请问易代账,在无网络下可以操作吗?
2017-9-18 0:0:0 wondial
请问易代账,在无网络下可以操作吗?
请问易代账,在无网络下可以操作吗?[]
不行
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
请问一下,我输本年累计贷方和借方时,银行存款为什么会是负数 本年累计借、贷 结合期初余额 自动推算年初数的但是我银行存款是借方的啊,为什么一输本年累计时会是负数?@13377517850:期初+累计借-累计贷=年初我是这样写啊,但是银行存款是负数@13377517850:把你的数往公式上套啊
期初+累计借-累计贷=年初
100+100-300=-100 那肯定是负数了 你问为啥是负数?你说呢?我的是1623.94+1.47-1074.79=-550.62@qq37724861:您好,我把公式往上套了,请问您知道是怎么回事吗@13377517850:所以您要把图截完整了,您的图里没有显示出期初余额,所以我们判断不了问题,银行存款的公式=年初+累计借-累计贷=期初
T3-用友通标准版10.8Plus1,可以升级到T3-用友通标准版10.8Plus2吗,如果可以,怎么升级。如果不可以,是不是要卸载plus1,安装plus2 T3-用友通标准版10.8Plus1,可以升级到T3-用友通标准版10.8Plus2吗,如果可以,怎么升级。如果不可以,是不是要卸载plus1,安装plus2[]
您好!是的,备份账套,然后卸载plus1,卸载干净之后,重装10.8plus2,再恢复账套,恢复进去之后在系统管理中升级sql server数据,升级成功即可;@服务社区刘明新:那这个plus1根plus2有什么区别呀,加密狗是不是两个版本都能识别呢。备份账套,卸载plus1,安装plus2,恢复账套,系统管理的系统下sql升级账套@河南信阳智友谢巍:可以识别加密狗,10.8plus2主要兼容win8.0系统和win7 64位系统,10.8plus1都不支持上面的系统的;
用友U8其他采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致U8其他采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致
U8其他-采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致
自动编号: | 6621 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | 暂估入库余额表 | 问题名称: | 采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致 | 问题现象: | 采购管理中的暂估入库余额表与16中的暂估材料余额表不一致 | 原因分析: | 16中有两笔没有做暂估处理 | 解决方案: | 有两笔采购入库单只做了部分结算,部分结算的单据不能在16中暂估,821版本功能如此。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
用友U8 对账不平_0用友U8 对账不平
问题原因:凭证库gl_accvouch中,不是部门核算的科目,cdep_id字段中有内容,凭证是引入的 解决方法:将gl_accvouch中,cdep_id字段中有内容删除
解决方案:
问题原因:凭证库gl_accvouch中,不是部门核算的科目,cdep_id字段中有内容,凭证是引入的 解决方法:将gl_accvouch中,cdep_id字段中有内容删除
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
今年3月单证收齐申报的是两笔15年出口的产生的免抵税额算今年的税负率时要算进去吗?哪位知道求解? 今年3月单证收齐申报的是两笔15年出口的产生的免抵税额算今年的税负率时要算进去吗?哪位知道求解?[]
凭证不能正常拆分 凭证不能正常拆分
U8知识库问题号: | 1930 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 8.51A |
---|
软件模块: | 现金流量表 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 凭证 |
---|
适用产品: | U851A现金流量表 |
---|
问题名称: | 凭证不能正常拆分 |
---|
问题现象: | 凭证不能正常拆分 |
---|
问题原因: | 经检查不能正常拆分的凭证是一张红字冲销凭证(凭证菜单下的红字冲销功能生成的),用户直接在该红字冲销凭证上加入了其他分录 |
---|
解决方案: | 将该凭证上用户加入的分录删除,重新拆分即可 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | 2006-6-2 |
---|
店凭捐 店凭捐
亦称商凭捐。太平天国时商店开业而征收的一种税捐。凡开店经商,都必须请领商凭或店凭,缴纳店凭捐,才准营业。税额各地不一,大抵按资本大小缴纳,一般为300文。店凭捐实质上类似营业执照税。
我现在有一批货,入库成本为0元,出库是有价格的,但是采购入库单在做记账凭证的时候无法生成。我应该怎么解决? 我现在有一批货,入库成本为0元,出库是有价格的,但是采购入库单在做记账凭证的时候无法生成。我应该怎么解决?[]
