客户已经用现金付了购买木门的货款,我已到银行存现。领导说要等货进来之后再开增值税普票给他。请问会计分录是:借:银行存款 贷:预收账款 等到下个月货进来之后,销售给客户时的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入—木门 贷:应交税费—应交增值税(销项税额),请问这样做对吗?请老师指导一下,谢谢。
2017-4-9 0:0:0 wondial客户已经用现金付了购买木门的货款,我已到银行存现。领导说要等货进来之后再开增值税普票给他。请问会计分录是:借:银行存款 贷:预收账款 等到下个月货进来之后,销售给客户时的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入—木门 贷:应交税费—应交增值税(销项税额),请问这样做对吗?请老师指导一下,谢谢。
可以@田国锋1:[/强] 同时再结转下成本即可@田国锋1:历年缴纳的欠薪保障费,不能走今年的管理费用。那么请问会计分录该怎么做?谢谢。欠薪保障金的会计分录:借:管理费用-社会保险费贷:银行存款 。如果不调整今年的管理费用,那就走以前年度损益调整@畅捷服务颜玲丹:请问能否这样做:借:管理费用—欠薪保障费 贷:银行存款 历年欠缴的欠薪保障费今年由社保机关统一缴纳的会计分录告诉我好吗?请说的详细一点好吗?谢谢。您好,欠薪保障金的会计分录本来是走管理费用下的社会保险费,如果您不想走本年度的管理费用,可以走 以前年度损益调整 科目您好! 历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:末分配利润 贷:以前年度损益调整--实在不好意思,再麻烦您一下,有关历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:末分配利润 贷:以前年度损益调整,我已按照您的上述分录制作凭证了。可是在核对时却出现了269514.69(11月份资产负债表中的未分配利润金额)减去280593.41(10月份资产负债表中的未分配利润金额)等于-11078.72不等于11月份利润表中的净利润累计数-8184.72,但是两者正好相差了2894元。我逐一查了11月份的记账凭证,发现只有缴纳历年历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交的金额为2894元。麻烦您看一下是怎么回事好吗?谢谢您。@风行人:您好,您在利润表中,没有列示以前年度损益调整,把这个放到利润表中,就能够核对上了。--您好,请问在利润表中如何列示以前年度损益调整?我在生成11月份的利润表时只有选择包含未记账凭证。请您指导一下,谢谢。@风行人:您需要在原利润表的基础上,新加一行,叫以前年度损益调整,把数填到这一行上,这样,净利润就会少您补交的钱了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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