我问大师:“大师,我是做会计的,每天加班,压力很大,吃也吃不好,睡也睡不好,又不能顾家,还要面对别人的刁难,不理解,别人都有时间旅游,而我却没办法去。禅师右手拍左胸,不语。我有点顿悟:“您是说不要抱怨,要问心无愧,要对得起心中梦想,对吗?”禅师摇了摇头说:“你离我远点,我出家以前也是做会计的!今天听你又说这些,心有点堵……。 _0
2017-10-29 0:0:0 wondial我问大师:“大师,我是做会计的,每天加班,压力很大,吃也吃不好,睡也睡不好,又不能顾家,还要面对别人的刁难,不理解,别人都有时间旅游,而我却没办法去。禅师右手拍左胸,不语。我有点顿悟:“您是说不要抱怨,要问心无愧,要对得起心中梦想,对吗?”禅师摇了摇头说:“你离我远点,我出家以前也是做会计的!今天听你又说这些,心有点堵……。 _0
我问大师:“大师,我是做会计的,每天加班,压力很大,吃也吃不好,睡也睡不好,又不能顾家,还要面对别人的刁难,不理解,别人都有时间旅游,而我却没办法去。禅师右手拍左胸,不语。我有点顿悟:“您是说不要抱怨,要问心无愧,要对得起心中梦想,对吗?”禅师摇了摇头说:“你离我远点,我出家以前也是做会计的!今天听你又说这些,心有点堵……。[][/龇牙][/右哼哼][/憨笑][/偷笑][/憨笑][/憨笑][/龇牙][/龇牙][/偷笑][/微笑][/龇牙]哈哈[/憨笑]哈哈[/龇牙][/强][/龇牙]
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某房地产开发企业内部施工队(没有施工资质,需挂靠其他建筑公司),承建本企业某建筑安装项目,甲方供料是否缴纳?
【解答】
《营业税暂行条例实施细则》第十六条规定,除本细则第七条规定外,人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。
对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述 对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述
一、车船使用税的纳税人
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对外经济合作企业为满足生产经营的需要,通常都拥有一定数量的车船,因而就成为车船使用税的纳税人。
按照规定,如果车船使用有租赁关系的,拥有人与使用人不一致的,则应由租赁双方商妥以何方为纳税人;租赁双方未商定的,由使用人纳税。无租使用的车船,由使用人纳税。
房产交易过程中的纳税筹划 房产交易过程中的纳税筹划 在市场经济条件下,企业并购的动因有很多,有的是为了实现战略重组,有的是为了开展多元化经营,有的是为了获得某项特殊资产。本文旨在通过实际案例对企业吸收合并中房产交易行为涉及到的各项政策,特别是进行探讨,通过筹划来确定采用何种方式使交易成本最小、节税最多、经济效益最大,从而选择最有利于企业的最佳方案。 案例:2011年A公司与B公司进行了重组,其主要目的是在B公司注销的同时将其名下的办公用房转移到A公司。A公司和B公司都是C公司控股的子公司,且C公司持股比例相同。而采用何种方式交易成本最小、节税最多、经济效益最大,这就需要进行纳税筹划,选择最佳方案。 2011年12月31日B公司评估日账上净资产为850万元;房产原值(含装修)500万元,净值375万元,评估价格750万元,已使用五年;公司其他债权债务已清理完毕。 下面分别以两种不同的清算方式来分析房产交易成本: 一、A公司直接购买的方式: B公司需要缴纳的主要税金有: 金及附加:750*5.5%=41万元 土地:750-500*(1+5%*5)-41=84万元 企业所得税:(750-375-41-84)*25%=63万元 税金合计:41+84+63=188万元 A公司需要缴纳的主要税金有: 契税:750*4%=30万元 二、A公司采取吸收合并的方式: 根据《企业2008》第21章规定,同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的合并。合并方通过企业合并取得被合并方的全部净资产,合并后被合并方被注销法人资格,被合并方原持有的资产、负债在合并后成为合并方的资产、负债。由于A公司和B公司都属于C公司控股的子公司,且控股比例相同,故符合同一控制下的企业吸收合并条件。 主要 在合并过程中,涉及到的主要税收有: (一)流转税 根据[2002]420号和最新的国税2011年13号公告都规定:“转让企业全部产权是整体转让企业资产、债权、债务及劳动力的行为,因此转让企业全部产权涉及的应税货物的转让,不属于增值税的征税范围,不征收增值税。” 