我单位向国外送出样品是否要交增值税或进项税转出?
我单位向国外送出样品是否要交增值税或进项税转出?
问:我单位向国外送出样品是否要交增值税或进项税转出?
答:我们认为,关于样品的增值税问题,应区分以下情况分别处理:
1、根据《国家税务总局关于出口退税若干问题的通知》(国税发[2000]165号2000-12-22)第五条“出口企业报关出口的样品、展品,如出口企业最终在境外将其销售并收汇的,准予凭出口样品、展品的出口货物报关单(出口退税联)、出口收汇核销单(出口退税联)及其他规定的退税凭证办理退税”之规定,若该样品最终销售给国外客户,并且样品寄送国外时履行了正常的出口报关程序,取得了相关文件,则该样品可办理出口退税。否则,应视同内销征收增值税。
2、根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条“单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物:(八)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人”之规定,若该样品提供给国外客户,且不收取任何费用的,则构成无偿赠送,应视同销售缴纳增值税。
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注册成功的,为什么还是这样 注册成功的,为什么还是这样
因为加密注册生成的授权问题有问题,请参考:http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc重启服务或电脑,是否已打最新补丁@服务社区刘佳佳:这些都是正常的、还是这样提示@小李ANz:最新的补丁也打了@小李ANz:请您联系伙伴提交支持网问题,然后将服务器的mac地址和授权文件发到支持网,后续使用工具做绑定。
我使用的是用友T3软件,以前是XP系统,现在重装系统是W7,软件打不开了,怎么办 我使用的是用友T3软件,以前是XP系统,现在重装系统是W7,软件打不开了,怎么办[]
您好:有什么报错么?t3是什么版本的?操作系统截图看一下。您好!T3是什么版本的?请详细说明,如果是老版本是不支持win7系统的T3-财务通普及版@肖莉yUN:如果就是普及版,没有写版本号,这个版本不支持win7系统那该怎么办呢@肖莉yUN:备份账套,加密狗号是多少呢?发我邮箱,帮您查询一下[email protected]加密狗号41385981打开图标显示是上面的@畅捷服务吕宝晶:@肖莉yUN:关于此问题解决办法我们已上传到知识库中,请参考知识库中的文档进行解决 http://service.chanjet.com/zhi ... b462c
用友U8 单机版861登陆提示请检查iis配置是否正确用友U8 单机版861登陆提示请检查iis配置是否正确
问题原因:环境问题 解决方法:应用服务器配置中重新配置数据源,重启iis即可 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:应用服务器配置中重新配置数据源,重启iis即可
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快递公司购置运输车辆一台 去税务局抵扣 税务给开了货运抵扣的小票 只有购置车辆金额 没有税额 我可以按照发票显示的税额抵扣吗 求同行指教 快递公司购置运输车辆一台 去税务局抵扣 税务给开了货运抵扣的小票 只有购置车辆金额 没有税额 我可以按照发票显示的税额抵扣吗 求同行指教[]
购车销售方不给你开发票的吗?专用于非增值税应税劳务不可以抵扣进项税额汽车销售公司给你看机动车发票可以抵扣的,
票据通数据问题 _0票据通数据问题
U8知识库问题号: | 4117 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 票据通 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 票据通 |
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适用产品: | U851—-票据通 |
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问题名称: | 票据通数据问题 |
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问题现象: | 票据通的数据文件可以直接存放在客户端吗,文件名又叫什么,如果要重新安装又应该备份哪些文件? |
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问题原因: | 票据通的数据文件是存放在客户端安装目录下如:D:/U852SOFT/ZPTD目录中的。 |
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解决方案: | 票据通的数据文件是存放在客户端安装目录下,如:“D:/U852SOFT/ZPTD/帐套/票据通测试/客户资料”目录中的.CLL文件。重新安装时一般不需要备份(除非您要删除该文件夹),如果要备份将*.CLL文件进行备份即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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批发零售版移动在线短信模板如何修改。 批发零售版移动在线短信模板如何修改。
通知识库问题号: | 38004 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 系统维护 |
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问题名称: | 批发零售版移动在线短信模板如何修改。 |
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问题现象: | 批发零售版移动在线模块中,短信模板中的短信怎么修改? |
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问题原因: | 见问题原因。 |
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关键字: | 短信模板 |
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解决方案: | <P>鼠标左键双击短信模板进行修改或者选中短信,点击“显示内容”–“编辑”。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额,不等于利润表上的累计利润额?单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题 为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额,不等于利润表上的累计利润额?单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题[]
资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目,查看报表上公式是否正确,公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致,不一致的修改公式 利润表:查询损益类科目的明细账,收入类科目,除了结转凭证金额在借方之外,发生的凭证一定要在贷方或贷方红字,成本、费用类科目,除了结转凭证金额在贷方之外,发生凭证金额一定要在借方或借方红字,否则方向错了,就会影响净利润的数据看损益类科目的凭证方向没有按照科目性质填制,比如利息收入是费用类科目,凭证要录在借方,如果录在贷方了就会出现这种情况。
调整后的台球、保龄球营业税税率是多少? 调整后的台球、保龄球营业税税率是多少?
