进销差50000.88元 进销比360.22% 手机端指标看板怎么显示这个看不懂,这样的显示逻辑什么怎么得来?
2017-4-12 0:0:0 wondial进销差50000.88元 进销比360.22% 手机端指标看板怎么显示这个看不懂,这样的显示逻辑什么怎么得来?
稍等,我给您发下取数规则。不好意思。在班车上。到家给您发进销差:单据日期为服务器日期的【销售立账单据+零售单本币含税金额—采购立账单据本币含税金额】进销比:单据日期为服务器日期的【采购立账单本币含税金额/销售立账单据+零售单本币含税金额】@畅捷服务刘影:谢谢你,辛苦了@小潘歌:[/憨笑]不客气
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问题原因:同解决方案 解决方法:根据用户的需求描述,建议用户将A下面的001、002等不同颜色的存货按自由项进行核算,这样及满足了库存明细管理的需求,又满足了成本、存货系统计算成本时仅按A产品计算成本,因为目前成本、存货系统计算成本时是不考虑自由项的。
解决方案:
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用友U8其他870在2000上无法安装U8其他870在2000上无法安装
U8其他-870在2000上无法安装
自动编号: | 3041 | 产品版本: | U8其他 |
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知识库详细内容
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“两免三减半”期间递延所得税如何作会计处理 “两免三减半”期间递延所得税如何作会计处理
又是一年汇算清缴时。本文结合软件企业相务规定,对“两免三减半”期间的递延所得税处理梳理如下。
规定
《部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。
《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合规定条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。
第十条规定,本通知所称集成电路设计企业或符合条件的软件企业,是指以集成电路设计或软件产品开发为主营业务并同时符合下列条件的企业:
(一)2011年1月1日后依法在中国境内成立并经认定取得集成电路设计企业资质或软件企业资质的法人企业;
(二)签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%,其中研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%;
(三)拥有核心关键技术,并以此为基础开展经营活动,且当年度的研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于6%;其中,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;
(四)集成电路设计企业的集成电路设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于60%,其中集成电路自主设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于50%;软件企业的软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例一般不低于50%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%),其中软件产品自主开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例一般不低于40%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于30%);
(五)主营业务拥有自主知识产权,其中软件产品拥有省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料和软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》;
(六)具有保证设计产品质量的手段和能力,并建立符合集成电路或软件工程要求的质量管理体系并提供有效运行的过程文档记录;
(七)具有与集成电路设计或者软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境(如EDA工具、合法的开发工具等),以及与所提供服务相关的技术支撑环境。
第二十一条规定,在2010年12月31日前,依照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)第一条规定,经认定并可享受原定期减优惠的企业,可在本通知施行后继续享受到期满为止。
第二十三条规定,本通知自2011年1月1日起执行。《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)第一条第(一)项至第(九)项自2011年1月1日起停止执行。
会计处理
软件企业所得税的“两免三减半”,属于所得税直接减免,会计上不作账务处理。但是根据财政部发布的《企业18——所得税》要求,我国所得税会计采用资产负债表债务法。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负责,应当根据规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。关于所得税会计的核算,关键应理解一下关系:
“递延所得税负债”科目的期末余额=应暂时性差异的期末金额×未来转回时的所得税税率。
“递延所得税资产”科目的期末余额=可抵扣暂时性差异的期末金额×未来转回时的所得税税率。
所得税费用(或收益)=当期所得税费用+递延所得税费用(-递延所得税收益)
软件企业在享受“两免三减半”期间,在资产负债表日,应按会计准则计算各项资产和负债的暂时性差异,并按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认递延所得税资产或负债,此时就涉及确认递延所得税资产和负债的适用税率的问题。从理论上来讲,软件企业在享受“两免三减半”期间,预期适用税率可能存在三种:零税率、减半税率和25税率。
