科目看不全了,这个可以拉长吗
2017-4-11 0:0:0 wondial科目看不全了,这个可以拉长吗
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就是131020002这个存货,11月有入库10个,12月2日入库80个。12月7日来发票55个可以结算,后面的一张发票35个说结算数大于入库数,不能结算,实际是入库90个,发票也是90个。 是手工结算的还是自动结算的?@服务社区闫新华:一直是自动,以前没出过这种情况@商圣:手工结算试试,不行就是数据问题,需要提交支持网了。@服务社区闫新华:前面有几个也说是数据问题,打补丁能解决吗@商圣:一般补丁解决不了的。
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用友U8 不能够参照采购入库单生成采购发票,生单时,提示入库单对应的订单已被删除或关闭,查询采购订单列表没有入库单所对应的订单用友U8 不能够参照采购入库单生成采购发票,生单时,提示入库单对应的订单已被删除或关闭,查询采购订单列表没有入库单所对应的订单
问题原因:采购订单单据号中有空格 解决方法:删除单据号中的空格。update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(13),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(10),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'
解决方案:
问题原因:采购订单单据号中有空格 解决方法:删除单据号中的空格。update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(13),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(10),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'
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用友U8 增加盘点单后,点击‘保存’时,出现错误提示;在盘点中根据销售订单号、销售订单行号、销售订单类别字段分析看出,某些物料的销售订单类别显示是‘销售订单’,但对应的销售订单行号显示是‘空’,同时销售销售订单字段显示也是‘空’用友U8 增加盘点单后,点击‘保存’时,出现错误提示;在盘点中根据销售订单号、销售订单行号、销售订单类别字段分析看出,某些物料的销售订单类别显示是‘销售订单’,但对应的销售订单行号显示是‘空’,同时销售销售订单字段显示也是‘空’
问题原因:是由于在做盘点单时程序取自rdrecord(s)表,但该表中的isosid(销售订单行号)为null,但实际应该有值,造成销售订单号、销售订单行号、销售订单类别不一致。另外部分入库单是根据来料检验单生成,在检验单子表中销售订单号及销售订单行号就为NULL,因此也会造成后继的错误。 解决方法:请在查询分析器中,选择当前账套及年度后执行如下脚本(修改前请务必做好数据备份): --修改检验单子表中销售订单号及销售订单行号丢失记录 update qm set CSOORDERCODE=sos.csocode,isoorderautoid=sos.id from rdrecords rds join QMCHECKVOUCHER qm on rds.icheckidbaks=qm.id join rdrecord rd on rd.id=rds.id join so_sodetails sos on rds.iSoDID=sos.id where CSOORDERCODE is null and isoorderautoid is null and qm.cinvcode=rds.cinvcode and rds.isotype=1 and rds.isodid is not null and rd.cbustype='普通采购' and rd.csource in ('来料检验单','来料不良品处理单') --修改收发记录子表中参照检验单生成记录丢失的销售订单行号记录。 update rds set rds.isodid = pos.sodid from rdrecords rds join rdrecord rd on rds.id = rd.id join po_podetails pos on rds.iPOsID = pos.id where rds.isotype = 1 and rds.isodid is null and rd.cbustype='普通采购' and rd.csource in ('来料检验单','来料不良品处理单') 【注意事项】 由于您的账套打了SP1补丁,后继开发在盘点单中加入了‘审核日期’字段,所以在盘点单审核前请打上KB-U861-0066-060606-85917补丁(盘点单上增加审核日期),否则审核时会报错。
解决方案:
问题原因:是由于在做盘点单时程序取自rdrecord(s)表,但该表中的isosid(销售订单行号)为null,但实际应该有值,造成销售订单号、销售订单行号、销售订单类别不一致。另外部分入库单是根据来料检验单生成,在检验单子表中销售订单号及销售订单行号就为NULL,因此也会造成后继的错误。 解决方法:请在查询分析器中,选择当前账套及年度后执行如下脚本(修改前请务必做好数据备份): --修改检验单子表中销售订单号及销售订单行号丢失记录 update qm set CSOORDERCODE=sos.csocode,isoorderautoid=sos.id from rdrecords rds join QMCHECKVOUCHER qm on rds.icheckidbaks=qm.id join rdrecord rd on rd.id=rds.id join so_sodetails sos on rds.iSoDID=sos.id where CSOORDERCODE is null and isoorderautoid is null and qm.cinvcode=rds.cinvcode and rds.isotype=1 and rds.isodid is not null and rd.cbustype='普通采购' and rd.csource in ('来料检验单','来料不良品处理单') --修改收发记录子表中参照检验单生成记录丢失的销售订单行号记录。 update rds set rds.isodid = pos.sodid from rdrecords rds join rdrecord rd on rds.id = rd.id join po_podetails pos on rds.iPOsID = pos.id where rds.isotype = 1 and rds.isodid is null and rd.cbustype='普通采购' and rd.csource in ('来料检验单','来料不良品处理单') 【注意事项】 由于您的账套打了SP1补丁,后继开发在盘点单中加入了‘审核日期’字段,所以在盘点单审核前请打上KB-U861-0066-060606-85917补丁(盘点单上增加审核日期),否则审核时会报错。
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其他流动负债 其他流动负债
1.短期借款业务如何记账?