问:北京市对调整后的台球、保龄球营业税税率规定为多少?
答:自2004年7月1日起,对台球、保龄球减按5%税率征收营业税,税目仍属于“娱乐业”。 |
电信业纳入营改增后,固定电话费取得的发票税率多少? 电信业纳入营改增后,固定电话费取得的发票税率多少?
根据财税〔2014〕43号《部 国家总局关于将电信业纳入改征试点的通知》第二条规定:“电信业服务纳入财税〔2013〕106号文件规定的应税服务范围。 具体应税服务范围注释为:电信业,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统等各种通信网络资源,提供语音通话服务,传送、发射、接收或者应用图像、短信等电子数据和信息的业务活动。包括基础电信服务和增值电信服务。 基础电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。增值电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务计算缴纳增值税。” 第三条规定:“提供基础电信服务,税率为11%。提供增值电信服务,税率为6%。” 因此,企业缴纳的固定电话的电话费取得的发票税率为11%。
多站点执行限额领料单分单,提示互斥 多站点执行限额领料单分单,提示互斥
U8知识库问题号: | 6050 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 限额领料单 |
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适用产品: | 8.51A |
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问题名称: | 多站点执行限额领料单分单,提示互斥 |
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问题现象: | 站点执行限额领料单分单,提示互斥 |
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问题原因: | 限额领料单分单生成出库单涉及在库中相应表中写入ID号,因而资源独享 |
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解决方案: | 优化硬件网络配置,缩短分单时间,减少冲突几率 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T3 财务通普及版10.6 重装系统,恢复注册提交,提示:行业性质、科目分类不符? _0T3 财务通普及版10.6 重装系统,恢复注册提交,提示:行业性质、科目分类不符?[]
这种报错一般有两种情况,一种为数据库有损坏,可下载数据修复工具进行检测和修复。一种情况为账套选择的行业性质和科目分类确实不符,通过行业性质与科目分类不符工具看是否能否修复,或者用账套主管登录系统管理,手工修改行业性质,直至登录账套不再报错。 以上两种情况为数据有错误导致的,如果您是客户,请联系服务商来协助检查和处理
DF_JustInVou_cDefi_16CF2DED报错DF_JustInVou_cDefi_16CF2DED报错
问题版本: | 1-通2005 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 10.2升级到通普及版10.3 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-3-30 22:54:00 | 问题名称: | DF_JustInVou_cDefi_16CF2DED报错 | 问题现象: | 用户从U8.21升级到10.3普及版报错DF_JustInVou_cDefi_16CF2DED | 原因分析: | 可能是用户在升级过程中,系统出现故障 | 解决方案: | 已经开发了补丁,同29128问题 |
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企业弥补亏损的方式以及处理方法 企业弥补亏损的方式以及处理方法
企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并按合并方式划分,分为控股合并、吸收合并和新设合并;按合并类型分类,分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 一、同一控制下的企业吸收合并 (一)吸收合并成本与计税基础 同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的合并。同一控制下的企业合并一般发生于企业集团内部,这些合并在母公司控制下,实现企业集团内部的资源整合;吸收合并是指合并方通过企业合并取得被合并方的全部净资产,合并后被合并方被注销法人资格,被合并方原持有的资产、负债在合并后成为合并方的资产、负债。
在进货单里怎么把设计好的条码打印的样式保存为报表样式?在进货单里怎么把设计好的条码打印的样式保存为报表样式?
