T1普及版:-客户预付款,做收款单,销售时单据不收款。到应收应付往来查询里面可以看到应付款减少。但如果到收款单里面,这个客户下面还是有未收款的单据。这个这么解决??
2017-10-16 0:0:0 wondialT1普及版:-客户预付款,做收款单,销售时单据不收款。到应收应付往来查询里面可以看到应付款减少。但如果到收款单里面,这个客户下面还是有未收款的单据。这个这么解决??
T1普及版:客户预付款,做收款单,销售时单据不收款。到应收应付往来查询里面可以看到应付款减少。但如果到收款单里面,这个客户下面还是有未收款的单据。这个这么解决??[]您好,您做了收款单100,不核销单据,应收应付中记录的是应付款100,然后您做了销售单20元,赊销,应收款增加,最终应收应付中显示的是应付款80元,但是您做收款单选择该单位,下面核销单据会跳出之前未收款的销售单。这是正常的。您只要在信息中心,经营历程中找到之前做的收款单,双击打开,点击左下角的重新结算,系统就会提出之前未核销的销售单,您点击自动分配或是手工勾选核销单据,再点击保存结算就可以了。
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问题原因:同解决方案 解决方法:销售中发票现结后会在AP_CLOSEBILL表中有相关记录,无法进行审核,是因为结算单表AP_CLOSEBILL丢失了记录。用下面的语句可以检索出来丢失现结记录的发票。 SELECT * FROM SaleBillVouch WHERE (cSBVCode NOT IN (SELECT isnull(ccovouchid,'') FROM ap_closebill ))and (bPayMent IS NOT NULL) and cverifier is null and cchecker is not null 解决方法:取消应收,销售,库存一月份结帐,恢复存货记帐。取消库存销售出库单审核。然后在销售中取消复核,取消现结,然后重新现结。再复核,就可以在应收中审核。
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U8其他凭证编号不连续U8其他凭证编号不连续
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1、先做数据备份
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1、数据备份:
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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