基本要点解析 记账是人员最重要的工作。会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。登记账簿的基本要点是: (1)记账时,应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内。记录的数字要准确,摘要要清楚,登记要及时,字迹要工整。 (2)记账后,要在记账凭证上签名盖章,并注明“√”符号,表示已经记账。 (3)账簿中书写的文字和数字一般占格宽的1/2。 (4)记账不得使用圆珠笔或者铅笔书写,要使用蓝、黑墨水或碳素墨水书写。除了在用红字冲账凭证、冲销错误记录、在不设借贷等栏内结出负数余额的情况下可以使用红色墨水记账外,其他一律不得用红字记账。 (5)各账页应按顺序连续登记,不得跳行,行不得隔页码使用。如果发生隔页、跳行,应当将空页、空行划线注销,并写上“此行空白”或“此页空白”的字样,盖上记账人员私章以示负责。 (6)各账户的余额,应写上“借”或“贷”字样,没有余额的要在余额栏内写上"0”表示。 (7)每一页应结出本页合计数和余额,并在最后一行写上“过次页”。在下一页第一行摘要栏内写出“承上页”的字样,并将上页余额抄在下页第一行的余额栏内。 记账中,发生账簿记录错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水等消除字迹,应按规定进行更正。
用友U8其他8.12sql库存与存货对帐不平U8其他8.12sql库存与存货对帐不平
U8其他-8.12sql库存与存货对帐不平
自动编号: | 12109 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 812sql | 关 键 字: | 库存与存货对帐不平 |
问题名称: | 8.12sql库存与存货对帐不平 | ||
问题现象: | 8.12sql库存与存货对帐不平,比如03仓库里的存货03013013,1月份库存出库为288个,而存货为360个,查存货明细表发现有个单据翻倍。就03013013多了72个。但有的对不上也不完全是这种情况。请指教。 | ||
原因分析: | 导致该帐套库存与存货对帐不平的原因主要有以下三点:1.存在有当月发生的单据在以后月进行记帐的情况,2.有很多当期单据没有在当期记帐,3.有部分存货的库存期初与存货期初不一致。 | ||
解决方案: | 先在存货系统将所有未记帐单据记帐,在数据库中取消存货系统1-5月的月末结帐标志,在库存系统界面进行恢复月末结帐到1月初,然后执行如下语句(将库存期初改为与存货期初一致):update ST_TotalAccountset st_totalaccount.ibeginquantity=ia.inumfrom st_totalaccount join( select cwhcode,cinvcode,(isnull(inum,0)+isnull(ionum,0)-isnull(iinum,0))as 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 为啥客户端老是提示这个
- T3 卸载不了,怎么解决
- 安装T3后没有服务启动项,点击卸载就又是安装,安装时没有任何报错,请问是什么原因造成的,怎么解决
U8客户端无法连接服务器U8客户端无法连接服务器
|
提示这个是为什么呀 _0提示这个是为什么呀
一般性网络错误一般为网络不稳定导致,请网管协助检查是否有丢包情况,如果网络正常,服务器设置为固定IP,客户端登录时重新输入服务器IP登录。另外hosts文件中请加上服务器ip和计算机名重新登录看下
固定资产卡片新增,不行。改了数据库的最新会计期间,就可以了。为什么每个月都要改?另外这个月改成3月,退出后怎么又变回2了? 固定资产卡片新增,不行。改了数据库的最新会计期间,就可以了。为什么每个月都要改?另外这个月改成3月,退出后怎么又变回2了?[]
改后,不能保存。修改的先后顺序不对,请按照下面的顺去修改,首先,确认所有的客户端和服务器退出软件,第二,在服务器登陆软件,注意,登陆软件后,不要进入任何模块,然后修改accinformation表,修改好以后,进入固定资产,就可以了现在改了,服务器端可以了,一会行,一会又不行了。应该不会这样吧,改了以后就好了
手工帐接年末结转图解
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
热点文章
问题解答
-
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
-
用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
解决方案
-
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德 -
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
- 最新文章排行
- 热门文章排行
- T6软件如何处理形态转换业务
- T6形态转换单单据流程
- T3软件中库存管理中可以处理形态转换业务
- 出库调整单记账时提示“调整之后会造成负单价,不允许调整”
- 用友软件无法正常安装软件,提示ccpstartor-.net, unable to find a version of the runtime to run this application
- 产品结构中的定额数量只能到小数点后2位吗?如何能改变为小数点后4位?
- 餐饮行业,调拨给其他门店物品,已计提了9个月摊销,还有15个月没摊,按原值调拨,怎么样做账务处理?谢谢
- 餐厅的装潢费用摊销怎么做账?
- 顶尖POS收款机怎样往里录入供应商还有库存管理,是不是不录入供应商信息就无法使用库存呢?希望高手解答。
- 阿里怎么设置付款减库存
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
- 会计科目少了期初余额
- 会计科目期初余额表
- 企业收料单的妙用
- 企业清算期的相关会计处理
- 企业生产经营中的税务筹划——出口经营中的税务筹划
- “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
- 罚补增值税如何进行账务处理
产品介绍
产品资讯
-
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列