知识库详细内容
问题版本: | 1260-T1-商贸宝服装鞋帽版11.5 | 问题模块: | 采购管理 | 问题状态: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 条码打印 | 适用产品: | T1系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 在进货单里怎么把设计好的条码打印的样式保存为报表样式? | 问题现象: | 做进货单时,在单据的右下角点击“条码打印”--“打印报表设计”,在“打印报表设计”点击左上角的“文件”,只有“另存为”没有“另存为样式”,怎么把设计好的报表保存为报表样式? | 原因分析: | 在进货单的条码打印的打印报表设计里点击左上角的“文件”出来的下拉菜单里没有“另存为样式”按钮。 | 解决方案: | 在进货单的条码打印的打印报表设计里点击“文件”--“另存为”,在弹出的界面把文件名进货单条码打印0修改为进货单条码打印1点击保存就可以另存为报表样式一了。 |
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打开“报警设置”,仓库是空白的,而且是灰色的,这是什么原因?打开“报警设置”,仓库是空白的,而且是灰色的,这是什么原因?
①若要对单个仓库设置库存上下限报警,那么在查询条件中录入“仓库”名称。②若对所有的仓库设置库存上下限报警,那么默认为空。
用友天龙瑞德010-59798025
六月之前报税是不要报企业所得税年度申报表了也就是汇算清缴? 六月之前报税是不要报企业所得税年度申报表了也就是汇算清缴?[]
是的@踏雪寻梅1462454954:工业企业只需填报企业所得税年度申报表之类的还需要干嘛@深蓝1442535907:工商年检,年度社保,5月底前吧一般是5月份的,今年听说是延迟至6月份,不确定
T3标准版出纳通打了补丁,正常使用了一会,退出重新登录的时候,重启电脑,就又变成了演示版了。再进去的时候,就报系统错误,选中一个账套,登录还是提示演示版。 T3标准版出纳通打了补丁,正常使用了一会,退出重新登录的时候,重启电脑,就又变成了演示版了。再进去的时候,就报系统错误,选中一个账套,登录还是提示演示版。[]
你好,其他模块报演示版么?例如进去总账模块,点击右上方中文字“窗口”,点击注销,看总账后面是否也跟着(演示版),若是也有说明加密狗需要重新注册,或者查看设备管理器里加密狗是否能正常识别,具体请参考社区知识库加密锁里的攻略进行排查。其他模块不报演示版,就只有出纳通的模块报演示版。@zjl01260: 备份账套,重新下载补丁打上补丁,然后执行补丁脚本,右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后再登录软件,若是还报错,最好重新注册一下加密狗。刚开始打了总账的补丁,后面又打了出纳通的补丁,应该不会冲突吧?@畅捷服务吕菲菲:打了2个补丁,应该不冲突吧?@zjl01260:T3具体10.几的版本呢?尝试将软件安装目录下UFSMART-CNT中将server.dat删除,重新登录软件,重新配置服务器登录@zjl01260: 请参考楼上工程师方法试一下。T3 10.8plus2版本@zjl01260: 这个版本T3只需要打T3自己版本对应的补丁即可,是不打出纳补丁的。@畅捷服务王思梦:要是补丁了,也重新配置了还是不行呢?@温新杰:打补丁重新配置都没有效果的话,建议备份数据,重装软件
T1记账宝的zwset表里面 能把制单时序取消掉,并且把科目编码设置改成43333吗?我现在编码改成43333之后 制单时序又会给重新勾上 然后提示图3报错改也该不了 T1记账宝的zwset表里面 能把制单时序取消掉,并且把科目编码设置改成43333吗?我现在编码改成43333之后 制单时序又会给重新勾上 然后提示图3报错改也该不了
您好,这个科目长度是根据您创建账套的时候设置的,后台改zwset.mdb是会影响数据的。zw.mdb会计制度里的科目级长决定这个,所以单改是不行的,除非您去重新创建帐套设置过级长@畅捷服务黄旻:重新建了。但是建账的时候系统默认23级是2位数(灰色的不能改),而我账套之前就是433333@畅捷服务黄旻:怎么样吧制单时序和编码长度都改掉@MYRON: 那您重建的时候选择会计制度的时候不要勾选默认的会计科目,然后科目级长就不是灰色的是可以改动的。sweet.m d b里面的科目级长一定要跟着zw.mdb实际的一致,不一致的就会出现问题的@畅捷服务黄旻:意思是我该了zwset还要改zw表,才可以喽@畅捷服务黄旻:不过我编码改了之后那个制单时序又会给我勾起来@MYRON: 您把数据发给我看下吧,您邮箱多少@畅捷服务黄旻:[email protected]好的
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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