易代账小规模纳税人软件怎么没有应交增值税,入到哪好呢? _0
2017-10-30 0:0:0 wondial易代账小规模纳税人软件怎么没有应交增值税,入到哪好呢? _0
易代账小规模纳税人软件怎么没有应交增值税,入到哪好呢?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/27/1451223353a1pm.jpg)
营业外收入增值税免税,分录是借:应交税费一应交增值税,贷:营业外收入。软件中入到哪好?小规模是计入“应交税费-未交增值税”科目吧,然后免税,才过入营业外收入@李心郁:纠结用哪个未交增值税还是应交增值税好?@Arias:小微企业不一定是小规模纳税人啊。@李心郁:谢谢您的讲解[/咖啡]
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出售交易性金融资产时所支付的佣金及印花税应如何处理? 出售交易性金融资产时所支付的佣金及印花税应如何处理?
出售交易性金融资产时所支付的佣金及印花税应冲减其卖价所得计入投资收益。
处置时,企业处置交易性金融资产时,将处置时的该交易性金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
具体会计分录如下:
(分步确认投资收益)
⑴按售价与账面余额之差确认投资收益
借:银行存款
贷:交易性金融资产——成本
交易性金融资产——公允价值变动
投资收益
⑵按初始成本与账面余额之差确认投资收益/损失
借:(或贷)公允价值变动损益
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收到的采购发票,供应商没有按照进货单开咋办?比如他发了68000的货,开票这次开了50000,下次又发了32000的货,再开一个50000的票,T+里面应该如何处理? 收到的采购发票,供应商没有按照进货单开咋办?比如他发了68000的货,开票这次开了50000,下次又发了32000的货,再开一个50000的票,T+里面应该如何处理?[]
开了多少的票,核销多少的收款单即可。
使用往来核销 应收冲应收。还没到收款的地步。。比如进货单数量是100,单价680,金额是68000,我现在收到一个发票,金额是50000,我如果采购发票数量100,金额50000,那么下次就选不到这个进货单了,如果数量填50,金额填1000,凑足金额是50000,那么进货单执行表上会显示未开票数量50,金额是50*680=34000进货单 如实出具。680,100。
收款单 结算50000 ,折让18000,分摊进货单明细。
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用友U8 821工资管理升级到861薪资管理后,人员编码与升级前人员编号不一致,全改为总账中职员档案信息(个人往来账所设的职员档案),人员编码长度也不在固定长度。因客户有几千人工资,如果修改后台数据,工作量将很大,请问能有好的解决办法吗?用友U8 821工资管理升级到861薪资管理后,人员编码与升级前人员编号不一致,全改为总账中职员档案信息(个人往来账所设的职员档案),人员编码长度也不在固定长度。因客户有几千人工资,如果修改后台数据,工作量将很大,请问能有好的解决办法吗?
问题原因:同解决方案 解决方法:860的人员整合方案就是按照先总账人员,再升级工资人员,然后是HR人员的顺序升级的,所以在遇到已经总帐中已经存在的人员时,工资人员编码会自动整合到总帐人员的编码上,这是总体人员整合方案的要求,在升级后业务数据的正确性是没有问题的,整合中由于原来工资的编码体系是与平台人员档案冲突的,所以就被取消了工资编码的限制,工资编码中如果有同部门同姓名的人员会自动整合到公共档案的人员上,此问题在860的发版说明和平台整合方案已经明确说明,如果出现编码变化,属于正常的现象,关键在于数据中人员姓名和部门都是正确的,编码只是所以需要,并不影响数据的正确性.
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:860的人员整合方案就是按照先总账人员,再升级工资人员,然后是HR人员的顺序升级的,所以在遇到已经总帐中已经存在的人员时,工资人员编码会自动整合到总帐人员的编码上,这是总体人员整合方案的要求,在升级后业务数据的正确性是没有问题的,整合中由于原来工资的编码体系是与平台人员档案冲突的,所以就被取消了工资编码的限制,工资编码中如果有同部门同姓名的人员会自动整合到公共档案的人员上,此问题在860的发版说明和平台整合方案已经明确说明,如果出现编码变化,属于正常的现象,关键在于数据中人员姓名和部门都是正确的,编码只是所以需要,并不影响数据的正确性.