对于暂时性差异,有些能预计转回的时间,则可以按照预计转回时的税率确认递延所得税资产,例如固定资产折旧、开办费摊销等,但有一些暂时性差异无法预计转回的时间,例如各种资产减值准备,包括应收款项计提的坏账准备、存货计提的存货跌价准备等,则难以预计暂时性差异转回的时间,相应的确认递延所得税资产的所得税税率也难以确定的情况下,应遵循谨慎性原则,对于递延所得税资产的确认,按照最低可能的税率计算确认(前提是预计未来可以获利)。由于递延所得税资产的确认,高度依赖于对未来情况的判断和估计,所以在国际准则(IFRS)下的报表中,通常要对该事项的重大不确定性予以特别提示。
案例
甲公司是2011年1月1日后依法在中国境内成立并经认定取得软件企业资质的法人企业,经认定后,2011年盈利,法定所得税率为25%,根据有关规定,甲公司可享受“两免三减半”的政策,公司2011年、2012年免缴企业所得税,2013年-2015年按25%的税率减半缴纳企业所得税。
甲公司的一项固定资产初始成本为12000万元,会计采用直线法分6年折旧,计税时采用直线法分3年折旧,2011年为甲公司首个获得年度。假设2011年-2016年每年利润为10000万元,无其他纳税调整事项。
具体情况如下表:
单位:万元
年限 | 本期应纳税暂时性差异 | 本期税率 | 本期应缴所得税 | 本期转回的应纳税暂时性差异 | 预计转回期间的税率 | 本期确认货转回的递延所得税负债 | 备注 |
2011 | 2000 | 0 | 0 | 无 | 12.5% | 250 (2000×12.5%) | 前三年账面价值大于计税基础 |
2012 | 2000 | 0 | 0 | 无 | 12.5% | 250 (2000×12.5%) | |
2013 | 2000 | 12.5% | 1250 | 无 | 15% | 300 (2000×15%) | |
2014 | -2000 | 12.5% | 1250 | 2000 | 无 | -250 (2000×12.5%) | 后三年暂时性差异开始转回 |
2015 | -2000 | 12.5% | 1250 | 2000 | 无 | -250 (2000×12.5%) | |
2016 | -2000 | 15% | 1500 | 2000 | 无 | -300 (2000×15%) |
借:所得税费用 2500000
贷:递延所得税负债 2500000
注:2011年为免税期,“应交税费——应交企业所得税”为0,本年账面价值大于计税基础,产生应纳税暂时性差异2000万元,该差异在2014年转回,税率为12.5%。
2012年会计处理:
借:所得税费用 2500000
贷:递延所得税负债 &nbs, p; 2500000
注:2012年为免税期,“应交税费——应交企业所得税”为0,本年账面价值大于计税基础,产生应纳税暂时性差异2000万元,该差异在2015年转回,税率为12.5%。
2013年会计处理:
借:所得税费用 15500000
贷:递延所得税负债 3000000
应交税费——应交企业所得税(10000×12.5%) 12500000
注:本期应缴所得税开始减半,2000万元暂时性差异在2016年转回,税率为15%。
2014年会计处理:
借:所得税费用 10000000
递延所得税负债 2500000
贷:应交税费——应交企业所得税(10000×12.5%) 12500000
注:本期所得税继续减半,并转回2011年应纳税暂时性差异,递延所得税负债相应的调整为借方。
2015年会计处理:
借:所得税费用 1000000
递延所得税负债 2500000
贷:应交税费——应交企业所得税(10000×12.5%) 12500000
注:本期所得税继续减半,并转回2012年应纳税暂时性差异,递延所得税负债相应的调整为借方。
2016年会计处理:
借:所得税费用 12000000
递延所得税负债 3000000
贷:应交税费——应交企业所得税(10000×15%) 15000000
注:本期所得税“两免三减半”优惠期结束,本期应缴所得税应按照15%计算缴纳,本期转回2013年确认的应纳税暂时性差异。至此,应纳税暂时性差异全部转回,递延所得税负债借方转回300万元后,该科目期末余额0。
在《企业会计准则》下,所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用两部分。某一年度免税,表明在计算该年度的当期所得税费用时,适用税率为零,也就是当年度的“当期所得税费用”为零。但递延所得税费用所考虑的是暂时性差异在未来期间转回时对未来期间所得税费用的影响程度,也就是导致未来将会多缴或少缴企业所得税的影响。因此,递延所得税应当按照暂时性差异预计转回时的税率计算,而不论该差异原先发生当年的实际执行税率为多少。在免税年度,也可能因为确认递延所得税资产或负债而导致所得税费用不为零的情况,例如本案例的2011年与2012年。
收到超市给开的促销服务费该怎么入账啊,我们是商贸公司,在超市销售商品,超市收的进场费,我记入销售费用~促销服务费对吗? 收到超市给开的促销服务费该怎么入账啊,我们是商贸公司,在超市销售商品,超市收的进场费,我记入销售费用~促销服务费对吗?[]
可以吧,只要是销售费用下就行,具体什么明细要看你内部统计要求分类好的,谢谢
我用的是T1商贸宝批发零售版,点进去我的账套后显示客户端版本过低,然后点升级后又显示连接数据失败,一直也进去不了我的账套,请问下这种情况应该怎么办呢 我用的是T1商贸宝批发零售版,点进去我的账套后显示客户端版本过低,然后点升级后又显示连接数据失败,一直也进去不了我的账套,请问下这种情况应该怎么办呢[]
您好,客户端版本低是因为之前安装了补丁,但是现在未安装补丁导致的。您在社区的产品更新--T1里面下载您对应版本的补丁程序安装并执行补丁脚本即可。还是升级不了怎么回事呢@微笑旳弧度zU7:您安装的是哪个版本的软件?在安装路径下客户端程序文件夹中找到快捷登录图标,右键属性,看下详细信息里面里面的详细版本号是多少?然后您下载的具体是那个补丁?没看到这个版本的补丁,那还能更新吗@微笑旳弧度zU7:补丁下载地址http://service.chanjet.com/pro ... 0005d
普及版和标准版是同一个安装程序太感谢了!终于整好了!@微笑旳弧度zU7:好的,不客气的,祝您工作愉快![/可爱]
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列