汇算清缴调整前是亏损,调整后也是亏损,账务要调整吗?
2017-9-17 0:0:0 wondial汇算清缴调整前是亏损,调整后也是亏损,账务要调整吗?
汇算清缴调整前是亏损,调整后也是亏损,账务要调整吗?[]汇算清缴调表不调账的
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用了存货自由项颜色,然后做了产品结构。在做完生产加工单所有的流程后,我发现我用的存货自由项颜色的那个存货取的单价数据不对,本来是存货颜色A的单价,发出的时候颜色B也用的是A的单价,这样就造成了颜色B的存货的单价不对了,仓库计价方式为先进先出法。自由项的设置是不参与软件数据运算的!此问题主要是因为,仓库采用的先进先出法,两种不同颜色不同单价的同一种货物入库的先后顺序不同,在出库的时候虽然出的是不同颜色,不同的入库单价!但在软件中不会根据自由项来分别出库物料的成本!所以导致存货单价错乱,建议不同颜色不同成本的物料设置成两个存货档案。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产开发企业企业所得税的税收筹划——费用分摊的税收筹划 房地产开发企业企业所得税的税收筹划——费用分摊的税收筹划
(一)费用分摊方法
费用分摊法主要有以下三种:
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多张发货单生成一张发票错误 多张发货单生成一张发票错误
问题号: | 6510 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 参照发货单生成发票 |
适用产品: | U860—-销售管理 |
问题名称: | 多张发货单生成一张发票错误 |
问题现象: | 860参照多张发货单生成一张发票的时候,当发货单超过一定的张数后(测试大概超做22张左右)发票就不能保存了,提示“本单据已被他人修改或修改不成或网络冲突”,单据就不能保存了,已经打过860hotfix和销售模块的最新补丁,问题还是存在,详细问题现象见附件,望解决,谢谢! |
问题原因: | 批量参照发货单生成发票时,发货单的单据号要拼接后写到发票上。由于salebillvouch表中的cdlcode字段长度不够大,导致此现象产生。 |
解决方案: | 可更改该字段的长度。使用如下语句:alter table salebillvouch alter column cdlcode varchar(2000) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税- 对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税?
问:对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税?
答:根据国家税务总局(国税函[2004]141号)的规定,数字付费频道业务应由直接向用户收取数字付费频道收视费的单位按其向用户收取的收视费全额,向所在地主管税务机关缴纳营业税。对各合作单位分得的收视费收入,不再征收营业税。
对外经济合作企业企业所得税的会计处理 对外经济合作企业企业所得税的会计处理
一、永久性差异和时间性差异
企业按照会计规定计算的所得税前会计利润(以下简称“税前会计利润”)与按税法规定计算的应纳税所得额(以下简称“纳税所得”)之间,往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种,即永久性差异和时间性差异。
所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得,其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定:企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除;但从会计核算的角度看,这些支出均属企业发生的费用支出,应当体现在其经营损益中,应在计算税前利润时予以扣除,在这种情况下二者之间就产生了差异。
单独启用核算模块如何处理赠品业务 单独启用核算模块如何处理赠品业务
问题号: | 18324 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.2 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 单独启用核算模块如何处理赠品业务 |
问题现象: | 有一个娱乐公司,使用通10.2标准版,只使用核算,没有使用进销存模块 做KTV的,业务如下: 1:采购业务: 采购进来10瓶A牌红酒,赠送2瓶B牌红酒,价钱都是不一样的,要把这2瓶B牌红酒分摊到A牌红酒成本里 2:销售业务: 而销售出去,销售1瓶A牌红酒,赠送5瓶C牌饮料,也要把这5瓶C牌饮料分摊成本到A里, 请问如何处理? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 赠品(采购赠送B牌啤酒和销售赠送C盘饮料)分别走其他入库单和其他出库单,单价都为0。做10凭A盘红酒入库单价手工填写分摊后的成本,做1瓶A牌红酒的销售,单价也同样手工填写分摊后的成本。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友无效的过程调用或参数问题无效的过程调用或参数问题
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您安装软件之前安装数据库了吗?@服务社区李珊:已安装数据库的@XIEXIEZI:重启下电脑,然后打开商贸宝服务器,右键,数据库测试连接,连接成功之后再重新登录软件;
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企业海外投资的三种所得税筹划方式 企业海外投资的三种所得税筹划方式
本文针对企业海外的三种所得税筹划方式——投资控股架构、架构和营运架构,进行细解。
投资控股架构,即通过在协定网络比较大的国家或地区设立中间控股公司来持有境外子公司,以降低境外利润以股息的形式汇回中国境内时产生的税负。此外,通过控股架构也可以帮助降低或避免未来处置股权所得在海外的资本利得税税负。
比如中国企业购买一个法国目标公司,法国当地的及附加为34.43%,而此税后利润以股息形式汇回中国境内,还要在法国缴纳10%的股息预提所得税,使得来源于法国公司利润的整体税负为40.9%。
固定资产模块在12月份结账时提示还有未做凭证?固定资产模块在12月份结账时提示还有未做凭证?
如果有这种提示要检查凭证是固定资产生成的凭证还是在总账中生成的,若是总账生成的凭证,把所有批量制量凭证记录删除那要删除这些未做凭证的记录,固定资产才能月末结账。
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请问大家,会计证河南郑州考取的,今年想报考初级职称,能在上海报考吗? 请问大家,会计证河南郑州考取的,今年想报考初级职称,能在上海报考吗?[]
不可以,需要把会计证从郑州转到上海,才能在上海报考。@费亦青608:初级在郑州考的话,拿到初级证后,会计证和初级证是不是只需要调转到到上海一个,就可以在上海考试中级了?@安1474512466:嗯,最好问下财政厅的人。我是09年的时候,有同事碰到过这种情况,不能跨省考。不知道现在改革了没有,刚帮你百度了下,有些地区需要,有些地区可以跨省报,咨询下财政厅稳妥些。不可以,在上海报考初级职称的话,会计证必须调转到上海任何一个区才可以报考初中级.
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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t3固定资产制单删除
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适用产品:T3系列