企业借入各种短期借款,借记“银行存款”账户,贷记“短期借款”账户;归还借款时,借记“短期借款”账户,贷记“银行存款”账户。有关短期借款的利息参见后面的[借款利息如何记账].
2.短期借款利息如何记账?
企业发生的短期借款利息,应分别情况处理:
用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求? 用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?
关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求? ⑴、从菜单中执行‘由发货单生成发票’功能,不能选择某张发货单中的部分记录进行开票,对于同一张发货单要么全选,要么不选,我们的程序在设计时考虑的是一般情况下一张或多张发货单对应,但对于实际业务中可能有一张发货单开多张发票的情况,显然该功能不符合实际; ⑵、从销售发票的录入界面中的发货单号中,可以参照筛选一张或多张发货单的部分记录,但是在选定记录时非常非常麻烦,特别是我们的商业客户很多具有经营产品众多的特点,我们就有一个用户经常出现一张发货单发出上百种的货品,而开票时由根据其客户的要求可能只开具其中一张或几张发货单上的部分货品,在我们这种参照筛选的窗口中,窗口不可以最大化,从上面的小窗口选定一张发货单后下面的小窗口显示出该张发货单的明细内容,然后从上百条记录中选出几条或几十条记录进行开票,每条记录必须点击鼠标一次,哪次不小心没按住[Ctrl]键就会造成前面的选择全白费,所以该处的参照选择功能在发货单记录非常多时缺乏实用或易用性; ⑶、‘由发货单生成发票’功能中,不可以选择多张发货单生成一张发票,选择多张发货单时是每张发货单对应生成一张。1、‘由发货单生成发票’功能在设计时,只考虑了整单生成,没有考虑分记录选择,如果需要分次开票,只能在销售发票录入界面参照发货单生成; 2、销售发票参照发货单生成界面,在新版本中将会把窗口拉大,但是选择记录的方式不会改变,是因为已使用的用户太多,改变用户已有的习惯不合适; 3、‘由发货单生成发票’功能,不提供多张发货单生成一张发票,如果需要,请在销售发票录入界面参照发货单生成; 4、‘由发货单生成发票’功能,由于是整单生成,所以会出现你所提的情况,如果需要再次生成,请在销售发票录入界面参照发货单生成; 5、由于发票复核是整单生成发货单,所以会出现你所提出的现象,目前程序无法处理,对于这种情况,请提醒用户回避这种使用方法。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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费用分摊只取得一张发票账务如何处理 费用分摊只取得一张发票账务如何处理
【问题】
同一项费用(如:电费等)仅有一张发票,当被两个以上单位分摊时,请问没有取得发票的一方是否可以以发票复印件作为费用列支的依据?其账务处理应如何操作?