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![用友U8其他报表取数不对_1](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他报表取数不对_1U8其他报表取数不对
U8其他-报表取数不对
自动编号: | 12231 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 报表取数 |
问题名称: | 报表取数不对 | ||
问题现象: | 报表取数不对 | ||
原因分析: | 取数公式问题 | ||
解决方案: | 分析:此报表是在去前8月启用,至今年7月取数正确,但在8月份取数时出现如下情况:即:8月份期初数不是7月份的期末数而是上一年的期初数。经测试帐务数据正确但报表不对。解决办法:以前出现时报表公式设计为“包含”末记帐凭证,如果公式中选择“不包含”末记帐凭证,则取数正确。U821的报表公式取数中“包不包含”未记帐凭证有问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![普通用户只能看到其中很少一部分栏目 _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
普通用户只能看到其中很少一部分栏目 _0普通用户只能看到其中很少一部分栏目
问题号: | 5348 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 权限 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 普通用户只能看到其中很少一部分栏目 |
问题现象: | 从采购入库单、材料出库单进入存货档案编辑键面,进行栏目编辑,帐套主管与普通用户所能看到的栏目不一样,普通用户只能看到其中很少一部分栏目。 |
![期间损益结转生成的损益凭证缺少项目](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期间损益结转生成的损益凭证缺少项目 期间损益结转生成的损益凭证缺少项目
问题号: | 2198 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 期间损益结转生成的损益凭证缺少项目 |
问题现象: | 用户为821财务网络版,在进行期间损益结转时,如果一个损益科目是个人和项目核算都有的话,在生成的损益凭证上这个科目的分录只有个人而没有项目,必须手工录入,否则不能保存。在多个操作系统试验后结果一样。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 现有版本的确如此,请手工录入数据后再保存。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-9 |
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记账时提示这个是什么问题?怎么处理? 记账时提示这个是什么问题?怎么处理?
打补丁解决备份数据,下载对应软件版本的补丁安装,安装完成后对所有账套、所有年度执行脚本即可!!!@畅捷服务闫新华:其他帐套没问题的哦,就那个帐套有问题@eagle_man:不反记账一般不会出现此问题,已经出补丁解决过了,所以直接打最新补丁即可。@畅捷服务闫新华:10.6的版本,之前有打过补丁的,现在有新的补丁是吗?@畅捷服务闫新华:软件是显示T3用友通标准版的,内部版本号是106.0.434的,不知道是不是10.6的?@eagle_man:10.6的没办法,补丁是针对10.8及后续版本出的,您提交一下支持网问题吧
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库存展望中勾选全部之后显示的现存量包含样片仓和降料仓,同时会显示后面的预计入库量和预计出库量的内容;但是我们不勾选降料仓展望时,只显示现存量,预计出库量和预计入库量全是空白,这样影响我们的对产品的统计,我们需要不勾选降料仓或是样片仓时,库存展望会显示预计入库量和预计出库量的内容,请问这个要怎么解决? 库存展望中勾选全部之后显示的现存量包含样片仓和降料仓,同时会显示后面的预计入库量和预计出库量的内容;但是我们不勾选降料仓展望时,只显示现存量,预计出库量和预计入库量全是空白,这样影响我们的对产品的统计,我们需要不勾选降料仓或是样片仓时,库存展望会显示预计入库量和预计出库量的内容,请问这个要怎么解决?[]
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房地产开发企业“临时自用”产品应如何纳税 房地产开发企业“临时自用”产品应如何纳税
我公司为江苏省的一家房地产开发企业,请问公司将开发产品“临时自用”时应如何进行税务处理?