根据国税函[2002]165号和最新的国税2011年51号公告规定:“对企业在合并、兼并过程中发生的土地使用权、不动产所有权的转移行为,不征收营业税。” (二)契税 根据财税[2008]175号《部国家总局关于企业改制重组若干契税政策的通知》第七条规定:“企业改制重组过程中,同一主体内部所属企业之间土地、房屋权属的无偿划转,包括母公司与其全资子公司之间,同一公司所属全资子公司之间,同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限责任公司之间土地、房屋权属的无偿划转,不征收契税。” (三)土地增值税 根据财税[1995]48号《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》第三条规定:“在企业兼并中,对被兼并企业将房地产转让到兼并企业中的,暂免征收土地增值税。” (四)企业所得税 根据财税[2009]59号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》的规定:同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择按以下规定处理(特殊性税务处理或重组业务处理)。 1、合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定; 2、被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继; 3、可由合并企业弥补被合并企业亏损的限额=被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的利率; 4、被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础,以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定。 也可以采用一般性税务处理(清算处理): 1、合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础; 2、被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理; 3、被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 财务处理 从以上政策可以得出A公司如果采用吸收合并方式的话,除了企业所得税,其他相金都可以免征,而企业所得税如果采取不同的税务处理方式也可以达到的目的,而选择一般性税务处理或特殊性税务处理,对财务处理又有不同的处理方式: 第一,作为投资收回 (1)如果会计上作为投资收回,上作为清算或普通重组业务,那么在税法上子公司将以公允价值进行清算,母公司吸收合并的资产、负债也以公允价值作为计税基础。这样的情况下,会计上也应以公允价值计量,并确认相关的投资收益,保持与税法的一致性。否则母公司若以账面价值计量,会计与税法将产生较大的时间性差异,且该差异是否能获得税务机关认可也存在较大不确定性。 (2)如果会计上作为投资收回,税法上作为重组业务,且符合特殊性税务处理,那么在税法上以账面价值计量确认,会计上也适宜以子公司账面价值计量。由于重组业务特殊性税务处理子公司是不需要计算缴纳企业所得税的,其合并前的相关所得税事项是由母公司承继,故如果会计上作为投资收回,确认了投资收益(或损失),那么母公司投资收益或损失将并入应纳税所得并进行纳税调整。 第二,作为吸收合并 如果会计上作为同一控制下吸收合并,那么税法上作为清算或普通重组业务的可能性就基本不存在了。从目前看,会计上的吸收合并和新设合并,税法上均作为企业合并(包括母子公司直接吸收合并)。所以会计上若纳入同一控制下吸收合并,税法上作为重组业务,且符合特殊性税务处理,那么会计、税法均以账面价值计量确认,双方保持高度一致,会计不确认相关投资收益,而作为资本公积或留存收益处理。 结论 从以上分析可以看出: 1、在拟对合并后资产长期持有的情况下:选择特殊性税务处理,合并各方均无需纳税,选择一般性税务处理,被合并方需要缴纳企业所得税;在一般性税务处理下,如果合并方以非股权性资产支付对价且该项资产有评估增值,则合并方需缴纳企业所得税,资产公允价值较计税基础越高,负担的税款越多。 2、在拟将合并后资产再次对外转让的情况下,就集团整体而言,一般性税务处理与特殊性税务处理需要缴纳的企业所得税税额一致,只是纳税义务发生时间不同,但选择无评估增值的资产进行支付,适用一般性税务处理,能够使整个交易过程的税负降至最低。 