#财税实务# @戴崇恩 老师,您好,我是电商行业会计,我们是使用天猫平台,我确认收入是按照确认收货的金额,确认收货的时间并不是商品销售的时间,我在系统里也无法导出到账收入对应的销售明细,遇到这种情况我如何确认成本?
2017-10-14 0:0:0 wondial#财税实务# -- 老师,您好,我是电商行业会计,我们是使用天猫平台,我确认收入是按照确认收货的金额,确认收货的时间并不是商品销售的时间,我在系统里也无法导出到账收入对应的销售明细,遇到这种情况我如何确认成本?
#财税实务# -- 老师,您好,我是电商行业会计,我们是使用天猫平台,我确认收入是按照确认收货的金额,确认收货的时间并不是商品销售的时间,我在系统里也无法导出到账收入对应的销售明细,遇到这种情况我如何确认成本?[]这个问题孟峰老师做过相关课件的,你已经听过没?--听过了,天猫和京东的不一样,我的是天猫。找不到具体的订单明细@绿色阳光:孟老师是以天猫为基础讲的吧?--确认成本的问题是以京东为例的@绿色阳光:如果系统无法解决这个问题,个人建议只有你自己做好出入库存的核算啊。--好的,谢谢老师
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客户端提示登录失败,账套用户名正确的可以看见,这么解决 看下操作系统的日期格式是不是yyyy-mm-dd格式。@服务社区_郝瑞然_:是的,计算机名,时间日期格式,补丁都看过了@嘉兴新禾吴春锋:看下服务器端和客户端的防火墙是否关闭@服务社区_郝瑞然_:都看过了@嘉兴新禾吴春锋:host文件等都没有问题?如果这样的话请修复安装下客户端试下吧
劳驾问问各位,易代账中的科目期初有点不明白呢,比方说目前做12月份的账,期初余额是11月底的数,贷方累计借方累计是12月份的发生额,年初余额是2014.12.31的数,这样填对吗 劳驾问问各位,易代账中的科目期初有点不明白呢,比方说目前做12月份的账,期初余额是11月底的数,贷方累计借方累计是12月份的发生额,年初余额是2014.12.31的数,这样填对吗[]
没错@A呀Yumiri:谢谢@A呀Yumiri:可是,那它们之间不应该有试算平衡关系啊年初余额加减12月份的累计发生额等于11月底的数吗@华财王会计:这几者之间没有这种关系,只是本期期初+或-本期借方+或-本期贷方=本期期末@A呀Yumiri:可是没有这个关系,能进行试算平衡吗试算平衡只涉及到期初 本期借贷方发生 期末这3项啊,保证这个关系平衡就行了。跟年初余额并没有关系。[/流汗]好吧[/咖啡]
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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凭证准备时候提示字段太小,无法插入 凭证准备时候提示字段太小,无法插入
问题号: | 6591 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 字段太小 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 凭证准备时候提示字段太小,无法插入 |
问题现象: | 凭证准备时候提示字段太小,无法插入 |
问题原因: | 发现用户的现金流量表是直接用老版本的,而且用户在升级至851后又做过科目转换,但是其现金流量表确还是用的老科目,所以到年底的时候做12月份现金流量表的时候就出错了。 |
解决方案: | 重新定义现金流量表即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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繁体操作系统版本进行自动更新时出错 繁体操作系统版本进行自动更新时出错
问题号: | 13183 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 自动更新 |
适用产品: | U861–系统服务–升级工具 |
问题名称: | 繁体操作系统版本进行自动更新时出错 |
问题现象: | 繁体操作系统版本进行自动更新时的错误. 1.861hotfix 升级后出现乱码 2.861DBhotfix 升级时出现找不到文件 |
问题原因: | 系统环境! |
解决方案: | 在补丁安装之前设置系统默认语言为简体,安装升级以后再把默认语言修改回去。已经安装补丁再设默认语言进行升级是无效的. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房产企业在汇缴期内取得发票处理问题 房产企业在汇缴期内取得发票处理问题 问:满足哪些条件的搬迁,属于政策性搬迁?我公司因市政道路规划的原因,将于年底搬迁,请问我公司搬迁是否属于政策性搬迁? 答:根据《国家总局关于发布〈企业政策性搬迁所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第40号)规定,企业政策性搬迁指由于社会公共利益的需要,在政府主导下企业进行整体搬迁或部分搬迁。企业由于下列需要之一,提供相关文件证明资料的,属于政策性搬迁:1.国防和外交的需要。2.由政府组织实施的能源、交通、水利等基础设施的需要。3.由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要。4.由政府组织实施的保障性安居工程建设的需要。5.由政府依照《中华人民共和国城乡规划法》有关规定组织实施的对危房集中、基础设施落后等地段进行旧城区改建的需要。6.法律、行政规定的其他公共利益的需要。 企业应按本办法的要求,就政策性搬迁过程中涉及的搬迁收入、搬迁支出、搬迁资产税务处理、搬迁所得等所得税征收管理事项,单独进行税务管理和核算。不能单独进行税务管理和核算的,应视为企业自行搬迁或商业性搬迁等非政策性搬迁作所得税处理,不得执行本办法规定。 问:2011年1月1日后按照原认定管理办法认定的软件和集成电路企业,在财税〔2012〕27号文件所称的《集成电路生产企业认定管理办法》、《集成电路设计企业认定管理办法》和《软件企业认定管理办法》公布前,能否享受减免的优惠? 答:《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第19号)规定,对2011年1月1日后按照原认定管理办法认定的软件和集成电路企业,在《部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)所称的《集成电路生产企业认定管理办法》、《集成电路设计企业认定管理办法》和《软件企业认定管理办法》公布前,凡符合财税〔2012〕27号文件规定的优惠政策适用条件的,可依照原认定管理办法申请享受财税〔2012〕27号文件规定的减优惠。