12月原材料记帐金额写错,帐已结,1月份如何调账呢?
2017-7-25 0:0:0 wondial12月原材料记帐金额写错,帐已结,1月份如何调账呢?
12月原材料记帐金额写错,帐已结,1月份如何调账呢?[]如果不涉及损益类科目(收入、成本、费用),先冲销去年12月份作错的记账凭证,然后,做正确的记账凭证。
如果涉及损益类科目,要通过“以前年度损益调整”科目进行调整--原材料记账凭证上少计500,进项税额也对着的还抵扣了,这个能在16年1月补充登记上吗?分录:借:原材料500 贷:应付账款500,不知道可以不可以呢?@惜缘123456:这笔没有结转的话,补记就可以了@惜缘123456:你说的这种情况补记就可以了
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畅捷通T3普及版,我们只有总账系统-但是现在结账时候显示固定资产系统未结账,请问有大神知道为咩啊~2012年建的账套,之前一直都好的啊~(确认系统管理-启用里只有总账系统) 畅捷通T3普及版,我们只有总账系统但是现在结账时候显示固定资产系统未结账,请问有大神知道为咩啊~2012年建的账套,之前一直都好的啊~(确认系统管理-启用里只有总账系统)[]
把固定资产启用,然后再反启用亲,可以使用服务社区-产品线-工具 中的反启用模块工具反启用下固定资产模块就可以了。@畅捷服务_郝瑞然_:谢谢啊 那我需要先启用固定资产模块么@畅捷服务闫新华:请问在系统管理里启用咩?是从标准版拷贝过来的账吧?只有反启用了,或者通过数据库取消。@畅捷服务_郝瑞然_:这就尴尬了,请问服务社区在哪里啊@懒1455521075:是的,用账套主管登陆系统管理,点击账套-启用,把模块前面的勾去掉就是反启用。请参照上面工程师的方法进行处理。如果还解决不了,可以联系我们,我们可以帮助通过数据库把整年的账都结了。@xiarikf:谢谢啊,我试试,感觉自己是智障,请问反启用工具在哪里啊@经销商_周健_用友远程服务:哦哦 好的 谢谢回复 懒1455521075:上面说了,工具位置 服务社区----产品线---工具--T3这个位置找下就可以了。@懒1455521075:不客气普及版的系统管理里没有固定资产的启用选项吧?@xiarikf:是的是呢 没有啊[/流泪]@畅捷服务闫新华:没有固定资产@畅捷服务_郝瑞然_:下载以后显示没有安装平台,不能完成注册@懒1455521075:请问可以给我一个技术咨询电话么?[/撇嘴]@懒1455521075:可以找回你的服务商@懒1455521075:从数据库里修改吧。@xiarikf:普及版是没有固定资产模块的。@xiarikf:麻烦您了,请问能给个路径么?或者具体怎么操作的~[/晕]@懒1455521075: http://service.chanjet.com/too ... 4e4db工具下载地址