考虑到A公司合并的主要目就是为了房产且准备长期持有,而B公司同时也需要注销,所以选择股权支付方式以在合并时适用特殊性税务处理是最优选择。 基本操作流程是A公司先购买B公司全部股权,使其成为A公司的全资子公司,在完成相关的清算程序后,其所有资产、负债、业务和人员都转入A公司。由于B公司已经两年无经营业务,加上房产每年折旧费用的摊销,账面处于亏损状态,虽然符合同一控制下的合并条件及税务特殊性处理要求,但如果按照账面数直接合并的话,有一部分亏损可能无法在合并后弥补,其他的债权债务合并以后不仅会增加A公司资产,还会增加A公司的纳税风险,所以B公司先进行清算程序后,账面只留下房产这一项固定资产,其他债权债务都转为清算。由于B公司所得税以前年度纳税调整项较多,最后核算下来基本无应纳税所得额,这样就使得A公司合并和产生的无论是投资收益,还是作为资本公积或留存收益都无需再缴纳企业所得税。 房产随后也过户到A公司,并以合并日当时B公司账上的原值和累计折旧作为A公司的账面价值,最后完成B公司的所有注销程序。 从以上分析可以看出,如果A公司直接购买B公司房产的话,双方需要缴纳218万元的税金,而采用吸收合并的方式,双方不需缴纳任何税金。同时A公司也减少了因房产按现值重新计提折旧多增的折旧费用及增加的房产税金,加速了资金的周转。 上面仅仅基于企业吸收合并中各项税收政策,特别是企业所得税的角度来做探讨,而且合并的目的主要在房产上。在实际合并实践中,税收成本只是合并应考虑的一个方面,作为合并各方,在企业合并业务中应结合实际情况,通盘考虑并购对企业经营管理、业务整合、财务状况以及其他重大方面的影响,统筹规划,寻求减轻税负与提高企业整体效益的平衡,最终以对企业发展最为有利的方式实现企业的战略目标。
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1.可以设置单据消息提醒,提醒对象为业务员2.不能增加业务类型@畅捷服务刘影:昂第一个操作可行。那我如果费用类型有要增加的话该怎么去设置呢@丹viy:新增的业务类型只能在其他出入库单中使用。费用单不能增加。
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利润表累计数取不到 利润表累计数取不到
问题号: | 1730 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 累计数 |
适用产品: | 报表 |
问题名称: | 利润表累计数取不到 |
问题现象: | 利润表中4月累计数都取不到数,以前是可以的 |
问题原因: | 经查,3月份报表计算好后未保存,为空白表 |
解决方案: | 重算3月份的利润表,计算4月份,一切正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
T3财务通精锐版-广东专版的数据升级到T3财务通普及10.9有工具或什么升级方法吗?广东专版是ACCESS数据库的。 T3财务通精锐版-广东专版的数据升级到T3财务通普及10.9有工具或什么升级方法吗?广东专版是ACCESS数据库的。[]
有精锐版升级工具:http://service.chanjet.com/pro ... b47c7我下载了升级工具,广东专版数据也备份了,但是升级工具里专版账套那里什么都没有不要直接升级到10.9,先安装10.6,升级到这个中间版本10.6,然后再把10.6账套恢复到10.9进行升级10.6具体是指哪个版本?我安装了普及版10.6plus1,引入数据的时候提示失败。是不是我安装的10.6版本不对?望指教T3用友通标准版10.6,不带plus1。先安装这个版本,升级到这个版本看下,然后再备份出来,恢复到10.9升级。@畅捷服务苏娜_:我先安装T3用友通标准版10.6,然后把精锐版备份出来的数据直接引入到T3用友通标准版10.6里升级,然后再备份出来,升级到10.9!是这个流程吗?先安装10.6版本,然后用精锐版升级工具升级到10.6,再从10.6备份出来,恢复到10.9上升级。好的,我试下,谢谢不客气[/微笑]@畅捷服务苏娜_:你好,我安装完T3用友通标准版10.6,引入精锐版数据的时候出现这个提示那就直接提交支持网问题吧,把精锐版本的数据备份也提交过来具体看下。@畅捷服务苏娜_:你好,提交时提示我未开通畅捷服务您是服务商吗?服务商都有自己的账号如果不是的话,请联系您的服务商来提交问题@畅捷服务苏娜_:好的,谢谢不客气[/微笑]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列