结帐时提示,这个怎么处理,查看零售结算单,结款状态为未结清时,查看不到记录,如何处理?
2017-7-28 0:0:0 wondial结帐时提示,这个怎么处理,查看零售结算单,结款状态为未结清时,查看不到记录,如何处理?
结帐时提示,这个怎么处理,查看零售结算单,结款状态为未结清时,查看不到记录,如何处理?查看零售数据中心,结算状态为未结算。看下有没有数据--没有记录--4月份,共8张单,查出来。都显示,已结清不是结清,是结算,而且是查零售数据中心--明白了,看错地方了
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问题原因:用户的工资项目过多,有30多个,应发合计公式超长。 解决方法:修改部分工资项目为其他项,并增加一个项目为增项,使此增项公式定义为部分其他项部分工资项目的和。从而使应发合计公式不超长。
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问题原因:用户的工资项目过多,有30多个,应发合计公式超长。 解决方法:修改部分工资项目为其他项,并增加一个项目为增项,使此增项公式定义为部分其他项部分工资项目的和。从而使应发合计公式不超长。
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用友U8其他HP5000打印机打印凭证时报非法操作U8其他HP5000打印机打印凭证时报非法操作
U8其他-HP5000打印机打印凭证时报非法操作
自动编号: | 15142 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 811A | 关 键 字: | 打印凭证 |
问题名称: | HP5000打印机打印凭证时报非法操作 | ||
问题现象: | HP5000打印机打印凭证时,打单张凭证没有问题,选择超过3张凭证时报非法操作。 | ||
原因分析: | 打印驱动问题。 | ||
解决方案: | 换装HP5000LE驱动后打印正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
普票税率问题 普票税率问题
问题号: | 35328 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 普票税率问题 |
问题现象: | 普通采购发票的税额不是等于无税金额*0.17,而是等于含税金额*0.17? |
问题原因: | 举例:采购订单:数量1,不含税单价1,含税单价为1.17, 税额是0.17 (税率17%) 若生成专票:数量1,单价1,金额1,价税合计1.17 ,税额0.17=原币单价*税率=1*17% 若生成普票(可抵扣,比如按照17抵扣):订单中的含税单价带入到普票中的‘单价’(普票中的单 价是价内税,此单价是含税的)即:普票单价1.17,数量1,金额1.17 ,税额=普票金额1.17*0.17=0.2,并不是采购订单中的1.17。 |
关键字: | 普票税率问题 |
解决方案: | <P>普通发票,一般是不含税的,即不用进行价税分离,税也不进行抵扣,在普票中的税率及税额 为0。 <BR>若客户是小规模纳税人的,普通发票和增值税发票是相同,没有必要进行价税分离和把税额算出来.缴纳税金的税率是销售收入4%(适应于商业企业)和6%(适应于工业企业),且入库成本都是含税的;若客户是一般纳税企业的,普通发票和增值税发票是不同的,其普通发票是含税金额,其中的税额是不可以抵扣的,要是增值税发票的话,当中的进项税额是可以抵扣的,但抵扣时间也是有规定的,规定为自开发票之日起,三个月之类必须去税务部门认证。否则过期就不可认证了。一般情况下,增值税率为17%。 </P> <P>建议客户操作的时候,普票表体上税率都为0,(目前6.1版本软件入库单生成普票,税率都为0),若发票是参照采购订单生成,需要手工修改表体税率为0 ,表体单价是含税价,由于不能抵扣,算出税额也没有意义。 若必须算税额,那就用专票,别用普票。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对推动我国网络审计发展的思考 对推动我国网络审计发展的思考
一、网络审计模式的新特点
随着计算机网络的发展,传统的事后审计、就地审计方式将逐渐被在线实时的网络审计模式所取代。这一审计模式拓展了审计时空,使得审计人员足不出户就可以对被审单位进行远程审计,使传统审计的时空向更为广阔的信息化电子时空拓展,从而变定时实地审计为实时远程审计,变事后审计为‘事前、事中审计,变静态审计为动态审计,既提高了审计效率也使审计的监督作用得到了加强,与传统审计相比,网络审计模式具有如下新特点:
请问用T3标准版10.8.1升级到T6-企业管理软件V6.1错误提示T3帐采购和销售是优化流程,不支持升级。 请问用T3标准版10.8.1升级到T6-企业管理软件V6.1错误提示T3帐采购和销售是优化流程,不支持升级。
要求T3采购销售是标准流程,然后才能升级T6的;那要怎么处理才能升级@秋雨天:先修改T3业务流程修改为对应的,然后再备份去升级已经是对应的,并且结帐。@秋雨天:是标准流程?是不是要所有都要结完帐在升级标准流程怎么弄怎样处理才是标流程准@秋雨天:是T3的账套,先要改为标准流程,然后备份账套,再去升级T6我不知道怎改@秋雨天:如果您不知道怎么操作,请联系您的代理商协助您处理你要告诉我标准流程怎么设置或者怎么改,总该有个方法。@秋雨天:上面回复您了,在T3账套中采购和销售业务范围设置中修改,修改完毕之后再去备份,最后升级T6需要注意修改什么@秋雨天:备份好账套就可以
用友数据权限控制设置数据权限控制设置
知识库详细内容
|
发布年度数据无反应 发布年度数据无反应
问题号: | 2013 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 数据复制 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据复制 |
适用产品: | u851A |
问题名称: | 发布年度数据无反应 |
问题现象: | 数据复制->发布年度数据时无反应 |
问题原因: | 硬件环境及软件环境。 |
解决方案: | 硬件配置太低及sql2000安装有误,更换硬件配置及装sql2000标准版或企业版即可,以前装的是个人版。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-8 |