答:根据江苏省国税局《关于转发<国家税务总局关于房地产开发有关企业所得税问题的通知>的通知》(苏国税发[2003]第195号)第四条规定:房地产开发企业将开发产品临时自用,以后用于出售、出租的,在临时自用期间,不视同销售。“临时自用”是指使用开发产品的时间距开发产品完工之日起不满一年;超过一年的,应作为自用,视同销售处理。因此,你公司应根据以上文件规定进行税务处理。
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对“营改增”税负平衡点的分析 对“营改增”税负平衡点的分析 对部分试点企业税负上升现象如何理解? “营改增”减税效果如何,是各方决策的重要考量。从当前反馈的情况看,部分“营改增”企业出现税负没有减少、甚至增加的问题。笔者认为,找到影响税负的关键因素,需要对企业成本结构比例加以分析。也就是说,通过弄清成本占收入的比例结构,寻求税负平衡点,将有助于理解税负上升等问题。 在本文中,笔者利用税负=税负的平衡公式加以推导,测算了不同行业企业的税负平衡点区间。 交通运输业:原营业税税率为3%,增值税税率为11%。实行增值税后取得可抵扣发票的含税成本对应的进项税税率(平均进项税税率)一般在11%~17%之间(考虑部分联运等情况),税负平衡点即实行增值税后取得抵扣发票的含税成本占收入的比例在69.73%~47.56%之间。 部分现代服务业:原营业税税率为5%,增值税税率为6%。实行增值税后取得可抵扣发票的含税成本对应的进项税税率(平均进项税税率)一般在6%~17%之间(考虑到分包情况比较普遍),税负平衡点在11.67%~4.545%之间。 租赁服务业:原营业税税率为5%,增值税税率为17%。实行增值税后取得可抵扣发票的含税成本对应的进项税税率(平均进项税税率)一般在15%~17%之间,税负平衡点在73.06%~65.59%之间。 从上述测算中可以看出,当企业的含税成本占收入比例低于税负平衡点时,税负将提高;当企业的含税成本占收入比例高于税负平衡点时,税负将降低。同时,税负平衡点随着平均进项税税率的变化而变化,平均进项税税率越低,税负平衡点越高。由于每个企业成本结构相对固定,如果税负平衡点过高,其毛利水平将受到影响。所以,实行增值税后,“营改增”企业通过选择高的进项税税率区间进行购进抵扣,应成为必然的选择。这将成为影响企业改变经营方式的主要因素。 比如在运输行业中,新的运输设备前期油耗和维修等费用要低于后期,同时运输设备价值不同,折旧部分对应的进项税抵扣也有大的差距。经测算,运输企业增值税平均进项税税率达到15%~17%之间时,税负平衡点在52.98%~47.56%之间。实行营业税时,如果企业可实行进项税抵扣政策的成本占收入比例低于47.56%(企业最高抵扣税率17%对应的平衡点),且设备价值属于行业平均价值范围,那么,实行“营改增”后企业税负将高于3%。这种税负增高的情况应为政策变化的影响。实行营业税期间,如果企业可实行进项税抵扣政策的成本占收入比例超过47.56%,假设税负平衡点达到52.98%(平均进项税税率低于15%),那么在收入不变,同样的可抵扣成本前提下,企业可以通过改变经营方式,获得较高的进项税抵扣,从而有效提高经营效益。 可见,实行“营改增”后,企业经营方式的变化对企业效益的影响是显而易见的。而企业经营方式的改变必然带来相关产业结构的调整。 税负增高是否意味着企业利润下降? 判断税负高低对企业利润的影响,不能简单地用公式推算,需考虑政策变化对企业经营规模产生的良性影响。本次“营改增”属于税收制度的战略调整,给市场带来经营结构调整,其减税效应,使第二、第三产业更加紧密地融合。应该看到,“营改增”给市场环境带来了诸多良性改变,包括企业收入规模的增长、毛利的增加,效益的提高等。 为说明这一问题,笔者提出以下假设:企业经营收入增加,而可抵扣固定成本并未随收入增加而改变,那么企业总的可抵扣成本占收入比例将下降。当可抵扣成本占收入比例低于税负平衡点时,虽然税负上升,但利润绝对值是增加的。例如,某运输企业收入1100万元,可抵扣成本523.16万(其中折旧200万,税率为17%),可抵扣成本占收入比例为47.56%(税负平衡点)。经测算,税负为3%,实现利润243.84万元。假设企业增加收入200万元,其他条件不变,那么可抵扣成本占收入比例为40.24%。经测算,企业需要缴纳增值税52.81万元,增值税税负为4.06%,高于原营业税税负,而利润为424.03万元,比税负平衡点对应的利润多180.19万元。 可以看出,税负增加,不一定导致企业效益的降低。“营改增”后,由于经营环境发生良性改变,经济规模扩大,对税负高低应该作综合评判。 也正因为此,目前实行的超税负退税政策,应充分考虑企业经营行为等相关条件,不能简单地按照“超”税负计算退税。 对那些可通过改变经营方式,扩大收入规模,提高毛利率,降低税负的企业,在实际工作中是否适用超税负退税政策值得思考。而对普遍无法达到平均进项税税率所对应的税负平衡点的企业,应考虑其设备法定折旧摊销年限因素的影响。对法定年限内尚未摊销完毕的企业,在摊销时期内可给予退税政策扶持。