请问下营改增以后4月份的税款在地税还是国税申报了?
2017-9-18 0:0:0 wondial请问下营改增以后4月份的税款在地税还是国税申报了?
请问下营改增以后4月份的税款在地税还是国税申报了?[]地税
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打印被详细商品栏遮住部分信息 打印被详细商品栏遮住部分信息
您将打印报表设计全屏截图给我看下,我教您如何设置@服务社区李珊:已经发送@1460512532:选择第8行到11行,如下图,选择总结,选择第12,选择页注脚@服务社区李珊:谢谢[/玫瑰]@1460512532:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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这个是数据问题,如果2015年没有报错,2016年报错,那么请先用admin登陆系统管理点击账套-输出进行备份,然后在数据库中执行下面的语句:
use ufdata_001_2016
update accinformation set cvalue='|BZ|' where csysid='aa' and cid='101'
如果实际的账套号不是001请更改为实际账套号再执行。@服务社区赖海芳:语法错误@服务社区赖海芳:aa中cid没有等于101的@张柏枫:
use ufdata_001_2016
update accinformation set cvalue='|BZ|' where csysid='aa' and cid='101' and cName='TradeKinds'@张柏枫:@服务社区赖海芳:0行受影响@服务社区赖海芳:没有这一行@张柏枫:
use ufdata_001_2016
select *from accinformation where csysid='aa' and cid='101' and cName='TradeKinds' 这行这条语句可以查询出这一行,语句中账套号要改一下哈@服务社区赖海芳:我能不能取消16年的结账,重新结转?@服务社区赖海芳:确实没有这行,查出来只有表头@张柏枫:先备份账套,然后点击年度账-清空年度数据-清空2016年,然后删除2016年年度账,再重新建立年度账进行结转。@服务社区赖海芳:2016年登陆不进去怎么清除?@服务社区赖海芳:清除16年的数据只能登陆16年才能清除,我登陆不进去,能不能通过后台清除?@服务社区赖海芳:美女,麻烦回答一下啥,谢谢。@张柏枫:那就备份账套后删除2016年的年度账,再重新建立@服务社区赖海芳:我现在备份的数据有16年了,结转之前没有备份。。。还能删除吗?@张柏枫:你用admin登陆系统管理点击账套-输出备份的是整个账套。现在需要删除2016年单个年度不是删除账套,用demo登陆系统管理,选择2016年进行登陆,点击年度账-输出,并勾选删除当前输出年度,删除后重新建立年度账并结转。@服务社区赖海芳:美女,用2016年登陆不进去@张柏枫:你年结前建立年度账前有没有备份,可以恢复年结前的备份,若没有那么只能提交数据问题我们来分析处理
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为什么采用平均年限法(一)计提出来的月折旧额,每个月数值不一样 为什么采用平均年限法(一)计提出来的月折旧额,每个月数值不一样
平均年限法1是算出来每个月是一样的,平均年限法二算出来每个月不一样,如果平均年限法1算出来不一致说明做了变动单调整 可以打开变动单管理看一下@服务社区赖海芳:具体情况是这样的:以前就提折旧的,现在继续提折旧的这些资产的月折旧额是正确的,但是以前不计提折旧,现在开始计提折旧的资产月折旧额是不正确的@sorry2yu:以前不计提折旧,现在开始计提折旧的肯定是做了变动单调整了,折旧方法变动或者累计折旧调整@服务社区赖海芳:那我们现在应该怎么操作@sorry2yu:做了变动单出现不一样是正常的,后面月份不做变动单调整了折旧额算出来就是一致的@服务社区赖海芳:可是计提的折旧额,不仅1月和2月的不一样,而且都不对@sorry2yu:这个要具体看下数据了,总之这个问题肯定是和你做的变动单调整有关系那我现在应该怎么办@sorry2yu:上面已经告诉您检查的方法了,说的很清楚了,若您自己检查不出来就提交问题,需要联系代理商协助。或者让代理商帮您分析下。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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适用产品:T3系列