用友U8 1、在发货单上的客户单位与参照发货单生成的发票中的开票单位不一致。 2、通过客户档案总公司和分公司的设置实现客户需求。该方式在85x产品及861产品均无问题; 3、在860sp版本中,当通过发货单生成发票后,对发票一审核,系统自动又生成了一张总公司或子公司的发货单。用友U8 1、在发货单上的客户单位与参照发货单生成的发票中的开票单位不一致。 2、通过客户档案总公司和分公司的设置实现客户需求。该方式在85x产品及861产品均无问题; 3、在860sp版本中,当通过发货单生成发票后,对发票一审核,系统自动又生成了一张总公司或子公司的发货单。
问题原因:同解决方案 解决方法:问题是这样的:举例说明:A公司为母公司,B、C公司为子公司,此种关系,在客户档案中应该这样设置:A档案正常设置,B、C公司在设置客户档案时,应该指定客户总公司栏位(此时为A公司),当指定母公司后,开票单位栏位就可以选择以本公司(B、C)开票,或者以其母公司(A公司作为开票单位)。且销售有两种模式:1.先发货后开票:发票参照发货单生成时,发票复核不会再生成新的发货单(此时表头的客户单位不可修改);2.开票直接发货,发票复核时会同时生成一张发货单(手工指定发票表头的客户单位)。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:问题是这样的:举例说明:A公司为母公司,B、C公司为子公司,此种关系,在客户档案中应该这样设置:A档案正常设置,B、C公司在设置客户档案时,应该指定客户总公司栏位(此时为A公司),当指定母公司后,开票单位栏位就可以选择以本公司(B、C)开票,或者以其母公司(A公司作为开票单位)。且销售有两种模式:1.先发货后开票:发票参照发货单生成时,发票复核不会再生成新的发货单(此时表头的客户单位不可修改);2.开票直接发货,发票复核时会同时生成一张发货单(手工指定发票表头的客户单位)。
用友T6利润表想增加一列“上月数”,取上个月的发生额。用友T6利润表想增加一列“上月数”,取上个月的发生额。
方法一:
1.‘编辑’--‘追加’列
2.编辑单元格公式:
"C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\report2.rep"->c6 Relation 月 with "C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\report2.rep"->月
注释:"C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\report2.rep":上个月的利润表的存储路径;report2.rep:上个月利润表名;c6:上个月利润表c6单元格,取c6单元格的数据,每个单元格都要设置公式,改成相应的单元格。
例如取c7单元格的数据就改为
"C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\report2.rep"->c7 Relation 月 with "C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\report2.rep"->月
方法二:
1.‘编辑’--‘追加’列
2.编辑单元格公式:
"select(?c6,年@=年 and 月@=月+1)"
注释:c6:上个月利润表c6单元格,取c6单元格的数据,每个单元格都要设置公式,改成相应的单元格。
例如取c7单元格的数据就改为 :
"select(?c7,年@=年 and 月@=月+1)"
请参照上述公式修改为相应的内容即可。
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7月份没有结账,手工填制了一张出库调整单,怎么查询收发存汇总表的时候查不到 _07月份没有结账,手工填制了一张出库调整单,怎么查询收发存汇总表的时候查不到[]
补丁解决了汇总表不显示调整单的问题,备份账套后到社区—产品线下载最新补丁进行修复。@服务社区刘小艳:嗯好的 谢谢@服务社区刘小艳:那个打印凭证的时候,自动换行怎么设置啊,刘老师@王瑞环zh:在打印凭证上点击这个单元格,公共操作中,对齐方式中选自动折行。
如何保证商品没有重复录入?如何保证商品没有重复录入?
打开“系统维护”菜单下的“系统设置”二级菜单,在“录帐配置”页签,我们提供了三种控制方案:“基本信息编码不能相同”“基本信息名称不能相同”“基本信息编码+名称不能相同”,您可以根据习惯来控制档案的重复录入。
用友天龙瑞德010-59798025用友在私有数据库列表中无记录问题在私有数据库列表中无记录问题
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各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做,各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让,年末销售额会降低。 各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做,各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让,年末销售额会降低。[]
您好,建议做费用单进行处理@畅捷服务陈一: 那如果做费用单的话,各客户的应收应付不就对应不起来了吗?这样当我查看哪些客户的欠款与收款时怎么办呢如果返利是抵销应收款,则费用单直接不付款,扣减客户的最终应收款。如果是不影响客户的账款直接打款给客户,则直接虚拟一个往来单位进行做费用单@畅捷服务陈一: 我应该是你说得第一种情况,但没大听明白你的意思。你是指我做个“一般费用单”然后呢?您好,如果第一种情况,您可以做一般费用单,然后付款金额不填。这样做完后就会减少该客户的应收款@畅捷服务陈一: 假设我要给A客户年底1万元的返利,那我做一般费用单“往来单位”填A还是我们公司,还有金额不填那这1万的返利如何实现呢?您好,填A公司。费用填写1W,付款金额不填@畅捷服务陈一: 还有个问题想请教下:我司向供应商采购货物时有时供应商会根据我们的提货量适当给予返利,以前我都是在做“进货单”时将厂家返利做到本单折让中,但后来发觉都以“优惠”反映在报表里了。而不是直接降低我从该供应商提货的成本来反应的恩,是的,软件会单独走费用科目。如果要体现到成本中的话,需要对商品做折扣,这块不好处理@畅捷服务陈一: 我在T1商贸宝里的“其他收入”单里建了个“厂家返利”问下如果厂家返利是直接抵扣我司在他们那的应付款时,比单据左下角的“收款账户”要填吗?@珏think:您好,您是做的什么单据?如果不需要付款可以通过付款单的整单折让实现
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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