打开采购入库单点击联查凭证看是否已经生成了凭证。没有生成的@服务社区刘佳佳:没有生成 的经过测试单价为零的采购入库单确实无法生成凭证,请您到支持网站提交支持问题,我们转研发处理。好的
企业如何建账 企业如何建账
任何企业在成立初始,都面临建账问题,何为建账呢?就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况,购置所需要的账簿,然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。这看似是一个非常简单的问题,但建账过程可以看出一个人会计业务的能力,以对企业业务的熟悉情况,所以我们要了解一下企业应如何建账。无论何类企业,在建账时都要首先考虑以下问题:
第一,与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的,规模大的企业,业务量大,分工也复杂,会计账簿需要的册数也多。企业规模小,业务量也小,有的企业,一个会计可以处理所有经济业务,设置账簿时就没有必要设许多账,所有的明细账可以合成一、两本就可以了。
对我国国家审计计划编制工作的一些思考 对我国国家审计计划编制工作的一些思考
|
.f14 {font-size: 12px;color: #0000FF;} 内容提要: 随着国家审计需求剧增,作为管理活动的国家审计本身也需要科学管理。由于我国国家审计职能的多重性和审计资源的有限性存在矛盾,加上审计发展新形势产生的客观要求,使作为审计计划管理首要环节的审计计划编制工作变得越来越重要。本文对当前审计计划编制中存在的诸如中央和地方分别管理的模式不利于充分发挥国家审计资源的整体合力、重年度计划轻中长期计划、重计划完成轻可行性研究、交叉审计较多和审计任务安排不均衡、较少考虑审计技术发展要求等问题进行了分析,并提出了从体制上完善审计计划管理方式、提高审计资源的整体效能、加强审计计划的编制能力,科学合理地安排审计计划、加大审计计划编制理论研究力度等建议。 |
「关键词」 审计 计划 管理 建议
用友U8 库存管理录入期初结存数时,相同存货,不同批号录入结存数时提示该单据已被修改或删除,请刷新后进行,还是这种提示用友U8 库存管理录入期初结存数时,相同存货,不同批号录入结存数时提示该单据已被修改或删除,请刷新后进行,还是这种提示
问题原因:环境问题 解决方法:把存货记录删除后,重新录入即可
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:把存货记录删除后,重新录入即可
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
企业交际应酬赠送礼品应视同销售 企业交际应酬赠送礼品应视同销售
【问题】
公司因为交际应酬的需要,经常要将自产或者购进的货物赠给有关单位或个人,需要缴纳及吗?
【解答】
增值税方面:根据增值税暂行条例实施细则规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,须视同销售征收增值税。
企业所得税方面:根据《企业所得实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院、主管部门另有规定的除外。另《关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函[2008]828号)文进一步明确,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。如用于市场推广或销售,用于交际应酬。企业发生上述情形时,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。
大早上心情不好啊 大早上心情不好啊[]
[/发呆]
【业务充值】速达科技 37491是真的吗 【业务充值】速达科技 37491是真的吗''
#财税实务# @戴崇恩 老师您好,请问总公司给分公司代付的各项保险费用,总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少,要交很多税,所以想把各项保险费用也计入费用,请问这样会有冲突吗。求指导,谢谢! #财税实务# @戴崇恩 老师您好,请问总公司给分公司代付的各项保险费用,总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少,要交很多税,所以想把各项保险费用也计入费用,请问这样会有冲突吗。求指导,谢谢![]
NC软件会计科目修改与变更的操作指南NC软件会计科目修改与变更的操作指南
NC软件会计科目修改与变更的操作指南
一、会计科目修改与变更有什么区别?
(1)科目修改是直接修改科目的编码、名称,不记录修改前的科目状态,这样,以前所有有该科目的凭证都将受影响,如:在2007年2月对末级科目1001增加下级科目100101,则2007年2月前的凭证中,涉及1001科目的记录都变为100101。
(2)科目变更是有痕迹的科目改变,变更前的会计凭证显示变更前的科目编码、名称,变更后的显示变更后的科目编码、名称,科目版本更新一个新的版本。如果要进行自定义结转的科目,建议对于辅助核算修改与变更最好在年初进行。
二、会计科目末级科目加下级如何处理?
解决方法:若不需保留历史数据中的科目编码,则可通过 科目增加 直接加下级科目;若需保留历史数据中的科目编码,则通过 科目变更 进行处理。如1001科目增加100101科目,在 科目变更 时,选择 末级加下级 增加100101即可。
三、如何将两个末级科目合并成一个科目?