在《集成电路生产企业认定管理办法》、《集成电路设计企业认定管理办法》及《软件企业认定管理办法》公布后,按新认定管理办法执行。对已按原认定管理办法享受优惠并进行企业所得税汇算清缴的企业,若不符合新认定管理办法条件的,应在履行相关程序后,重新按照规定计算申报。 问:房地产开发经营企业在汇算清缴期内取得相关支出的发票,如何处理? 答:《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第二十八条第三项规定,对期前已完工成本对象应负担的成本费用按已销开发产品、未销开发产品和固定资产进行分配,其中应由已销开发产品负担的部分,在当期纳税申报时进行扣除,未销开发产品应负担的成本费用待其实际销售时再予扣除。第三十四条规定,企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的,不得计入计税成本,待实际取得合法凭据时,再按规定计入计税成本。第三十五条规定,开发产品完工以后,企业可在完工年度企业所得税汇算清缴前选择确定计税成本核算的终止日,不得滞后。凡已完工开发产品在完工年度未按规定结算计税成本,主管税务机关有权确定或核定其计税成本,据此进行纳税调整,并按《中华人民共和国征收管理法》的有关规定对其进行处理。 因此,房地产企业在汇算清缴期内取得有关支出的发票,应按以上规定计入计税成本并进行相应的税务处理。 问:在开发区内无偿代建政府体育设施,是否要缴纳企业所得税? 答:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第十七条规定,企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施,按以下规定进行处理:1.属于非营利性且产权属于全体业主的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位的,可将其视为公共配套设施,其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。2.属于营利性的,或产权归企业所有的,或未明确产权归属的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的,应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产进行处理外,其他一律按建造开发产品进行处理。房地产开发企业在开发区内建造体育场馆,应依据上述规定进行企业所得税处理。
用友数据结转错误,请检查上年数据无误后再结转数据结转错误,请检查上年数据无误后再结转
|
凭证打印提示插入纸张不能进行连打 凭证打印提示插入纸张不能进行连打
问题号: | 1617 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 凭证打印提示插入纸张不能进行连打 |
问题现象: | 凭证打印提示插入纸张不能进行连打 |
问题原因: | 打印机驱动安装与打印机不匹配 |
解决方案: | 更换打印机或打印机驱动程序 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 为啥客户端老是提示这个
- T3 卸载不了,怎么解决
- 安装T3后没有服务启动项,点击卸载就又是安装,安装时没有任何报错,请问是什么原因造成的,怎么解决
811固定资产卡片问题811固定资产卡片问题
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T6 启用了财务和供应链,存货核算六月份的单据有几张没有记账的,但是已经做了月末处理,月末结账。七月份已经做账了,提示单据已经使用,不能恢复月末结账,怎么处理?这几张单据不记账会有什么影响? T6 启用了财务和供应链,存货核算六月份的单据有几张没有记账的,但是已经做了月末处理,月末结账。七月份已经做账了,提示单据已经使用,不能恢复月末结账,怎么处理?这几张单据不记账会有什么影响?
亲,不会,以后月份也可以记账@畅捷服务张小翠:好的
报表取数不对 _6报表取数不对
问题号: | 6985 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 报表取数 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 报表取数不对 |
问题现象: | 报表取数不对 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 科目的上级科目和下级科目的辅助核算属性不一样。要修改公式 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T3标准版 10.8 PLUS2- 利润表导出EXCEL的时候总是只有年 没有月份 这个是为什么?? T3标准版 10.8 PLUS2 利润表导出EXCEL的时候总是只有年 没有月份 这个是为什么??[]
利润表默认年月两个关键字是放在一个单元格中的,无法导出,将月这个关键字取消,然后重新设置月关键字,和年不要放在一个单元格中,再导出即可@畅捷服务苏娜_:好的 我试试 谢谢@2mE:不可以 我试了 把年和月份 偏移到不同单元格里面了 但是还是不行 客户选择的是一般企业的模板不要直接偏移,删除那个月,重新选择一个新单元格再设置关键字月,然后到处来,我这可以导出的,没打补丁的话备份好账套后打上补丁包@畅捷服务苏娜_:但是其他的模板 就可以 例如2013小企业魔板 就可以 但是一般企业的模板就不可以2013小企业的利润表关键字年和月是放在不同单元格中的,一般企业两个关键字是在一个单元格中,上面的操作就是分开两个单元格设置关键字之后就可以导出了@畅捷服务苏娜_:试了 还是不行@畅捷服务苏娜_:如果客户 说必须在一个格子中 这个是不是就没有办法实现啊 我刚才给客户放在两个格子中了 导出的时候也是在两个格子中 但是客户想在一个格子中都在一个格子中不能导出的@畅捷服务苏娜_:好的 我给客户说说 谢谢不客气[/微笑]@畅捷服务苏娜_:亲 T+ 的客户端怎么安装啊不需要安装,直接用服务器的IP+端口登录就可以@畅捷服务苏娜_:在吗 录入凭证的时候 2016年1月的 没有0001 直接从0002开始 这个有什么办法吗T3还是T+,T3直接手工输入这个编号,T+在单据编码设置中有新增单据自动补空号
用友t3备份年度帐失败
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列