【解答】
这种情况现在的确很普遍,根据《》第三条的规定:“纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据;合法是指符合国家税收法规,其他法规与税收法规不一致的,以税收法规为准。”所以一般情况下税务机关在处理此种问题时如果不能提供合法的发票,是不允许税前扣除的。但是也有个别地区的税务机关在审查此部分费用的税前扣除时,要求企业能提供水、电等公司开给其他分担费用的公司的发票复印件,及其他分担费用的公司在计算各单位分担金额时的详细计算过程和依据,是可以税前扣除的。所以贵公司能否税前扣除,还请与当地主管税务机关进行进一步的沟通。账务处理上应该可以采用复印件及其说明作为原始凭证来进行账务处理。
用友填制销售报价单时系统提示填制销售报价单时系统提示
|
返回条件值列 返回条件值列
问题号: | 35551 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 返回条件值列 |
问题现象: | 报表中,‘格式’—‘设置报表条件’—‘滤设’中的“返回条件值列”是什么意思? |
问题原因: | 软件操作问题。 |
关键字: | 返回条件值列 |
解决方案: | <P>返回条件值列,意思是过滤条件参照的时候返回那一列。</P> <P>比如有三列, 存货编码、规格型号、存货名称;</P> <P>录入0,返回存货编码列,录入1,返回规格型号列,录入2,返回存货名称列。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T+的物料清单子件和父件不能一样,但是我现在这个产品其他都一样但是只有状态不一样,所以用自定义项去做,这样可以省去很多不必要的档案,下个版本对这块控制有设定么? T+的物料清单子件和父件不能一样,但是我现在这个产品其他都一样但是只有状态不一样,所以用自定义项去做,这样可以省去很多不必要的档案,下个版本对这块控制有设定么?[]
目前是不能一致的,您可以联系经销商到支持网上先提交下需求问题。@服务社区刘小艳:还有个我想问下 拣货装箱这个功能里不是有个箱号么。。。这个箱号是在单据中哪里体现的么?@黄翔麟:出入库单据表体上有这个字段。@服务社区刘小艳:好的
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何谓滞留发票?--滞留发票一般是指销货方对购货方开具增值税专用发票,而购货方由于种种原因在规定期限内(180日)未将专用发票认证及抵扣的增值税专用发票。-换句话讲!你手上拿着对方开给你的增值税专用发票(对方已抄报税)未在规定时间内进行认证,放到“灰尘满面”,“疑点重重”。 _0何谓滞留发票?滞留发票一般是指销货方对购货方开具增值税专用发票,而购货方由于种种原因在规定期限内(180日)未将专用发票认证及抵扣的增值税专用发票。换句话讲!你手上拿着对方开给你的增值税专用发票(对方已抄报税)未在规定时间内进行认证,放到“灰尘满面”,“疑点重重”。[]
为降低税收风险,税务机关会构建滞留发票风险模型,对购货方取得的增值税专用发票未在180天内认证(而销售方已抄报税),且税额>0的纳税人进行纳税评估。
821升级到870,基础档案的客户档案里,进入修改任意资料保存后该客户的银行资料就消失 … 821升级到870,基础档案的客户档案里,进入修改任意资料保存后该客户的银行资料就消失 …
问题号: | 14982 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 821升级到870,基础档案的客户档案里,进入修改任意资料保存后该客户的银行资料就消失不见了 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 821升级到870,基础档案的客户档案里,进入修改任意资料保存后该客户的银行资料就消失不见了 |
问题现象: | 821升级到870,基础档案的客户档案里,进入修改任意资料保存后该客户的银行资料就消失不见了 |
问题原因: | 由于升级过程中导致CustomerBank表中记录丢失造成,先将821数据库里Customer表导入,然后执行下列语句UDATE a SET a.cCusBankCode =b.ccusbankcode from Customer a ,821customer b WHERE a.ccuscode=b.ccuscode and (LEN(a.cCusBank) > 0) and a.ccusbankcode is null |
请问产品注册文件时出现以下提示,请问是什么原因?谢谢! 请问产品注册文件时出现以下提示,请问是什么原因?谢谢!
这个是防串货文件来的,你之前是不是替换过?这个是你丢失了这个dll或者文件导致的,请从同版本系统上找到替换过来就可以了,另外请使用纯净版的操作系统,请勿使用ghost系统。@服务社区_郝瑞然_:您好,客户使用的是win10的系统,并非ghost系统,请问还会是哪里问题?@汪庭雨: 软件是哪个版本的,注册的时候请使用T+浏览器或者360安全浏览器兼容IE的进行注册。您好,客户的问题还是没有解决,提示:检测不到加密许可,谢谢!@汪庭雨: 你的T3 软件是哪个版本的,客户的win10系统是哪个版本您好,客户的产品是T3财务通普及,装的是win10企业版64位的,出现图片提示@汪庭雨:T3软件具体是哪个版本,搜索C盘下是否有*.cjt文件,如果没有说明没有注册成功,注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,重新设置IE浏览器;具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46;重新注册请严格按照上面的操作;如果有cjt文件,32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中,如果不在请拷贝到对应文件夹中;如果是64位系统,查看cjt文件是否在syswow64文件夹中,如果不在,拷贝到syswow64文件夹中,然后再看是否正常
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列