老师,我在月末结转的时候出现这个是什么意思?
2019-4-23 8:0:0 wondial老师,我在月末结转的时候出现这个是什么意思?
上截图--先保存到桌面,在上传,看不到图片请详细描述下最好截图说明下。--已经上传了@陈女士1481604645:看下你平时做涉及费用的那些凭证,费用是计入借方了还是贷方了--我在做8月份月末结转期间损益时,当时觉得数据只结转了部分科目。但我把结转后的分录做了记账,在最后一步结账时发现,结不了账。总账及明细账不平。后返回找原因,在取消记账是,快捷键ctrl+h使用不了,没有激活记账前状态功能,直接点的激活记账前状态,后再去结转损益就出现这样的表了。不知道原因,请老师帮忙看看--是这样的,之前我已经结账到11月份了,但为了想要整理资产负债表及利润表数据,所以把已经结账的7、8、9、10、11月份的结账全部取消了,从7月份开始进行结转损益,然后记账结账。7月份已经显示账目是平的。但在8月份做同样操作的时候,就出现这个问题了。我之前全部都已经结账成功了,所以在凭证录入这个应该是没问题的@陈女士1481604645:那你把那张8月份的损益凭证重新生成保存,然后看看余额表,损益科目是不是没有余额了我重新生成就是给您发的图片了--这个应该是不对的@陈女士1481604645:那您从凭证查询里面看看8月份现在有几张损益凭证,先把损益凭证都删除,然后重新生成--我已经把之前的凭证都记账了,怎么删?@陈女士1481604645:需要先用友软件反记账方法">反记账,用友软件反记账方法">反记账步骤:用友软件反记账方法">反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 用友软件反记账方法">反记账成功后,在填制凭证那里找到损益凭证,制单-作废,制单-整理@陈女士1481604645:是不是第一次激活了记账前状态,以后用友软件反记账方法">反记账的时候是不是就不用再激活用友软件反记账方法">反记账了呀?直接进行第二步?@陈女士1481604645:嗯,是的好的--老师,我这个月一共填制了3个月费凭证,我要恢复12月份的记账前状态的话,就是说只是取消3个月份凭证的记账状态,然后凭证到审核的这一步是吧?@陈女士1481604645:嗯,是的好的--我怎么把8月份的结转生成正确的凭证呀@陈女士1481604645:你删除之后,重新结转8月份的凭证--我删除什么@陈女士1481604645:删除之前做的凭证啊,加个Q2496433289说吧,服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供
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您好,您发出的这些问题需要当面讨论的,建议您联系您的经销商当面讨论,未能直接联系经销商的,您可以通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单,信息可以发送到[email protected],谢谢
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凭证套打的别勾选总账,设置,选项,账簿页签,去掉凭证账簿前对号总账-设置-选项中账簿页签界面截图看一下@服务社区刘明新:@服务社区刘明新:不是账薄是凭证和ufo报表凭证打印时不要勾选"按套打方式输出";@qbq21161676:没有选择套打方式输出@qbq21161676:@陈先生1472024298:您在总账-设置-选项-账簿中,把凭证打印改为6行,然后打印看是否正常,打印出来格子呢?还有预览是否正常?如果正常,可以先更新一下打印机驱动试试@服务社区刘明新:好的,我试一下,随后回复你。@陈先生1472024298:嗯