对实行“营改增”后折旧已按法定年限摊销完毕的企业,由于“营改增”后毛利将明显增加,如果给予超税负退税,实际上是将原不能抵扣的税金予以退还。那么,是否应给予此类企业超税负退税也值得思考。 企业分拆忌盲目 “营改增”企业有小规模企业和一般人企业两种类型。小规模企业增值税税负低于营业税税负,“营改增”后,小规模企业在维持原经营规模前提下,效益将得到增加。 市场存在营业税和增值税两种纳税链条。部分企业不能准备测算税负平衡点或对增值税原理不理解,于是只简单从价格角度考虑,认为小规模纳税方式更具有优势,因而盲目拆分企业。 通过税负平衡公式,笔者按“营改增”后的三种税率,计算了小规模企业与一般纳税人企业的税负利润平衡点。 交通运输业:小规模企业增值税税率为3%,增值税税率为11%。实行增值税后取得抵扣发票的含税成本对应的进项税税率(平均进项税税率)一般在11%~17%之间(考虑到部分联运等情况)。经计算,税负平衡点即实行增值税后取得抵扣发票的含税成本占收入的比例在70.61%~48.16%之间。 部分现代服务业:小规模企业增值税税率为3%,增值税税率为6%,实行增值税后取得抵扣发票的含税成本对应的进项税率(平均进项税税率)一般在6%~17%之间(考虑到分包情况比较普遍)。经计算,税负平衡点在48.54%~18.91%之间。 租赁服务业:小规模企业增值税税率为3%,增值税税率为17%。该行业取得的进项基本来自有形动产的采购,所以实行增值税后取得抵扣发票的含税成本对应的进项税率(平均进项税税率)一般在15%~17%之间。经计算,税负平衡点在87.07%~79.95%之间。 从上述测算可以看出,在实行“营改增”后,选择怎样的纳税方式,主要要看税负平衡点。当企业的含税成本占收入比例低于税负平衡点时,企业选择小规模纳税模式可提高企业利润。例如运输行业中,如果企业取得抵扣发票的含税成本占收入比例低于税负平衡点48.16%时,选择小规模纳税方式将取得更大的效益。 由于企业经营方式不同,企业取得平均进项税税率有所变化,税负平衡点也会有所变化。税负平衡点过高的企业,应选择改变经营方式的方法,努力提高平均进项税税率,降低税负平衡点,实现更高的利润。在取得抵扣发票的含税成本占收入比例高于税负平衡点时,实行一般纳税人方式更为有利。 通过分析可以看出,企业分拆应仔细测算企业自身税负平衡点,单纯依靠价格因素判断,选择纳税方式是不科学的。 (注:本文所述实行增值税后取得抵扣发票的含税成本,是当期进行摊销的成本。由于数据采样和分析方法有差异,计算税负平衡点区间会有所不同。)
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财务通721版本升级到通10.1版本2000年提示“从char数据类型到datetime数据类型的转换导致datetime值越界 错误数据库:GL_accvouch 错误语句:Insert into……” 该账套,ZW.MDB数据库中的表g_pvouchs中的is=14 摘要为”存入个协会费”的记录dt_date所对应的日期应为”2000-07-26″但数据库中为”200-07-26″所以造成数据不能升级。将该字段改正确即可升级。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问题号: | 34052 |
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软件模块: | 总账 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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![为什么在销货单统计表中,这个折扣金额是负数的,-1客户没做在折扣金额上填写。-2客户也没做整单折让。](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/23/1479862480MKx9.png)
为什么在销货单统计表中,这个折扣金额是负数的,-1客户没做在折扣金额上填写。-2客户也没做整单折让。 为什么在销货单统计表中,这个折扣金额是负数的,1客户没做在折扣金额上填写。2客户也没做整单折让。
您这根据图上数据来看已经没有其他的,只能先查看下账套数据,或者您不会是在单据上有两个报价,其中一个是自定义项的吧,而您显示的这个是自定义项,如果不存在这种情况,那就备份账套提交支持网排查下吧。。@服务社区刘小艳:可以的@创美信息科技:哈哈,是我错了,再看了下您的数据,这边显示负数是正常的,因为您在报价中录入了0,那折扣金额就会按单价和报价的差额来进行计算的。如果报价为空的情况下,才不会计算折扣金额。。@服务社区刘小艳:你意思是。在报价上有0.00的原因导致这个折扣金额为负数么?@创美信息科技:是的,您可以把报价清空再看。@服务社区刘小艳:好我确定下@服务社区刘小艳:你看,又有些。这个报价。0.00的。后面折扣金额就是没有,有些又有的。@创美信息科技:[/撇嘴]那就还是提交支持网上来查看下账套数据吧。。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列