解决方法:直接对不需要的科目作停用处理。如:100101、100102合并为1001,则对100101、100102作 末级科目停用 的科目变更处理,以后直接使用1001科目作新的业务。又如:10010101合并到100102上,则对10010101作 末级科目停用 的科目变更处理,以后直接使用100102作新的业务。注意:只能在年初进行。
采购管理里,有一笔入库单,没有对方不要钱,也不没有发票,金额为0,然后只有运费发票,想把运费发票摊到这笔入库单的成本里去作为入库成本,这样怎么采购结算处理? 采购管理里,有一笔入库单,没有对方不要钱,也不没有发票,金额为0,然后只有运费发票,想把运费发票摊到这笔入库单的成本里去作为入库成本,这样怎么采购结算处理?[]
分摊运费可以做费用折扣结算,但是在T6系统中若不做采购发票和入库单结算掉入库单就一直是暂估状态。@服务社区赖海芳:对呀,我也是这么做的,就是暂估状态,怎么样改为不是暂估状态@nzh:T6中采购入库单只有和发票结算后才能去除暂估状态,无其他更改办法,这笔业务若是在是没有采购发票可以考虑做其他入库单不要做采购入库单@服务社区赖海芳:但是做其他入库,还有运费怎么办?@nzh:运费可以分摊到存货上面@服务社区赖海芳:那样就不能录入运费发票了,但是不录入运费发票,这个运费发票还涉及到的往来账,太麻烦了吧@服务社区赖海芳:采购发票可以金额输入0,然后结算时把运费分摊,然后结算吗?@nzh:采购发票不能输入0,发票金额不能为0. 可以做一张其他入库单输入数量,单价输入0(不要钱单价就输入0但是不能空着不输),然后做一张运费发票,再做费用折扣结算,费用折扣结算界面先点过滤,然后点发票把运费发票选出来,然后选择按数量分摊,上面点增行,选择一下其他入库单对应的仓库和存货,并且输入数量,再点击分摊和结算就行,然后到存货核算做结算成本处理,把这笔费用分摊处理后会自动生成入库调整单,运费自动分摊到入库成本里面,将其他入库单正常单据记账后可以查看存货明细账,如下图:@服务社区赖海芳:谢谢,这个处理方式不错,谢谢
T+可以处理别的公司在我公司寄售商品、供应商代发的业务吗,就是销售发生之后才做补入库,或者直接成本结转? T+可以处理别的公司在我公司寄售商品、供应商代发的业务吗,就是销售发生之后才做补入库,或者直接成本结转?[]
是否是指委托代销 受托代销等业务。@畅捷支持侯椿寳1976:对稍等长篇大论。"(一)、买断方式
在这种方式下,发出商品的的时候不确认收入,待受托方提供销售清单的时候才确认收入,同时结转成本(受托方可以自主定价)。
所以这种业务模式与“本章中的第二:给超市供货”很像。所以不再赘述,参照上述处理即可。
需要说明的是:
1、针对委托代销业务,发出商品的时候,有些会计人员生成的凭证为:
借:委托代销商品
贷:库存商品
这时需要在科目设置中,做如下的科目设置:
2、假定剩余的商品,受托方不再接受委托,则根据该销售出库单生成红字销售出库单。
注意:生成的红字销售出库单要手工修改数量。也即软件还没有建立红字销售出库单与蓝子销售出库单的严格执行关系。在销售出库单开单执行表中也没有执行关系,是2条独立的记录。
所以还必须对两条未执行的数量,统一生成一张金额为0的销货单。在销货单中选单选择销售出库单,这时在参照界面,默认的业务类型是“普通销售”,先把数量为40的记录筛选过来。然后再选择“销售出库单”,业务类型选择“销售退货”,过滤出数量为-40的记录。销货单保存审核。|""(二)、支付手续费方式
在这种方式下,也是发出商品的的时候不确认收入,待受托方提供销售清单的时候才确认收入,同时结转成本。受托方无自主定价权,待受托方提供销售清单时要支付手续费。
所以在这种方式下,处理方式与上述(一)买断方式,基本一样。区别就在于手续费的问题。
【业务举例】:我公司与A公司签订委托代销合同。合同规定,委托代销商品100件,约定销售价格10元/件。根据销售清单,每件支付1元的的手续费。如果委托商品没有销售出去,我公司应该无条件收回。
【操作步骤】:
1、委托出库、收到销售清单确认收入和结转成本的操作与上述(一)一样。
2、增加一个费用档案:“手续费”,需要“销售费用”。是否分摊根据业务要求设置。
3、在科目设置中,设置给费用对应的科目是“销售费用—委托代销手续费”科目(在科目档案中增加明细科目)。
4、确认手续时,填制一张费用单。
5、之后收款时,按照约定售价扣除手续费的金额收款。本例中是填制一张900元的收款单,然后与1000元的销货单和100元的费用单核销。"